【文章內(nèi)容簡介】 節(jié)能措施 在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，在供電、供熱、道路建設(shè)、路燈安裝等方面優(yōu)先選用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備。其中，供、配電設(shè)計符合《評價企業(yè)合理用電導(dǎo)則》（GB/T34851998）的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補(bǔ)償，以降低無功損耗；供熱管道采用保溫性能好、熱量運(yùn)輸散失小的高性能管材；路燈安裝選用節(jié)能燈具。 .2（二）節(jié)水措施 設(shè)計依據(jù) 國家計委和水利部頒布的《建設(shè)項目水資源論證管理辦法》、《評價企業(yè)合理用水技術(shù)通則》(GB/T9711—1993)。 節(jié)水措施 項目為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，耗水量較小，在項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，采取以下節(jié)水措施： ——在基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃中，注重節(jié)約用水和水的重復(fù)利用。 根據(jù)度假區(qū)的發(fā)展需要，逐步建立完善的污水處理和污水排放系統(tǒng)，遠(yuǎn)期污水處理率應(yīng)達(dá)到90％以上。 為了有效降低對新鮮水的消耗量，提高水利用效率，給水采用分質(zhì)供水，采用新鮮淡水和雜用水兩套系統(tǒng)，污水回用率45%。經(jīng)過污水處理的后污水主要用于用于建筑內(nèi)沖廁用水，以及建筑施工、綠地和道路的澆灑、洗車等對水質(zhì)要求不高的建筑外用水。大大降低新鮮水用量。 ——樹立施工人員節(jié)水意識，在項目建設(shè)調(diào)度會上將節(jié)水作為項目建設(shè)的主要內(nèi)容，積極宣傳普及有關(guān)生態(tài)建設(shè)、節(jié)約用水的知識、政策和法律，使廣大施工人員樹立節(jié)水意識，明確自己在生態(tài)建設(shè)和節(jié)約用水方面的權(quán)利和義務(wù)。 ——在給排水規(guī)劃中，積極引入用水循環(huán)，注重中水工程建設(shè)，同時在給排水管材的選擇及相關(guān)配件上采用性能好的設(shè)備，嚴(yán)防滴漏水現(xiàn)象。 ——在工作和生活區(qū)內(nèi)采用節(jié)水型衛(wèi)生器具，實現(xiàn)工藝?yán)鋮s水的循環(huán)回收利用。 四、消防工程 .1 （一）消防工程規(guī)劃原則 遵循“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，以全面安排、有利生產(chǎn)、保障安全為出發(fā)點，做好園區(qū)防火規(guī)劃和滅火設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)。 加強(qiáng)度假區(qū)消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展消防科技，努力消除火險隱患。 增強(qiáng)消防意識，積極推進(jìn)消防工作社會化，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)消防規(guī)范、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。 城區(qū)消防規(guī)劃應(yīng)與交通、給水、燃料、電力、電信等規(guī)劃相銜接，堅持近遠(yuǎn)期結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃，同步建設(shè)。 .2（二）工程措施 合理劃分消防責(zé)任區(qū)并設(shè)置消防隊(站)根據(jù)用地布局與功能結(jié)構(gòu)，項目區(qū)消防管理結(jié)合城區(qū)整體一并進(jìn)行消防規(guī)劃。 消防通道消防通道路中心線間距不宜超過160米。消防通道不得小于4米。新建的交叉路口，道路轉(zhuǎn)彎半徑不宜小于15米，以利消防車通行。 消防供水 消火栓設(shè)置：管網(wǎng)上布置地下式室外消火栓。室外消火栓應(yīng)沿道路設(shè)置，道路寬度超過60m時，宜在道路兩邊設(shè)置消火栓，并宜靠近十字路口。消火栓距路邊不應(yīng)超過2m，距房屋外墻不宜小于5m。室內(nèi)外消火藥味栓的間距不應(yīng)超過120m。 消防通訊 消防通訊主要應(yīng)保障火災(zāi)報警和滅火指揮調(diào)度迅速、準(zhǔn)確可靠，要充分利用無線和有線兩種通信手段，不斷完善消防通信系統(tǒng)。 火警臺與供水、供電、供氣、急救中心、交通部門之間應(yīng)設(shè)通訊專線，逐步建成圖象傳輸指揮系統(tǒng)，實現(xiàn)火災(zāi)現(xiàn)場的圖象聲音通訊。 .3（三）防震 地區(qū)幾乎沒有發(fā)生地震，震級都在6級以下，一般建筑按7度設(shè)防，生命線系統(tǒng)工程和地震發(fā)生后易發(fā)生二次災(zāi)害的建筑、高層建筑及重要建筑應(yīng)根據(jù)抗震評價進(jìn)行抗震設(shè)計。 .4（四）防洪 結(jié)合水系景觀等進(jìn)行河道改造。建設(shè)時應(yīng)嚴(yán)格避免將河道蓋板成暗渠，亦不宜將河道修成呆板的混凝土岸壁，應(yīng)最大限度的利用地形優(yōu)勢，做成自然堤岸。 根據(jù)流域特征，區(qū)內(nèi)河渠防洪標(biāo)準(zhǔn)為20年一遇。 加強(qiáng)水土保持，充分考慮泥石流、滑坡、山洪對景區(qū)的影響保證游客安全。 第六章 組織管理結(jié)構(gòu)與人力資源配置建設(shè)項目是一個系統(tǒng)工程，由于系統(tǒng)工程有其內(nèi)在的規(guī)律，需要通過與之相適應(yīng)的管理模式、管理程序、管理方法、管理技術(shù)去實現(xiàn)。就是說，需要有專門從事工程項目管理的組織為之服務(wù)。這種組織應(yīng)該有與項目管理相應(yīng)的功能、經(jīng)驗，能夠為業(yè)主提供優(yōu)秀的項目管理服務(wù)，能夠為業(yè)主創(chuàng)造最大限度的效益。為取保項目順利進(jìn)行，成立獨立的項目法人，負(fù)責(zé)項目的建設(shè)和經(jīng)營。項目法人采用有限責(zé)任公司的形式。采取直線式職能制，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和逐級管理，逐級考核的直線分層次管理體系。下設(shè) 辦公室、財務(wù)部、人力資源部、保衛(wèi)消防部、維修部、環(huán)衛(wèi)部、市場營銷部、外景區(qū)管理部、溶洞區(qū)管理部。公司組織構(gòu)架圖 董事會總經(jīng)理行政副總經(jīng)理辦公室主任經(jīng)營副總經(jīng)理財務(wù)部人力資源部保衛(wèi)消防部維修部環(huán)衛(wèi)部辦公室市場營銷部溶洞區(qū)管理部外景區(qū)管理部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持中心全面工作；行政副總經(jīng)理：分管辦公室、財務(wù)部、保衛(wèi)消防部、維修部、環(huán)衛(wèi)部、人力資源部；經(jīng)營副總經(jīng)理：分管市場營銷部、外景區(qū)管理部、溶洞區(qū)管理部；辦公室：負(fù)責(zé)中心日常接待、對外協(xié)調(diào)、文電收發(fā)傳送等工作；財務(wù)部：負(fù)責(zé)內(nèi)部財務(wù)計劃制定、財務(wù)管理、會計事務(wù)、資金調(diào)度、融資操作、外部收費管理；人力資源部：負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)行政、人力資源管理、職工技術(shù)培訓(xùn)、制定薪資方案等；保衛(wèi)消防部：負(fù)責(zé)維護(hù)景區(qū)正常秩序、車輛管理、防火安全、日常巡邏等；維修部：負(fù)責(zé)各景點及道路設(shè)施的維修、維護(hù)等；環(huán)衛(wèi)部：負(fù)責(zé)維護(hù)景區(qū)內(nèi)停車場、廣場、林蔭道、溶洞、公路、等日常衛(wèi)生、垃圾清運(yùn)及綠地林地管理等；市場營銷部：負(fù)責(zé)市場行情、產(chǎn)品定位、營銷計劃、旅游策劃、廣告宣傳等；溶洞區(qū)管理部：負(fù)責(zé)古仙洞、嫦娥洞的管理工作；外景區(qū)管理部：負(fù)責(zé)洞外14大景點及水上樂園、農(nóng)家樂的管理工作。第七章 進(jìn)度安排項目建設(shè)期為3年：建設(shè)期：2011年——2014年，總投資：。 第八章 投資估算與資金籌措按照項目建設(shè)方案和建設(shè)內(nèi)容，分區(qū)對具體建設(shè)內(nèi)容按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實際情況逐一估算。（包括綠化工程、安全衛(wèi)生與環(huán)保、娛樂設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施）。（1）國家發(fā)改委、建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知》（發(fā)改委投資[2006]1325號）；（2）土建工程：以《湖南省2001建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參考當(dāng)?shù)赝惞こ探ㄔ靸r格估算指標(biāo)進(jìn)行概算；（3）預(yù)備費用按照工程費用總額的5%進(jìn)行計算；（4）儀器設(shè)備以廠家報價和市場詢價估算；（5）%進(jìn)行計算。項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資產(chǎn)投資=+1000=。投資構(gòu)成：房屋道路建筑工程：24704萬元；設(shè)備購置安裝：1830萬元；其他費用：。