企業(yè)報稅的流程[全](編輯修改稿)
2025-05-16 02:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 領用管理→分機傳出發(fā)票領用存數(shù)據(jù)→選擇保存目錄→確認 說明； 只有主分機結(jié)構(gòu)中的分開票機才具有本菜單功能。 如果主分機結(jié)構(gòu)的企業(yè)需要打印本企業(yè)發(fā)票領用存月報表時才打印。 如果IC卡上有購票信息則系統(tǒng)提示：“IC卡有領購發(fā)票信息，請先讀入發(fā)票再執(zhí)行該操作”。 二、發(fā)票開具管理 A、發(fā)票填開： 進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票填開→發(fā)票號碼確認→進入“專用發(fā)票填開”窗口→填寫購方信息→填寫商品信息→填寫銷方信息→打印發(fā)票 注意： 填寫購方信息時，可以從客戶資料編碼中選取，也可以直接錄入。 在填寫商品信息時，只能從商品編碼庫中選取。 發(fā)票填開有三種，正數(shù)發(fā)票、負數(shù)發(fā)票和銷貨清單?？梢詮墓ぞ邨l中選取。 一張發(fā)票只能存在一種稅率。所填開的發(fā)票一經(jīng)保存即記入金稅卡，無法更改，所以，填寫數(shù)據(jù)時應盡量避免錯誤，如果出錯，只能作廢重開。 在填開發(fā)票時，只打印發(fā)票，不打印清單，清單可以在查詢中打印。 若當前發(fā)票已經(jīng)填寫，則復制后，所填內(nèi)容將被覆蓋。發(fā)票復制后，其內(nèi)容仍可以修改。 負數(shù)發(fā)票不可以復制。 復制發(fā)票時，如果所復制發(fā)票的行數(shù)大于當前使用時發(fā)票允許行數(shù)，提示不能復制。 當某一行商品加折扣之后，便不允許修改。若需要修改，應先將折扣行刪除。待修改完畢再加折扣，商品行與它的折扣行之間不允許插入其它記錄。 每一個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品統(tǒng)一加折扣。 1如果是對多行商品統(tǒng)一加折扣，商品名稱處將標識統(tǒng)一加折扣的行數(shù)，折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)。 1對于開具稅率為17%、13%、6％和4％的專用發(fā)票，打印出來的發(fā)票單價為不含稅單價。而對于開具稅率為5％的海洋石油版發(fā)票，打印出來發(fā)票單價為含稅單價。 說明： 銷項負數(shù)發(fā)票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。 正數(shù)發(fā)票可以多次紅沖，但所開全部負數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對應的正數(shù)發(fā)票。 開具負數(shù)發(fā)要時，如果對應正數(shù)發(fā)票的行數(shù)大于當前使用的發(fā)票允許行數(shù)時，相應的負數(shù)發(fā)票只匯總金額和稅額，不轉(zhuǎn)換明細。 4，每一張發(fā)票只允許帶一張銷貨清單。 如果開帶銷貨清單的發(fā)票，則只能有銷貨清單，發(fā)票上不能開具其它商品。 可對清單中多行商品進行折扣。 若當前發(fā)票已經(jīng)填寫。則復制后，所填內(nèi)容將被覆蓋。發(fā)票復制后，其內(nèi)容仍可以修改。 負數(shù)發(fā)票不可以復制。 復制發(fā)票時，如果所復制發(fā)票的行數(shù)大于當前使用時發(fā)票允許行數(shù)，提示不能復制。 B、已開發(fā)票查詢： 進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→已開發(fā)票查詢→選擇月份→選擇發(fā)票號碼→查看明細，查看內(nèi)容 說明： 若要連續(xù)打印發(fā)票或銷貨清單，可以用Ctrl十鼠標左健選擇不連續(xù)的發(fā)票行或Shift +鼠標左鍵選擇連續(xù)的發(fā)票，再進行打印即可。 查詢過程的各個操作界面，發(fā)票及其清單數(shù)據(jù)都不能修改。 打印銷貨清單或連續(xù)打印多張發(fā)票，只能在“選擇發(fā)票號碼查詢”窗口中進行。 C、已開發(fā)票作廢： 進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→已開發(fā)票作廢→選擇發(fā)票號碼→點擊作廢 說明： 已報稅的發(fā)票不能作廢，只能填開負數(shù)發(fā)票沖銷 發(fā)票作廢狀態(tài)將記入金稅卡，己作廢的發(fā)票無法取消其作廢標志，因此要慎重使用本功能。 對已開發(fā)票進行作廢時，通常情況下要遵守“誰開具，誰作廢”的原則。只有以管理員身份進入系統(tǒng)后可以作廢其他操作員開具的發(fā)票。 D、未開發(fā)票作廢： 進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→未開發(fā)票作廢→在彈出的“號碼確認” 框中點擊確認 E、發(fā)票修復： 進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→發(fā)票開具管理→發(fā)票修復→在“修復報告”框中單擊關(guān)閉。進入“進入修復發(fā)票編輯”→修改完畢，退出存盤 三、票據(jù)打印格式設計 A、發(fā)票打印格式： 進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→票據(jù)打印格式設計→發(fā)票打印格式→選中列表中的發(fā)票打印格式模板，單擊“設計”→選擇發(fā)票格式。 說明： 管理員具有設計和更新的權(quán)限，普通開票員不具備此權(quán)限。若對發(fā)票或清單的格式或模板進行更改，須以管理員的身份登陸。 B、銷貨清單打印格式： 進入系統(tǒng)→發(fā)票管理→票據(jù)打印格式設計→發(fā)票清單打印格式選中列表中的一種格式模板，單擊“設計→設計發(fā)票打印格式” 報稅處理 一、抄報稅管理 A、抄稅處理： 說明： 必須在抄稅期首次進入系統(tǒng)時執(zhí)行本菜單的功能。即抄稅寫IC卡，否則發(fā)票填開功能被禁用。 企業(yè)執(zhí)行抄稅后必須在鎖死期內(nèi)將本期的稅額上報，逾期不報則系統(tǒng)會自動鎖死，直到報稅成功后才能解鎖。 如果報稅不成功可以再次執(zhí)行抄稅，但要保證重抄上月稅的IC卡上無稅額，否則提示重復抄稅。 在執(zhí)行本功能時，若IC卡中有領購的發(fā)票。則將自動讀入金稅卡 B、報稅資料傳出： 進入系統(tǒng)→報稅處理→抄報稅管理→報稅資料傳出→輸入系統(tǒng)維護口令→ 確認→輸入傳出條件→確認 C、發(fā)票資料查詢打?。? 進入系統(tǒng)→報稅處理→抄報稅管理→發(fā)票資料查詢打印→選擇查詢條件→ 打印報表 二、金稅卡管理 A、金稅卡狀態(tài)查詢： 進入系統(tǒng)→報稅處理→金稅卡管理→金稅卡狀態(tài)查詢 B、金稅卡口令設置： 進入系統(tǒng)→報稅處理→金稅卡管理→金稅卡口令設置→輸入信息→確認 D、金稅卡時鐘設置： 進入系統(tǒng)→報稅處理→金稅卡管理→金稅卡時鐘設置→輸入信息→確認 說明： 無論是主開票機還是分開票機，必須持IC卡到稅務部門獲得金稅卡時鐘修改授權(quán)后，才能使用本菜單功能。而且所取得的功能只能使用一次。若需要再次修改時鐘須再次申請授權(quán)。 獲得
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