【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 應(yīng)組織相關(guān)部門人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以確保文件是充分與適宜的，一般情況下，文件的評(píng)審周期為一 年，結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行，必要時(shí)也可以根據(jù) 本廠 的實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審引起的文件更改按 執(zhí)行。 文件的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量管理體系文件由 綜合管理部 按下述方法進(jìn)行編號(hào)。 質(zhì)量管理手冊(cè)的編號(hào)： YFGQ/ QM―― 2020 質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布的年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)的英文縮寫（ Quality Manual） 本廠 的代號(hào) 三級(jí) 文件的編號(hào)： YFGQ/ WI―― XX 該作業(yè)文件的編號(hào)，用 01， 02?? 數(shù)字表示 作業(yè)文件的英文縮寫（ Working Instruction） 本廠 的代號(hào) 記錄 的編號(hào)： A 版本號(hào) 該記錄順序號(hào)，用 01， 02?? 數(shù)字表示 本廠 的代號(hào) 文件編號(hào)同時(shí)按英文字母順序標(biāo)識(shí)其版本號(hào)（從 A 開始，按 A、 B、 C?? 遞加）和修改狀態(tài) (從 0 開始，按 0、 2?? 遞加 )。 外來文件的控制 直接引用的各類外來文件，由管理者代表批準(zhǔn)后方可使用。 綜合管理部 每年初負(fù)責(zé)檢查企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)國家及地方等法律、法規(guī)性文件以及所使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及外來文件的有效性，并及時(shí)補(bǔ)充新頒發(fā)的文件。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 文件控制程序 修改號(hào) 0 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 綜合管理部 將外部技術(shù)文件全部登記在《外來文件清單》中，交管理者代表進(jìn)行適宜性審批，并每半年進(jìn)行一次檢索，以確保使用文件的最新版 本。 文件的發(fā)放與回收 綜合管理部 對(duì) 本廠 所有的受控文件制定《受控文件清單》。 體系文件的發(fā)放由 綜合管理部 文件管理員按照經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)的《文件發(fā)放范圍審批表》進(jìn)行發(fā)放文件。文件的發(fā)放范圍應(yīng)保證在對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各場(chǎng)所都能得到相應(yīng)的有效版本。 綜合管理部 在發(fā)放文件時(shí)，為每份文件填注控制號(hào)（原件除外），加蓋“受控”章。每份文件的受控號(hào)各不相同，便于識(shí)別和追溯。 文件的領(lǐng)用人在《文件發(fā)放 /回收表》上簽名領(lǐng)取文件。 對(duì)于非表格類受控的文件和 資料，任何人不得任意借用復(fù)印。需要時(shí)，應(yīng)征得管理者代表同意，在文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。 任何無受控章的文件和資料都不允許使用。一旦發(fā)現(xiàn)，將由文件管理員收回處理。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重、影響使用時(shí)，應(yīng)到 綜合管理部 辦理更新手續(xù)，交回破損文件，更新新文件，其受控等級(jí)和控制號(hào)與原文件一致。 綜合管理部 文件管理員要及時(shí)銷毀破損文件。 當(dāng)文件持有人丟失文件后，應(yīng)說明丟失原因，由 綜合管理部 文件管理員按 條款執(zhí)行。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的控制號(hào)，并在發(fā)放記錄上注明原控制號(hào)的文 件作廢。 文件的使用者應(yīng)得到相關(guān)文件的最有效版本，對(duì)過期或與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不相適應(yīng)的文件，由文件管理員及時(shí)收回。 文件的更改與作廢 當(dāng)文件需要修改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改部門負(fù)責(zé)人在《文件更改通知單》中說明更改原因，提交 綜合管理部 辦理有關(guān)審批手續(xù)，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)（如技術(shù)參數(shù)等）。 文件更改的審核批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行。當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替崗位的人員審批。審批人員應(yīng)獲得審批所需要依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件更改批準(zhǔn)后，由 綜合管理部 實(shí)施更改 。文件更改時(shí)，注明更改修改號(hào)和更改時(shí)間等。當(dāng)文件修改內(nèi)容超過文件總字?jǐn)?shù)的 50%，或修改號(hào)已變?yōu)?10 時(shí)，需要對(duì)文件按XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 文件控制程序 修改號(hào) 0 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 的要求進(jìn)行換版發(fā)放，同時(shí)原版文件作廢，由 綜合管理部 按 條款執(zhí)行。 作廢的文件應(yīng)由 綜合管理部 按文件發(fā)放范圍收回，并在《文件發(fā)放 /回收表》中記錄回收人員和回收時(shí)間，作廢文件加蓋“作廢”印章。作廢文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，并填寫《文件銷毀記錄》以確保所使用的受控文件為最新有效版本。 對(duì)需保留的作廢文件， 綜合管理部 集中保存并加蓋“保留”印章，方可留用。一般只保 留作廢文件原件。 文件的存檔和管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原件交 綜合管理部 整理登記存檔。存入軟盤的文件也由文件管理員進(jìn)行歸檔登記。為防止文件的丟失，所有存入軟盤的文件應(yīng)有備份。以軟盤貯存的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 文件管理員在發(fā)放、增發(fā)和換版時(shí)，需在《受控文件清單》中予以記錄，以便表明現(xiàn)行有效的所有受控文件的版本和份數(shù)。 需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意。借閱人應(yīng)在指定時(shí)間以前退回文件。任何原件不允許外借。 文件的保存應(yīng)防止損壞和丟失。體系文件應(yīng)至少保留三年。 5 有關(guān)文件 6 記錄 受控文件清單 文件更改通知單 文件發(fā)放 /回收表 文件發(fā)放范圍審批表 外來文件清單 文件銷毀記錄XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 記錄控制程序 修改號(hào) 0 22 1 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)和追溯提供依據(jù)，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中涉及和形成的所有記錄，包括外來的相關(guān) 記錄 。 