【文章內容簡介】 元審 核：唐海元SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 23 頁 共 70 頁安全獎懲制度1 目的為實現(xiàn)焦化廠洗煤車間的本質安全管理，完成安全考核目標，提高員工參與安全管理的積極性，制定本制度。2 范圍本制度規(guī)定了安全獎勵的對象、程序、辦法及要求。本制度適用于焦化廠洗煤車間安全獎金分配。3 職責 調度室負責制定安全獎勵辦法，進行安全獎金的分配，并監(jiān)督檢查各車間、部室按規(guī)定發(fā)放安全獎金。 考核辦負責落實、執(zhí)行安全獎金的分配具體到人。4 控制要求 獎勵資金來源：安全考核和焦化廠下發(fā)的安全獎金兩部分。 獎勵對象 對個人的獎勵 對崗位員工查隱患抓“三違” 的獎勵——對填寫《現(xiàn)場危險源管控卡》人員的獎勵對于崗位工提報的隱患問題，由安健環(huán)部片區(qū)安全主任與洗煤車間安全員共同到現(xiàn)場核實確認簽字，經(jīng)安健環(huán)部負責人審核，分管廠領導審批后，對提報者每條隱患問題獎勵 50 元；對發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的員工，可根據(jù)情況加大獎勵金額。——對抓“三違” 人員的獎勵員工發(fā)現(xiàn)“三違” 行為時，要立即制止，并通知調度室。調度室安SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 24 頁 共 70 頁全員要及時到達現(xiàn)場同舉報人共同核實情況；如情況屬實，根據(jù)《安全管理考核辦法》 、 《外來施工單位考核辦法》對“三違” 人員考核，向“三違” 人員開具考核單。并提取 40%的考核作為舉報人的獎金。部分“三違”考核資金，按照 OEC 考核結果，獎于優(yōu)秀員工。 對安全員的獎勵每位安全員必須每月保證下現(xiàn)場 22 次，查 “三違”3 次。達到要求者，可從安全員每月下現(xiàn)場查隱患抓“三違 ”的考核中提取 40%作為安全員個人獎勵。 獎勵程序——每月底由廠安健環(huán)部匯總獎勵明細表，報分管領導審批?！獙徟蟮莫剟蠲骷毐磙D到洗煤車間考核辦負責做到員工當月工資中。 對工段、班組人員的獎勵 此獎勵資金是指減去上述個人獎金后剩余部分的資金。 參加獎勵的條件：無輕傷及輕傷以上事故；無重大生產及設備事故；無重大違章操作責任事故；無火災、爆炸事故，無重大污染事故。 獎勵范圍：車間工段長以上管理人員、安全先進班組、安全先進個人、安全員。 獎勵原則：按照所承擔的安全職責不同進行分配。 獎勵辦法：——洗煤車間評選出一個安全先進班組、五名安全先進個人，安全先進班組各獎勵 1000 元，安全先進個人各獎勵 500 元；——安全員所在車間當月未發(fā)生任何事故，且下現(xiàn)場查隱患、抓SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 25 頁 共 70 頁“三違” 次數(shù)滿足規(guī)定要求，獎勵 300 元； 獎勵要求：——車間對所屬班組進行評比，選出安全先進班組，評比辦法可根據(jù)車間實際情況，參照《焦化廠班組建設管理考核細則》制定執(zhí)行；——安全先進班組要有內部獎金分配辦法，列出詳細的獎金分配明細表，經(jīng)部門負責人簽字后于每月 28 號前報考核辦執(zhí)行。班組長獎金不得高于員工平均獎金的 3 倍；——車間制定安全先進個人評比辦法，并按照辦法進行評選，經(jīng)車間主任簽字后于每月 28 號前報安健環(huán)部。5 相關文件和記錄WHNYXLFJH/CX23ZD03JL01 安全先進班組員工申報表WHNYXLFJH/CX23ZD03JL02 安全先進個人員工申報表WHNYXLFJH/CX23ZD03JL03 安全員、安監(jiān)員下現(xiàn)場查三違達標獎勵WHNYXLFJH/CX23ZD03JL04 安全先進班組獎勵WHNYXLFJH/CX23ZD03JL05 安全先進個人獎勵6 文件信息制定部門：調度室編制人員：劉元審 核：唐海元SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 26 頁 共 70 頁隱患排查制度1 目的為實現(xiàn)隱患排查、整改工作的的閉環(huán)管理，保證生產安全、持續(xù)、穩(wěn)定地進行，制定本制度。