天然氣銷售業(yè)務控制矩陣制度范本、doc格式(編輯修改稿)
2024-09-12 18:48 本頁面
【文章內容簡介】 場穩(wěn)定。，油田事業(yè)部根據具體情況及時下達冬季供氣調度令，調整月度供氣計劃，同時報生產經營管理部備案。油田事業(yè)部8調度令5. 天然氣銷售經營風險：未建立和及時更新用戶信息檔案,導致管理信息失真。（子）公司建立用戶綜合信息檔案，并于每年4月份根據實際情況進行更新，報油田事業(yè)部備案。分（子）公司5用戶綜合信息檔案經營風險：未經審批新增新開用戶或新增用氣量，影響生產經營；未按規(guī)定維護客戶主數(shù)據,不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。(子)公司不得擅自增加用戶數(shù)量,所有新開用戶、原有用戶的新增用氣項目及原有用戶的年新增氣量超過500萬方須報油田事業(yè)部審批。油田分(子)公司在ERP系統(tǒng)中維護客戶主數(shù)據。分（子）公司 6申請及批復材料客戶主數(shù)據申請表經營風險：未經批準簽署長期框架協(xié)議，影響市場穩(wěn)定。，油田分（子）公司天然氣管理部門依據股份公司市場開發(fā)的整體規(guī)劃及天然氣資源情況，按照經股份公司法律事務部審定的示范文本擬訂天然氣銷售長期框架協(xié)議，報油田事業(yè)部批準后，由經理與用戶簽訂。分（子）公司6長期框架協(xié)議批復文件經營風險、財務風險：合同未按規(guī)定程序或權限簽署，導致?lián)p失或影響財務報告。經營風險：未按規(guī)定維護銷售訂單，不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。合規(guī)風險：合同或協(xié)議不符合法律、法規(guī)。（子
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