一、出差管理辦法(編輯修改稿)
2024-09-14 19:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0元 第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理： (一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。 (二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。 (三)郵費應取具郵局的證明為憑。 (四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。 (五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。 第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。 第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。 第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。 第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。 (一)下午1時以后銷差者準報午餐。 (二)下午8時以后銷差者準加報晚餐。 (三)不得再報支加班費。 第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。 第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。 第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。 Ⅱ 國外部分 第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下： (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
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