高科技制造企業(yè)出差管理制度(編輯修改稿)
2025-12-18 17:23 本頁面
【文章內容簡介】 ，如另需報銷保管費、運費、交通費等，應附正式單據(jù)或證明方可 報銷。 第十九條 員工外派為經(jīng)銷商進行售前、售后、招投標等服務的，其費用由經(jīng)銷商承擔的或已支付的，公司按標準級別等級的 30%給予出差伙食補貼。 第二十條 如需請客送禮的必須事先經(jīng)總經(jīng)理批準。營銷中心人員必須經(jīng)由營銷中心總經(jīng)理批準；未事先請示的，可不給予報銷。 第二十一條 出差人員應于出差返回后 7天內（時間以返回在人力資源中心銷假時間到報銷單據(jù)送到財務部時間止），依財務報銷規(guī)定報銷，一次結清預支差旅費（多退少補）；未按規(guī)定報銷的，超出天數(shù)按 10元 /天計罰款。 第二十二條 報銷差旅費時必備的單據(jù)要件：出差申請表、 差旅費報銷明細表、差旅費報銷單（交通費和補助分兩張單獨填寫） ； 第二十三條 短途外出公差人員的交通費用可多次累積報銷，每月底集中必須報銷一次，逾期未辦報銷的可不予報銷。 第二十四條 以下情況不予報銷： 用途不明的費用； 規(guī)章制度規(guī)定明確不準報銷的； 未經(jīng)允許擅自發(fā)生的費用； 鋪張浪費產(chǎn)生的費用； 辦理私人事務時產(chǎn)生的費用； 因為經(jīng)手人自己失誤產(chǎn)生的費用； 在辦理公事過程中因個人違紀違規(guī)遭到處罰產(chǎn)生的費用 第二十五條 具體報銷標準見附 表 第四節(jié) 其他規(guī)定 第二十六條 出差人員應在返崗次日前到人力資源中心辦理銷差手續(xù)。 第二十七條 員工出差期間，除患病或特殊事故經(jīng)上級同意外，不得無故逗留、借故延時
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