【文章內(nèi)容簡介】 TPO M2020 第 12頁共 52頁 安徽大唐電力檢修運(yùn)營有限公司 發(fā)布 202021 實(shí)施 第 A 版 /第 0 次修訂 3 術(shù)語和定義 本管理手冊采用了下列標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義 : ISO 9000:2020 質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語 ISO 14001:2020 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 OHSAS18001:2020 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 此外，下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 內(nèi)部顧客：指 安徽大唐電力檢修運(yùn)營有限公司 所屬 部門 。 外部顧客；指 安徽大唐電力檢修運(yùn)營有限公司 以外的顧客 。 主要設(shè)備：指火電發(fā) 電廠產(chǎn)生電能過程所屬鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、主變壓 器的本體設(shè)備 。 發(fā)電機(jī)組：指由原動(dòng)機(jī) 蒸汽輪機(jī)，燃?xì)廨啓C(jī) 和發(fā)電機(jī)組成的機(jī)組 。 鍋爐機(jī)組：指火力發(fā)電燃燒系統(tǒng)，包括水冷壁，過熱器，再熱器，汽包，省 煤器，空氣預(yù)熱器等鍋爐本體的風(fēng)機(jī)、制粉、除灰、除塵系統(tǒng)等附屬設(shè)備 。 主變壓器：指將發(fā)電機(jī)發(fā)出的電能電壓升高至與輸電匹配的高電壓的升壓變 壓器 。 外協(xié)件：指本公司委托供方加工、修理的設(shè)備和零部件 。 QB：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)漢語拼音字頭 。 AHDTPO： 安徽大唐 公司 漢語拼音字頭與 Power Overhaul 電力檢修英文字 頭的組合 。 M： Manual 手冊英文字頭。 技措：對(duì)電力設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造所采取的措施 。 安措：安全 技術(shù) 措施 。 反措：反事故 技術(shù) 措施 。 公司： “ 安徽大唐電力檢修運(yùn)營有限公司 ” 習(xí)慣用語 “ 本組織 ”或“ 本 公司 ” 。 缺陷： 在設(shè)備運(yùn)行過程中發(fā)生的非正?，F(xiàn)象。 兩票：電力生產(chǎn)的各項(xiàng)運(yùn)行操作、檢修、維護(hù)、試驗(yàn)等工作都必須使用的操 作票或工作票的簡稱。 管 理 手 冊 QB/ AHDTPO M2020 第 13頁共 52頁 安徽大唐電力檢修運(yùn)營有限公司 發(fā)布 202021 實(shí)施 第 A 版 /第 0 次修訂 非停： 在非計(jì)劃檢修時(shí)停止設(shè)備運(yùn)行 施工組織設(shè)計(jì)： 是規(guī)劃和指導(dǎo)擬建工程投標(biāo)、簽訂合同、施工準(zhǔn)備到竣工驗(yàn) 收全過程的全局性的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。 4 管理體系 總要求 公司 依據(jù) GB/T 19001— 20 GB/T 24001— 2020 和 GB/T 28001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求， 結(jié)合本公司實(shí)際，建立 三標(biāo)一體化管理體系，設(shè)計(jì)編制 管理體系文件，并在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中實(shí)施應(yīng)用和保持，以及持續(xù)改進(jìn)其有效性。 （見圖 1） a) 公司建立的管理體系是將發(fā)電機(jī)組、鍋爐機(jī)組和電力設(shè)備檢修所需過程和活動(dòng)，按標(biāo)準(zhǔn)管 理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)所要求的策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)，進(jìn)行管理和控制。對(duì)不適用的標(biāo)準(zhǔn)條款和過程已在 應(yīng)用中描述 ； 圖 1 公司三標(biāo)一體化管理體系模式圖 b) 根據(jù)圖 1 的過程順序，公司根據(jù)顧客對(duì)設(shè)備安裝檢修的要求，規(guī)定公司各職能 部門 人員和的職責(zé)，準(zhǔn)備充足的人力、物力資源，依據(jù)合同和顧客要求的接收標(biāo)準(zhǔn)編寫檢修計(jì)劃； c) 在檢修計(jì)劃中，規(guī)定驗(yàn)收等級(jí)，確定驗(yàn)收控制點(diǎn)， 識(shí)別過程所涉及的環(huán)境因素和 風(fēng)險(xiǎn) 因素 ，制定控制措 施 方案 ； d) 確保在檢修實(shí)施階段按職責(zé)規(guī)定對(duì)汽機(jī)、鍋爐、電氣、綜合、機(jī)械、通訊環(huán)境法規(guī)環(huán)境因素 顧 客 社 會(huì) 員 工 需求期望 職業(yè)健康安全 要 求 顧 客 社 會(huì) 員 工 滿 意 超越期望 職業(yè)健康安全績效改善 環(huán)境績效改進(jìn) 輸入 輸出 測量、分 析和 改進(jìn) 安裝檢修服務(wù)實(shí)現(xiàn) 環(huán)境與職業(yè)健康安 全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制 