3 職責(zé) 綜合管理部 負(fù)責(zé)督導(dǎo)各部門對(duì)記錄進(jìn)行管理與控制。 其它部門分別控制、保存和管理相關(guān)的記錄。 4 工作程序 記錄的編號(hào)參見 《文件控制程序》。 各部門有關(guān)人員必須按《質(zhì)量管理手冊(cè)》要求對(duì)有關(guān)事實(shí)活動(dòng)予以記錄。記錄須字跡清晰，真實(shí)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，并有當(dāng)事人必要的簽字。 記錄的修改 記錄原則上不能修改，確因筆誤需糾正時(shí)，不能在原處涂改，可以劃改，同時(shí)把正確的內(nèi)容寫在上面，必要時(shí)由劃改者簽上姓名或蓋章。 各有關(guān)部門須適當(dāng)?shù)膶?duì)記錄按種類、產(chǎn)品或設(shè)備（或部門或條款標(biāo)識(shí)）等進(jìn)行分類編目，按編目順序裝訂，以便于檢索。記錄的收集按各自有關(guān)程序文件和《 記錄 清單》（包含記錄名稱、編號(hào)、歸檔周期、保存期和保存地點(diǎn)等）進(jìn)行。 記錄按編目裝訂成冊(cè)后，在封面標(biāo)以記錄編目和保存期，按類別和編目進(jìn)行保存。 綜合管理部 對(duì)各部門提交的有關(guān)記錄原件進(jìn)行確認(rèn)，記錄必須清晰，已經(jīng)完成并簽署，要對(duì)收到的記錄按《 記錄 清單》中規(guī)定的歸檔周期進(jìn)行歸檔，并在《記錄歸檔登記表》中予以登記，分類保存。 記錄的貯存、保管 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) C 題目： 記錄控制程序 修改號(hào) 0 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 記錄按防火、防潮、防蛀的要求保存在各部門的文件柜中分類保管，以便查閱、檢索。 存檔的記錄原則上不得離開存儲(chǔ)房間查閱，查閱人員應(yīng)就地查閱，如確須在存儲(chǔ)房間外使用有關(guān)記錄，應(yīng)嚴(yán)格登記并不得損壞，及時(shí)歸還。合同要求時(shí)，在商定 的時(shí)期內(nèi) ,可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 記錄的保存期限須嚴(yán)格執(zhí)行《 記錄 清單》中的規(guī)定。 記錄保存到期后，由記錄管理人員登記并請(qǐng)示管理者代表審核后，予以銷毀，并在《記錄歸檔登記表》中記錄銷毀時(shí)間。 5 有關(guān)文件 6 記錄 記錄歸檔登記表 記錄 清單 XXXX 掛面廠 章節(jié) 5/ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目：管理職責(zé) 管理承諾 修改號(hào) 0 24 1 目的 體現(xiàn)組織建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的自我約束機(jī)制，增加顧客和其他相關(guān)方滿意 。 2 適用范圍 適用于管理層對(duì) 建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的承諾。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)管理承 諾的提出并落實(shí)。 4 工作過程 廠長 作為最高管理者，通過以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)， 綜合管理部 負(fù)責(zé)保存管理承諾的證據(jù)。 對(duì)滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性，首先由 廠長 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)層和各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)并統(tǒng)一思想，其次是實(shí)施逐級(jí)的質(zhì)量教育制度，以各種方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的重要性， 廠長 主持建立并保持以顧客關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系，組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，頒布《質(zhì)量管理手冊(cè)》，確保全體員工 對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解一致，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； 通過合同評(píng)審、及時(shí)與顧客溝通以及顧客滿意度的調(diào)查等工作進(jìn)行落實(shí)； 質(zhì)量目標(biāo)通過分解到相關(guān)的部門予以落實(shí)； 廠長 主持召開管理評(píng)審會(huì)議，每年至少進(jìn)行一次。根據(jù)內(nèi)部和外部審核報(bào)告，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況等進(jìn)行檢查，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 廠長 為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，配備必要的資源，包括：人員、資金、設(shè)備和設(shè) 施、技術(shù)和方法以及軟件等。XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 版本號(hào) A 題目： 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 修改號(hào) 0 25 1 目的 體現(xiàn) 本廠 宗旨 ,增強(qiáng)顧客滿意 。 2 適用范圍 適用于 建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的所有活動(dòng)。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)理念的建立。 全體員工以“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”指導(dǎo)生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)。 4 工作過程 本廠 的生存和發(fā)展依賴于顧客， 本廠 不僅應(yīng)了解和滿足顧客當(dāng)前的需求和期望，而且應(yīng)研究和分析顧客將來的需求和期望，并力爭(zhēng)超越顧客預(yù)期的期望，作為 本廠 無止境的追求。為此 廠長 通過各種會(huì)議、培訓(xùn)等方式，將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念在 本廠 各層次范圍內(nèi) 予以貫徹，并做到： 識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括 本廠 應(yīng)盡的與產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任或義務(wù)以及法律和法規(guī)方面的要求； 通過市場(chǎng)調(diào)查研究、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸等方式來確定顧客的需求和期望； 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為明確要求，包括產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求； 將已轉(zhuǎn)化的要求傳遞到 本廠 各級(jí)組織，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使要求得到滿足，達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 XXXX 掛面廠 章節(jié) 質(zhì) 量 管 理