2 范圍本制度規(guī)定了焦化廠洗煤車間隱患的分類、治理流程及相關的規(guī)定。本制度適用于焦化廠洗煤車間所屬單位隱患的排查治理和監(jiān)督檢查工作。3 職責 主任對全車間的安全隱患排查、整改負總責；所屬各部門負責人對本單位的隱患排查、整改負總責。 調度室是安全生產隱患排查治理的主管部門，依據(jù)本規(guī)定實施安全生產隱患排查治理和監(jiān)督檢查。 機修工段依據(jù)此制度實施機電、工藝、操作等專項安全生產隱患排查治理和監(jiān)督檢查。 全體員工對隱患排查治理，均享有批評、檢舉、制止權利以及排查、改正、自我消除的義務。4 控制要求 隱患分類A 級隱患(需要動用烏海能源公司或外部資源和力量方能解決的隱SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 27 頁 共 70 頁患)：是指危害和整改難度較大，可能造成重大及以上設備損壞，計劃外停水、停電、主要生產系統(tǒng)停車、有毒有害氣（液）體泄漏、人員中毒、重大火災、爆炸、交通等事故；且在短時間內無法恢復正常生產，全部或者局部停產停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。B 級隱患(動用西來峰煤化工公司資源和力量既能解決的隱患)：是指危害和整改難度較大，可能造成全廠停電，主要設備停運，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使各分廠自身難以排除的隱患。C 級隱患(動用分廠資源和力量既能解決的隱患)：是指危害和整改難度一般，可能導致設備障礙及一般事故發(fā)生。發(fā)現(xiàn)后能夠短時間內整改排除的隱患。D 級隱患(動用車間資源和力量既能解決的隱患)：是指危害和整改難度較小，可能導致設備障礙及微小事故發(fā)生。發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 隱患排查 廠部每周組織一次安全健康環(huán)境檢查（與機電和文明生產檢查合并），排查生產系統(tǒng)中存在的隱患。 領導、干部、安全員每日下現(xiàn)場排查隱患，將下現(xiàn)場次數(shù)與個人經(jīng)濟利益掛鉤，具體規(guī)定見《領導干部深入現(xiàn)場查隱患、抓“三違”量化考核規(guī)定 》。 各工段（班組）長，崗位員工在工作前對本工段班組、崗位生產條件進行安全檢查，確保不安全不生產。 崗位工要按規(guī)定對工藝、設備進行日常的巡回檢查。SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 28 頁 共 70 頁 具體檢查要求見《安全監(jiān)督檢查制度》 對排查出的隱患，按照隱患的等級進行登記，建立隱患整改臺賬，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。 隱患治理及反饋 各車間每月將隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，編寫當月安全工作總結于每月 28 日前報安健環(huán)部，并針對隱患產生的原因、發(fā)生事故的可能性，制定相應的防范措施和應急措施，記錄到安全風險評估報告中，于每月 15 日前經(jīng)車間主任簽字后報到安健環(huán)部，電子版發(fā)送到安健環(huán)部郵箱中。 各工段對區(qū)域內作業(yè)的承包商的隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理的職責。 執(zhí)行安全舉報制度，鼓勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除隱患，鼓勵社會公眾舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報隱患的有功人員，給予物質獎勵和表彰，具體規(guī)定見《安全舉報制度》 。 隱患治理實施分級管控：A 級隱患由烏海能源公司分管領導負責，安全監(jiān)察局跟蹤督查整改；B 級隱患由西來峰煤化工公司分管安全領導負責，西來峰煤化工公司安健環(huán)部跟蹤督查整改；C 級隱患整改由焦化廠分管安全領導負責，焦化廠安健環(huán)部跟蹤督查整改；D 級隱患由車間主任負責，車間安全員跟蹤督查整改。 實行隱患整改責任制，使每一條隱患責任到人。 