安裝檢修服 務(wù) 資源管理 一 體 化 管 理 體 系 的 持 續(xù) 改 進(jìn) 管理職責(zé) 環(huán)境保護(hù) 管 理 手 冊 QB/ AHDTPO M2020 第 14頁共 52頁 安徽大唐電力檢修運(yùn)營有限公司 發(fā)布 202021 實(shí)施 第 A 版 /第 0 次修訂 等專業(yè)的檢修過程進(jìn)行質(zhì)量控制點(diǎn)、 重要 環(huán)境因素和 重大危險(xiǎn)源的監(jiān)視、測量分析，并反饋到工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門和高層領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行 必 要的協(xié)調(diào)、改進(jìn)； e) 公司將設(shè)備試運(yùn)交付和交付后對(duì)承諾監(jiān)控兩個(gè)過程，作為驗(yàn)證公司檢修策劃、過程控制、 環(huán)境控制、 危險(xiǎn)源控制的實(shí)施效果及顧客滿意程度測量依據(jù)，并在管理評(píng)審中 做出 公司戰(zhàn)略發(fā)展改進(jìn)輸入信息； f) 公司對(duì)檢修項(xiàng)目所需的外包項(xiàng)目、外協(xié)加工設(shè)備和零部件進(jìn)行嚴(yán)格控制，并在本管理手冊 運(yùn)行控制中規(guī)定職責(zé)描 述規(guī)定。 文件要求 總則 三標(biāo)一體化 管理體系文件分為三個(gè)層次 ： a) 第一層次文件：管理手冊 ， 是按標(biāo)準(zhǔn)全部要求轉(zhuǎn)換規(guī)定了本公司管理體系要求的描述，內(nèi)容包括了管理方針和目標(biāo) 見 管理手冊描述及本管理手冊 ； b) 第二層次文件：程序文件 （見表 1《程序文件清單》）； c) 第三層次文件： 作業(yè)指導(dǎo)書，包括公司 管理標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書，記錄，檢修工藝規(guī)程，外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定 紅頭文件 。這些文件在 文件控制中列出有效文件目錄，在 記錄控制中列出記錄 清單； d) 本公司的文件和記錄采用的承載媒體包括：紙張，電子，樣品，磁盤，光盤，照片等，在使用中根據(jù)用途作明確說明，并在 , 控制程序中規(guī)定管理控制內(nèi)容。 管理手冊 管理手冊由 總經(jīng)理 批 準(zhǔn)發(fā)布 ， 綜合管理部 是本手冊的歸口管理部門。 詳見 附錄 A 管理手冊的管理 本手冊 內(nèi)容包括： a) 公司生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)范圍 ； b) 確定了本公司的方針 （見本手冊 ） 和目標(biāo)、指標(biāo)，并對(duì)管理體系過程的相互作用給予表述； c) 描述了對(duì)標(biāo)準(zhǔn)不適用條款的刪減 見 應(yīng)用 ； d) 支持和 運(yùn)作管理手冊所需第二層的程序文件，在管理手冊各章節(jié)后列出名目，以利于閱讀和使用； 管 理 手 冊 QB/ AHDTPO M2020 第 15頁共 52頁 安徽大唐電力檢修運(yùn)營有限公司 發(fā)布 202021 實(shí)施 第 A 版 /第 0 次修訂 e) 管理手冊對(duì)公司各部門、各過程相互關(guān)聯(lián)、相互作用、相互遵守的內(nèi)容 做出 規(guī)定，并用職能分配表標(biāo)識(shí)出主要負(fù)責(zé)和配合，表示出策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)的循環(huán)內(nèi)容。 文件控制 綜合管理部 為文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件實(shí)施控制。 控制內(nèi)容 ： a) 文件的審批和發(fā)布 文件在發(fā)布前，須由授權(quán)人審批，確保其充分性與適宜性?！豆芾硎謨浴酚煽偨?jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全 健康管理體系程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)審批。其它作業(yè)性和相關(guān)文件由公司分管領(lǐng)導(dǎo)及歸口管理部門負(fù)責(zé)審批。 b) 文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放和歸檔 文件均要 字跡清楚， 有明確的標(biāo)識(shí)，包括文件編號(hào)、受控狀態(tài)、版本號(hào)、分發(fā)號(hào)、發(fā)布和實(shí)施日期。 受控手冊在首頁上加蓋“受控”標(biāo)記，非受控手冊在首頁加蓋“非受控”標(biāo)記。 其他 受控文件由發(fā)放部門 編制 “受控文件 清單 ”，在網(wǎng)上發(fā)布 。凡列入“受控文件清單”的文件屬受控文件，其他屬非受控文件。 文件的發(fā)放范圍由文件審批人確定，發(fā)放時(shí)要做好發(fā)放記錄；在網(wǎng)上發(fā)布時(shí)要打印一份記錄并保留；文件的歸檔管理 ，執(zhí)行《文件控制程序》確定。 c) 文件的評(píng)審 每年組織各部門對(duì)公司編制的管理體系文件的充分性和適宜性進(jìn)行 一次評(píng)審。評(píng)審可采用填寫表格 式的函審 或召開會(huì)議等方式進(jìn)行，也可結(jié)合每年 體系內(nèi)部審核進(jìn)行 。 d) 文件的更改和換版 文件的更改、換版由原編制部門或由其它部門進(jìn)行，由原審批人再次批準(zhǔn)。 