塑料管廠征地?cái)U(kuò)建規(guī)模項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)
2024-09-05 15:30 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 期工作在2008年4月前完成，2008年 6月完成土建工作，7月末完成設(shè)備安裝工作， 9月正式投產(chǎn)，在設(shè)備安裝期間邊建設(shè)邊生產(chǎn)。具體時(shí)間安排如下：2008年3月～2008年4月辦理擬建手續(xù)，完成土地征用審批；2008年5月開(kāi)工興建，2008年6月土建工程完工；2008年7月前完成設(shè)備安裝、人員培訓(xùn)；2008年8月前試生產(chǎn)；2008年8月末正式投產(chǎn)。表61 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度橫道圖序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)年20082009月345678910111212...1準(zhǔn)備工作2土建工程施工3設(shè)備安裝4投產(chǎn)試運(yùn)行5達(dá)產(chǎn)期第七章 投資估算和資金籌措 投資估算 本項(xiàng)目新增總投資為2007萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資估算為1007萬(wàn)元，新增流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、設(shè)備安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用（土地征用費(fèi)、建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)費(fèi)）、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)（人員培訓(xùn)費(fèi)）、辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)、預(yù)備費(fèi)。建筑工程費(fèi)：由于擬建廠區(qū)現(xiàn)有廠房車(chē)間基本上都能滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要，只需要簡(jiǎn)單的修繕，就可以投入使用；原有變壓設(shè)備和水源井完全滿(mǎn)足工程需要，這部分投資已包括在征用土地費(fèi)中。修繕費(fèi)按125元/㎡計(jì)算，需要修繕各類(lèi)房屋8000 ㎡，需要投資100萬(wàn)元。設(shè)備費(fèi)：新增3條生產(chǎn)線，設(shè)備投資：PVC管材生產(chǎn)線2條：360萬(wàn)元PPR管材生產(chǎn)線1條：107萬(wàn)元 小計(jì)：467萬(wàn)元。設(shè)備安裝費(fèi)：10萬(wàn)元。工程建設(shè)其他費(fèi)用：（1）土地征用費(fèi)（包括地上附著物）：10萬(wàn)元/畝40畝＝400萬(wàn)元。（2）建設(shè)單位管理費(fèi)（包括建設(shè)期間管理人員工資、辦公、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等）5萬(wàn)元；（3）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：5萬(wàn)元；（4）生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)（生產(chǎn)人員培訓(xùn)及安裝調(diào)試費(fèi)）5萬(wàn)元；（5）辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)：5萬(wàn)元。小計(jì)：（1）+（2）+（3）+（4）+（5）＝420萬(wàn)元：10萬(wàn)元新增固定資產(chǎn)投資＝1+2+3+4+5＝100+467+10+420+10＝1007萬(wàn)元。 流動(dòng)資金流動(dòng)資金作為購(gòu)買(mǎi)原材料、動(dòng)力、職工工資、設(shè)備維修等費(fèi)用的支出。經(jīng)過(guò)初步測(cè)算，新增流動(dòng)資金需要1000萬(wàn)元。 資金籌措 資金來(lái)源組成本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1007萬(wàn)元，需要配套流動(dòng)資金1000萬(wàn)元，共計(jì)資金需求2007萬(wàn)元，資金全部由建設(shè)方自籌。本項(xiàng)目分三期實(shí)施，建設(shè)期為3個(gè)月，投產(chǎn)期為9個(gè)月，第二年進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，具有投資少，見(jiàn)效快的特點(diǎn)。項(xiàng)目在一年內(nèi)可完成全部固定資產(chǎn)投資，邊建設(shè)邊生產(chǎn)。第一年上半年增加200萬(wàn)元，下半年增加流動(dòng)資金600萬(wàn)元，第二年增加流動(dòng)資金200萬(wàn)元，合計(jì)流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。詳見(jiàn)投資計(jì)劃表71。 表71 投資計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期年份20082008200920181新增固定資產(chǎn)投資10075404672流動(dòng)資金10002006002003合計(jì)214710801067200 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 產(chǎn)品成本預(yù)測(cè)原材料、燃料、動(dòng)力費(fèi)根據(jù)目前市場(chǎng)調(diào)查，原材料價(jià)格為：聚氯乙烯樹(shù)脂（PVC），改性聚丙烯樹(shù)脂（PPR）。擴(kuò)建后新增生產(chǎn)能力為：PVC生產(chǎn)線年生產(chǎn)3800噸， PPR生產(chǎn)線年生產(chǎn)2400噸。根據(jù)工藝消耗定額，核算材料用量、用水、用電量，并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算費(fèi)用。職工總數(shù)及工資總額全年工作天數(shù)為278天，每天工作8小時(shí)。根據(jù)工藝特點(diǎn)，確定產(chǎn)品工時(shí)定額，經(jīng)計(jì)算，達(dá)產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份需新增生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)工人50人，管理及技術(shù)人員10人。生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)工人日工資及工資附加費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定為40元/日，技術(shù)管理人員工資平均為100元/日。折舊及大修理費(fèi)按直線折舊法計(jì)算折舊，其中土地房屋建筑按50年折舊；機(jī)器設(shè)備按10年折舊。經(jīng)計(jì)算。大修理費(fèi)按折舊額的20％計(jì)提。期間費(fèi)用期間費(fèi)用是指管理費(fèi)用、土地使用稅和銷(xiāo)售費(fèi)用，其數(shù)據(jù)根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有費(fèi)用水平及新增項(xiàng)目實(shí)際情況估算。其中銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的2％估算
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