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正文內(nèi)容

抄稅和報稅的操作流程-簡單易懂(編輯修改稿)

2024-09-02 01:56 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 照具體的操作順序:  抄稅:  一、用戶抄報稅流程  抄稅寫IC卡→打印各種報表→報稅  A、抄稅起始日正常抄稅處理;  進入系統(tǒng)→報稅處理→抄報稅管理→抄稅處理→系統(tǒng)彈出“確認對話框”→插入IC卡,確認→正常抄寫IC卡成功  B、重復(fù)抄上月舊稅:  進入系統(tǒng)→報稅處理→抄報稅管理→抄稅處理→系統(tǒng)彈出“確認對話框”→插入IC卡,確認→抄上月舊稅成功  C、金稅卡狀態(tài)查詢  進入系統(tǒng)→報稅處理→金稅卡管理→金稅卡狀態(tài)查詢→系統(tǒng)彈出詳細的信息  報稅:將抄稅后的IC卡和打印的各種銷項報表到稅務(wù)局納稅服務(wù)大廳交給受理報稅的稅務(wù)工作人員,他們會根據(jù)報稅系統(tǒng)的要求給你報稅,也就是讀取你IC卡上開票信息,然后與各種銷項報表相核對,然后進行報稅處理?! ≌J證:認證時攜帶當(dāng)月要準(zhǔn)備抵扣的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián),到國稅局發(fā)票認證窗口辦理即可.  非正常抄稅的處理指  一般納稅人開票系統(tǒng)及抄報稅常見故障  一、適用范圍:更換金稅卡、重新發(fā)行金稅卡和丟失或被盜金稅卡或IC卡等情況  二、受理資料:  IC卡  手工制作的《增值稅專用發(fā)票匯總表》(蓋公章)  手工制作的《增值稅普通發(fā)票匯總表》(蓋公章)  當(dāng)月已開具尚未抄稅的所有專用發(fā)票(包括正常票和作廢票)  上次抄稅的最后一張專用發(fā)票  全部空白專用發(fā)票  發(fā)票領(lǐng)購簿和發(fā)票發(fā)售清單  科稅公司的維修單(更換金稅卡或重新發(fā)行金稅卡時用,須經(jīng)稅政科簽名)  丟失、被盜防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備情況表(丟失或被盜金稅卡或IC卡時用)  三、辦理程序:  防偽稅控企業(yè)在服務(wù)單位(科稅公司)取得新金稅卡  防偽稅控企業(yè)當(dāng)月存在有開出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票時,辦稅服務(wù)廳填寫《非正常報稅處理表》,采用存根聯(lián)補錄方式掃描采集當(dāng)月所有的已開出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票  防偽稅控企業(yè)到稅政科發(fā)行金稅卡  防偽稅控企業(yè)帶上經(jīng)稅政科發(fā)行金稅卡并簽名的科稅公司維修單(第一聯(lián))到辦稅服務(wù)廳錄入空白發(fā)票  四、相關(guān)WINDOWS開票系統(tǒng)手工表格可以在本公司網(wǎng)站的最新通知] windows開票系統(tǒng)相關(guān)手工報表格式下載。稅務(wù)會計的報稅程序(一般納稅人)  增值稅一般納稅人開票系統(tǒng)是“金稅工程”中的一個子系統(tǒng),也是一個與抄報稅等操作環(huán)節(jié)密切相關(guān)的稅收控管軟件。一些企業(yè)在日常的開票及抄報稅過程中,由于某些環(huán)節(jié)未操作到位或其它原因,系統(tǒng)時常就會出現(xiàn)一些“故障”,而影響企業(yè)日常的開票或抄報稅工作。對此,為了便于增值稅一般納稅人及時了解常見“故障”的種類、發(fā)生原因和排除方法,筆者將其羅列如下,僅供參考:  一、開票操作“故障” ?。ㄒ唬肮收稀泵枋觯涸陂_票系統(tǒng)正常的情況下,企業(yè)往往會發(fā)現(xiàn),在某月抄報稅起始日內(nèi),系統(tǒng)無法進行填開發(fā)票操作?! 。ǘ┰蚍治觯阂皇瞧髽I(yè)可能未按規(guī)定時間抄稅,為督促企業(yè)能按時抄稅,開票系統(tǒng)具有在每月抄稅起始日,未抄稅前自動“鎖死”開票功能,企業(yè)如果每月抄稅起始日到來時,未抄稅就無法開票;二是企業(yè)雖已執(zhí)行了抄稅操作,但逾期未向稅務(wù)部門報稅,系統(tǒng)設(shè)定,企業(yè)在每月抄稅日及時抄稅后,應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)到稅務(wù)機關(guān)報稅,如果企業(yè)抄稅后逾期未報稅的,則開票系統(tǒng)仍會“鎖死”而無法開票?! 。ㄈ肮收稀迸懦褐灰髽I(yè)及時執(zhí)行抄稅操作程序,并在規(guī)定時間內(nèi),持已抄稅的IC卡到稅務(wù)機關(guān)報稅后,重新進入開票系統(tǒng)即可自動解鎖,并恢復(fù)開票功能。  二、報稅及購票授權(quán)“故障”  (一)“故障”描述:在操作系統(tǒng)正常的情況下,由于企業(yè)操作人員未按正常程序操作,盡管已進行開票和抄稅操作,但到稅務(wù)部門報稅時,系統(tǒng)往往會提示:“信息解密累加和錯”,報稅失敗,或者IC卡上的購票授權(quán)信息被直接清除,只保留稅額信息,而無法正常抄報稅。 ?。ǘ┰蚍治觯合到y(tǒng)具有固定的操作程序,購票授權(quán)后才能購買發(fā)票、抄稅后才能報稅,不能將兩個操作交叉進行,而且企業(yè)IC卡上的稅額信息和購票授權(quán)信息不能共存,如果先抄稅,然后獲得購票授權(quán),再去報稅,則在報稅時系統(tǒng)就會提示:“信息解密累加和錯”,報稅失??;如果先獲得購票授權(quán),然后抄稅,則IC卡上的購票授權(quán)信息就被清除,僅保留稅額信息?! 。ㄈ肮收稀迸懦骸 ∪舫霈F(xiàn)系統(tǒng)正常報稅失敗故障,系統(tǒng)提示“信息解密累加和錯”,先到國稅機關(guān)將出故障的IC卡解鎖重寫,然后重新進入開票系統(tǒng),利用抄上月舊稅功能,再抄一次稅額后報稅即可?! ∪舫霈F(xiàn)IC卡上的購票授權(quán)信息被清除故障,先進行正常報稅,如再購票還需重新進行購票授權(quán)?! ∪⒊瓐蠖悺肮收稀薄 。ㄒ唬肮收稀泵枋觯合到y(tǒng)接口等正常,插入IC卡卻系統(tǒng)無反應(yīng)或無法進行開票及抄報稅操作?! 。ǘ┰蚣胺治觯嚎赡苁荌C卡、金稅卡或
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