質(zhì)量體系內(nèi)部審核-0228-jz(編輯修改稿)
2024-09-14 17:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)規(guī)定5 質(zhì)量體系內(nèi)部審核流程說明C1001003步驟涉及部門步驟說明1質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求、公司質(zhì)量計劃及其執(zhí)行情況和上年度內(nèi)審報告編制年度內(nèi)審計劃，并交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核2質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理依據(jù)質(zhì)量體系文件的總體要求審核年度內(nèi)審計劃以確定審核的依據(jù)、內(nèi)容是否合適。若同意計劃，接步驟3；若不同意計劃，轉(zhuǎn)至步驟13總經(jīng)理當質(zhì)量管理部經(jīng)理審核同意年度內(nèi)審計劃后，總經(jīng)理依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展狀況、生產(chǎn)狀況對年度內(nèi)審計劃進行審核，以確定審核的依據(jù)、內(nèi)容、時機是否合適。若批準計劃，接步驟4；若不批準計劃，轉(zhuǎn)至步驟14質(zhì)量體系內(nèi)審員內(nèi)審員按預定時間提前一星期向接受審核的各部門發(fā)放內(nèi)審計劃5質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系主管在審核前召開由內(nèi)審員參加的審核預備會，強調(diào)審核依據(jù)、審核內(nèi)容及審核員審核當中的注意事項6質(zhì)量管理部經(jīng)理被審核部門負責人質(zhì)量管理部經(jīng)理負責召集由受審核部門負責人參加的內(nèi)審前會議，質(zhì)量管理部經(jīng)理做審核動員，強調(diào)審核依據(jù)、審核內(nèi)容和對被審核部門的要求7內(nèi)審人員被審核部門內(nèi)審人員在被審核單位人員陪同下進行審核8內(nèi)審人員被審核部門內(nèi)審人員按照內(nèi)審計劃采用抽查原始記錄、進行現(xiàn)場檢查等方式對被審核單位進行審核，并對審核情況進行如實記錄，被審核部門陪同人員對審核記錄進行確認9質(zhì)量管理部內(nèi)審員收集審核過程中內(nèi)審人員所使用的核查記錄表并在記錄表上判斷是否存在不符合記錄的情況，交質(zhì)量體系主管保管10質(zhì)量管理部經(jīng)理被審核部門負責人質(zhì)量管理部經(jīng)理負責召集由被審核部門領(lǐng)導參加的內(nèi)審后會議，通報審核情況11質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管根據(jù)匯集的核查記錄表如實完成內(nèi)審整改清
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