實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和資質(zhì)認(rèn)定計(jì)劃書(shū)(編輯修改稿)
2024-09-01 23:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的問(wèn)題能及時(shí)得到整改對(duì)完成情況進(jìn)行確認(rèn)第四個(gè)月下旬確保整改到位? 存在問(wèn)題：１．檢查不系統(tǒng)/不全面，不能把問(wèn)題充分暴露出來(lái)；２．整改的要求不明確；３．無(wú)后續(xù)的跟蹤．96S的培訓(xùn)及6S 的推行第四個(gè)月下旬確保實(shí)驗(yàn)室掌握并有效運(yùn)用實(shí)驗(yàn)室的良好內(nèi)務(wù)管理方法提出6S工作完成的時(shí)間表6S 的培訓(xùn)第四個(gè)月下旬全員參加各部門(mén)按6S的要求進(jìn)行整改第四個(gè)月下旬確認(rèn)整改效果第四個(gè)月下旬10實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可內(nèi)審員培訓(xùn)第五個(gè)月上旬確保實(shí)驗(yàn)室有一批符合要求的內(nèi)審員，使質(zhì)量體系的運(yùn)行能得到持續(xù)的維持培訓(xùn)合格后發(fā)證實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)、進(jìn)行考核第五個(gè)月上旬內(nèi)審人員參加合格發(fā)證第五個(gè)月上旬準(zhǔn)備取證人員照片? 存在的問(wèn)題１．培訓(xùn)不到位；２．只講理論，不與實(shí)踐相結(jié)合．11填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)第四個(gè)月中旬至第五個(gè)月中旬實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)? 存在的問(wèn)題：１．填寫(xiě)思路不清晰；２．分類(lèi)不合理；３．對(duì)實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力不清楚．12提交認(rèn)證認(rèn)可申請(qǐng)第五個(gè)月下旬13第一次內(nèi)審前的準(zhǔn)備第六個(gè)月上旬通過(guò)充分的內(nèi)審前的準(zhǔn)備，以確保內(nèi)審的質(zhì)量?jī)?nèi)審檢查表適時(shí)與評(píng)審機(jī)構(gòu)確認(rèn)申請(qǐng)受理情況，必要時(shí)按評(píng)審機(jī)構(gòu)要求修改申請(qǐng)書(shū)，亦可能修改部分文件編寫(xiě)內(nèi)審計(jì)劃及發(fā)放到各部門(mén)第六個(gè)月上旬編寫(xiě)檢查表第六個(gè)月上旬? 存在的問(wèn)題：１． 內(nèi)審檢查表沒(méi)編或不合要求；14第一次內(nèi)審第六個(gè)月中旬通過(guò)咨詢(xún)?nèi)藛T的示范，讓內(nèi)審員真正掌握內(nèi)審的過(guò)程，同時(shí)也對(duì)質(zhì)量體系前一段時(shí)間的運(yùn)作進(jìn)行全面的檢查第一次內(nèi)審的完整資料實(shí)驗(yàn)室高層管理者應(yīng)重視召開(kāi)首次會(huì)議第六個(gè)月中旬分組進(jìn)行審核第六個(gè)月中旬全面細(xì)致召開(kāi)末次會(huì)議第六個(gè)月中旬提出內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告第六個(gè)月中旬分析原因，提出糾正措施，交內(nèi)審員進(jìn)行確認(rèn)第六個(gè)月中旬跟蹤內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改情況第六個(gè)月中旬提交內(nèi)審總結(jié)報(bào)告第六個(gè)月中旬完成內(nèi)審資料第六個(gè)月中旬? 存在的問(wèn)題：２．內(nèi)審過(guò)程流于形式，深度及廣度均不夠；３．不能客觀(guān)提出體系存在的問(wèn)題；４．提出的問(wèn)題不能得到有效地整改；５．達(dá)不到內(nèi)審的真正的目的，也不利于今后質(zhì)量體系的維持．15文審意見(jiàn)整改及實(shí)操練習(xí)第六個(gè)月下旬至第七個(gè)月中旬確保申請(qǐng)的每一檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)人員操作的規(guī)范性、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解的正確性每一人員、每一檢測(cè)項(xiàng)目最終能力的評(píng)價(jià)表文審意見(jiàn)整改第六個(gè)月下旬要舉一反三的整改制定實(shí)操計(jì)劃； 第六個(gè)月下旬審批實(shí)操作計(jì)劃； 第六個(gè)月下旬跟蹤實(shí)操作進(jìn)度； 第六個(gè)月下旬至第七個(gè)月中旬對(duì)實(shí)操情況進(jìn)行總結(jié)第七個(gè)月中旬? 存在的問(wèn)題：１．只重體系運(yùn)行，不重檢測(cè)項(xiàng)目能力；２．