本項目的建設(shè)投資由建筑工程費、土地征用及租賃費、設(shè)備購置費、工程預(yù)備費、工程勘察設(shè)計費、建設(shè)期利息和培訓(xùn)等其他費組成（詳情見附表3）。包括景點建設(shè)費，道路、綠化，員工樓等設(shè)施，需投資24704萬元。包括租地費、征地費和上繳規(guī)費。經(jīng)估算，租地500畝，租賃期為50年，建設(shè)期3年；征用土地 畝，費用均價為 元/畝每年。本項投資額共計460萬元。包括信息平臺、給排水、消防、電力、通訊等所需設(shè)備的購置，需要投資1830萬元。按工程費用總額的5%進(jìn)行計算。按工程費用總額2%進(jìn)行計算。包括培訓(xùn)費及宣傳廣告費和其他客戶費等，估算為260萬元。7．建設(shè)期利息本項目全部投資資金來源主要是自由資金、銀行貸款和國家扶持資金組成。本項目建設(shè)需向銀行貸款5000萬元，%計算。流動資金屬于鋪底性質(zhì)的流動資產(chǎn)，它將被長期占用，只在項目終結(jié)年一次性收回，一般采用公司自籌方式解決。本項目可行性研究報告按照行業(yè)流動資金占用比例估算項目建設(shè)流動資金投資估算，一般情況下，本項目流動資金投資約為1000萬元。項目所需用資金3億元。資金籌措情況如下：（1）企業(yè)自籌：自籌25000萬元，用于固定資產(chǎn)投資25000萬元，流動資金投資1000萬元。在建設(shè)期內(nèi)由于試運(yùn)行，會產(chǎn)生一定利潤，可滿足企業(yè)一部分自籌資金。（2）銀行貸款：申請銀行貸款5000萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。（3）申請政府扶持配套資金：申請扶持配套資金100萬元。項目建設(shè)期3年，項目資金分三期投入。第一期投入2億元，其中新投入流動資金400萬元；第二期投入資金1億元，其中新投入流動資金400萬元；第三期投資2000萬元，其中新投入流動資金200萬元。第九章 財務(wù)分析本報告依據(jù)國家頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》及國家現(xiàn)行的財會稅務(wù)制度，對項目進(jìn)行財務(wù)評價。項目建設(shè)期1年，項目計算期擬定為10年，其中前1年為建設(shè)期，第2年全面進(jìn)入生產(chǎn)營業(yè)。第一年生產(chǎn)負(fù)荷0%，年營業(yè)額0萬元。第二年生產(chǎn)負(fù)荷0%，年營業(yè)額0萬元。第三年生產(chǎn)負(fù)荷0%，年營業(yè)額0萬元。第四年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年營業(yè)額7895萬元。第五年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年營業(yè)額7895萬元。第六年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年營業(yè)額7895萬元。第七年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年營業(yè)額7895萬元。第八年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年營業(yè)額7895萬元。第九年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年營業(yè)額7895萬元。第十年生產(chǎn)負(fù)荷100%，年營業(yè)額7895萬元。項目建成投產(chǎn)后，年營業(yè)經(jīng)營收入7895萬元。溶洞區(qū)：2080萬元/年；外景區(qū)：2180萬元/年；農(nóng)家休閑區(qū)：750萬元/年；水上休閑區(qū)：2085萬元/年；總成本費用估算按十年合計計算。（1）水電費：估算900萬元；（2）環(huán)保費：估算90萬元；（3）維修維護(hù)費：估算45萬元；（4）工資及福利費：；（5）折舊及攤銷費：；（6）財務(wù)費（利息）：；（7）管理費：估算180萬元；（8）不可預(yù)測費：估算4446萬元；（9）消防費：估算90萬元；（10）游客保險費：估算108萬元；（11）其他費用：估算450萬元；總成本費用（包括建設(shè)期）（1）土建工程投資估算表；附表1：土建投資估算表序號類別項目規(guī)格參數(shù)單位造價金額(萬元)備注1土地費用租賃山林500畝　260　征用田地　　200　征地移?！　?00　2入口區(qū)入口牌樓1座　6仿古實木結(jié)構(gòu)3洞穴景區(qū)古仙洞　　5000　嫦娥洞　　4000　4外景區(qū)皇母石娘　　40　佛祖天云井　　40　五岳南王殿　　500　楊公殿400牛山詩詞苑460其他已知景點　　800　其他未知景點　　2000　5休閑商務(wù)區(qū)水上樂園　　3000　村民山莊　　300　度假賓館　　3000　打靶場　　200　6生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)養(yǎng)雞場　　300　養(yǎng)豬場　　300　釣魚基地　　1000　7園