e) 外來文件的管理 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的外來文件由綜合 管理處 統(tǒng)一接收，各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)識(shí)別本部門有關(guān)的外部文件， 綜合管理處 每年組織相關(guān)部門對(duì)外來文件進(jìn)行審批，補(bǔ)充新文件，更換舊版本，以確保外來文件的有 效性。 f) 過期作廢文件的管理 管 理 手 冊 QB/ AHDTPO M2020 第 16頁共 52頁 安徽大唐電力檢修運(yùn)營有限公司 發(fā)布 202021 實(shí)施 第 A 版 /第 0 次修訂 公司在文件控制程序中 做出 了作廢文件的規(guī)定，對(duì)過期作廢 但 還須參考使用的文件規(guī)定標(biāo)識(shí)，以防誤用 。 記錄控制 綜合管理部 是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立《記錄控制程序》，并監(jiān)督實(shí)施?？刂苾?nèi)容如下： a)控制記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，以證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn) ； b) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門管理體系所要求的記錄的管理。記錄要反映客觀事實(shí)，字跡清楚，內(nèi)容完整，且易于識(shí)別和檢索。記錄的形式可以是文字記錄、電子形式和照片、底片、 錄像 等。 本章引用的相關(guān)文件： AHDTPO/QP01 文件控制程序 AHDTPO/QP02 記錄控制程序 AHDTPO/WI01 管理體系文件編寫導(dǎo)則 管 理 手 冊 QB/ AHDTPO M2020 第 17頁共 52頁 安徽大唐電力檢修運(yùn)營有限公司 發(fā)布 202021 實(shí)施 第 A 版 /第 0 次修訂 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理 (最高管理者 )為使建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的管理體系滿足發(fā)、供電顧客和 中國大唐集團(tuán)公司安徽分公司 對(duì)發(fā)電機(jī)組和電力設(shè)備檢修的要求，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展規(guī)劃，和對(duì)社會(huì)的承諾，對(duì)以下活動(dòng)的有效性提供證據(jù)： a) 向公司全員 傳達(dá) 如何滿足顧客對(duì)檢修機(jī)組和電力設(shè)備的要求，并爭取超越其需求，創(chuàng)建 公司服務(wù)于發(fā)電事業(yè)、服務(wù)于電力客戶、服務(wù)于社會(huì)發(fā)展的企業(yè)品牌； b) 向公司各部門傳達(dá)建立的管理體系應(yīng)遵守的國際、國家、地方和上級(jí)發(fā)布的法律法規(guī)和其他要求，并建立合規(guī)性評(píng)價(jià)機(jī)制； c) 制定公司的管理方針，并使全員理解和執(zhí)行； d) 主持制定公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)，并管理、檢查和考核； e) 按 管理評(píng)審規(guī)定對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，并提出改進(jìn)措施 ； f) 為使管理體系各系統(tǒng)有效實(shí)施，應(yīng)確保所需各種資源的提供。 關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客 、相關(guān)方 為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注焦點(diǎn)，做到以 下幾點(diǎn)： a) 最高管理者 主要負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目管理處歸口管理，及時(shí) 了解 、收集、識(shí)別 各類顧客 不同型號(hào)、功率機(jī)組、設(shè)備的擁有者 及相關(guān)方的需求 ； 應(yīng)始終兼顧： 發(fā)電企業(yè) ，地方政府各管理部門，員工等的需求和期望，注重過程改進(jìn)為相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值 ； b) 將顧客及相關(guān)方要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品特性或規(guī)范、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)要求及管理體系的要求； c) 通過體系運(yùn)行滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方的要求； d) 監(jiān)視、測量和了解顧客及相關(guān)方的滿意程度，持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意； e) 確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大 職業(yè) 健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素在 管理體系的目標(biāo)中的有效控制，以確保社會(huì)及員工滿意。 管 理 手 冊 QB/ AHDTPO M2020 第 18頁共 52頁 安徽大唐電力檢修運(yùn)營有限公司