只重檢測(cè)過(guò)程，不注重對(duì)檢測(cè)原理和更深層次的理解；16量值溯源知識(shí)和計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)及輔導(dǎo)第七個(gè)月下旬掌握相關(guān)的專(zhuān)題知識(shí)量值溯源圖量值溯源知識(shí)和計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)第七個(gè)月下旬相關(guān)人員參加檢查量值溯源的完成情況第七個(gè)月下旬17測(cè)量不確定度的培訓(xùn)第八個(gè)月上旬掌握測(cè)量不確定度評(píng)定的過(guò)程，并對(duì)相關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行合理的評(píng)定各項(xiàng)目的測(cè)量不確定度的評(píng)定結(jié)果測(cè)量不確定度培訓(xùn)第八個(gè)月上旬專(zhuān)業(yè)人員參加（要求大專(zhuān)以上文化）分配測(cè)量不確定度評(píng)定任務(wù)，明確項(xiàng)目和時(shí)間第八個(gè)月上旬跟蹤測(cè)量不確定度完成進(jìn)度第八個(gè)月上旬對(duì)不確定的評(píng)定情況進(jìn)行確認(rèn)第八個(gè)月上旬測(cè)量不確定度評(píng)定資料歸檔第八個(gè)月上旬? 存在問(wèn)題：１．不培訓(xùn)；２．培訓(xùn)后仍不能應(yīng)用．18準(zhǔn)備第二次內(nèi)審事宜第八個(gè)月中旬編寫(xiě)第二次內(nèi)審計(jì)劃第八個(gè)月中旬編寫(xiě)第二次內(nèi)審檢查表第八個(gè)月中旬19第二次內(nèi)審第八個(gè)月中旬讓內(nèi)審員獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)審，以確認(rèn)其是否真正掌握內(nèi)審過(guò)程，并確認(rèn)上次內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)是否整改到位，同時(shí)也是再次對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行全面、深入、系統(tǒng)的一次檢查第二次內(nèi)審的完整資料開(kāi)首次會(huì)議第八個(gè)月中旬分組進(jìn)行審核第八個(gè)月中旬召開(kāi)末次會(huì)議第八個(gè)月中旬提出內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告第八個(gè)月中旬分析原因，提出糾正措施，交內(nèi)審員進(jìn)行確認(rèn)第八個(gè)月中旬跟蹤內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改情況 第八個(gè)月中旬提交內(nèi)審總結(jié)報(bào)告第八個(gè)月中旬完成內(nèi)審資料第八個(gè)月中旬? 存在的問(wèn)題：１．根本不做第二次內(nèi)審；２．沒(méi)有把第一次內(nèi)審的不符合項(xiàng)做為重點(diǎn)；３．沒(méi)有注重對(duì)內(nèi)審員技能的培養(yǎng)．20管理評(píng)審第八個(gè)月下旬最高管理者對(duì)文件發(fā)行之日起的質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，以尋找質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)管理評(píng)審的完整資料適時(shí)與評(píng)審機(jī)構(gòu)確認(rèn)評(píng)審時(shí)間及評(píng)審組成員編寫(xiě)管理評(píng)審計(jì)劃第八個(gè)月下旬發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ诎藗€(gè)月下旬各部門(mén)準(zhǔn)備管理評(píng)審資料第八個(gè)月下旬召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議第八個(gè)月下旬需實(shí)驗(yàn)室高層管理者參加對(duì)管理評(píng)審不符合項(xiàng)進(jìn)行整改第八個(gè)月下旬確認(rèn)整改效果第八個(gè)月下旬完善管理評(píng)審資料第八個(gè)月下旬? 存在問(wèn)題：１． 最高管理者不參與；２． 各部門(mén)的匯報(bào)只講成績(jī)，不講問(wèn)題；３． 不注重改進(jìn)的需求；４． 提出了改進(jìn)的要求但無(wú)法實(shí)施．21認(rèn)證認(rèn)可前預(yù)審第九月中旬通過(guò)咨詢(xún)?nèi)藛T比正式審核還嚴(yán)格的審核，找出存在的問(wèn)題并進(jìn)行有效整改，確?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審一次性通過(guò)預(yù)審意見(jiàn)和結(jié)論針對(duì)薄弱項(xiàng)目，可考慮再次實(shí)操考核實(shí)施預(yù)審；第九月中旬提出預(yù)審不符合項(xiàng)整改要求第九月中旬完成整改第九月中旬? 注意事項(xiàng)１．高于外審要求；２．軟硬件相結(jié)合；３．要適當(dāng)提前．22評(píng)審前培訓(xùn)第十個(gè)月中旬實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證認(rèn)可體系評(píng)審前宣貫動(dòng)員第十個(gè)月中旬使全員了解現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的過(guò)程，以便從容應(yīng)對(duì)全員或全體干部參加評(píng)審前迎審小組培訓(xùn)第十個(gè)月中旬內(nèi)審人員參加23現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前準(zhǔn)備工作的確認(rèn)第十一個(gè)月上旬至第十二個(gè)上旬確保各項(xiàng)準(zhǔn)備工作
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