按照屬地管理的原則確認隱患責任。 各工段長是本工段隱患整改第一責任人，對本單位存在的隱患要根據(jù)內部分工情況逐一落實到人。 各工段隱患整改責任人要在規(guī)定期限內組織完成隱患整SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 29 頁 共 70 頁改。 車間工段負責人隱患整改落實人，要掌握本工段隱患整改情況。 安全員是隱患整改的復查人，要對工段長提報的隱患整改情況進行復查確認。 實行隱患整改通知單制度，保證隱患在規(guī)定期限內完成，并將整改情況及時反饋到調度室。 隱患整改通知書一式三聯(lián)，填寫完畢后，由檢查人員、整改單位負責人簽字。第一聯(lián)存根 由調度室存檔，第二聯(lián) 被檢單位 由隱患整改單位保存，第三聯(lián) 回執(zhí)單 由整改單位整改完成后及時返回調度室。 工段長要及時落實本工段隱患整改情況，并在回執(zhí)單上簽字,返回調度室。 〈存根 〉由安全員復查填寫，與回執(zhí)單一起存檔。 調度室要建立完整的隱患檢查整改臺賬。 隱患整改流程 填寫 回執(zhí)單未填寫回執(zhí)單調度室下發(fā)不符合（隱患）整改通知單工段整改未批準 批準無延期申請書SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 30 頁 共 70 頁 工段隱患整改參照上述流程，通知單使用廠里統(tǒng)一格式，對于下發(fā)的的隱患通知單，工段積極整改并回復整改回執(zhí)單。 車間安全員負責本車間安全資料的整理收集、建帳。 車間每月抽查一次隱患臺帳整理情況，對發(fā)現(xiàn)問題責成各部門整改。 各種單據(jù)、報告、臺帳格式由安健環(huán)部統(tǒng)一規(guī)定。 對于重大隱患，由各部門主要負責人組織制定隱患治理方案，并報安健環(huán)部，由廠部審批通過后實施。重大隱患治理方案應當包括以下內容： ——治理的目標和任務； ——采取的方法和措施； ——經(jīng)費和物資的落實； ——負責治理的機構和人員； ——治理的時限和要求； ——安全措施和應急預案。 各工段在隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，制定應急措施。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。 各工段必須加強對自然災害的預防。對于因自然災害可安健環(huán)部考核 完成 未完成 有延期申請書SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 31 頁 共 70 頁能導致事故災難的隱患，應當按照有關法律、法規(guī)、標準和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時向所屬單位員工發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及生產單位和人員安全的情況時，應當采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向西來峰煤化工公司焦化廠。 隱患整改評審驗收B 級隱患整改完畢后由西來峰煤化工公司安健環(huán)部組織評審驗收；C 級隱患整改完畢后由焦化廠安健環(huán)部組織評審驗收；車間自查出的D 級隱患整改完畢后由車間自行評審驗收，上級單位、廠部查出的 D級隱患整改完畢后，由焦化廠安健環(huán)部組織評審驗收；A 級隱患整改后驗收時，焦化廠安健環(huán)部要通過西來峰煤化工公司安健環(huán)部報告能源公司安全監(jiān)察局，由安全監(jiān)察局組織相關部門進行聯(lián)合評審驗收。 考核 工段處理不了的隱患，要主動報告車間幫助解決。對于到期未整改且未向車間打書面延期申請的隱患，每有一條，罰整改單位100 元。 隱患整改完成日期以回執(zhí)聯(lián)到安健環(huán)部日期為準，對于到期未返回執(zhí)單的整改單位，視為隱患未整改，每有一條隱患考核 100元。 對被檢單位存在主要隱患的考核依據(jù)《安全管理考核辦法》執(zhí)行。 凡未履行隱患排查治理職責，導致發(fā)生生產安全事故的，依法給予行政考核。 隱患排查治理過程中違反有關安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、SHENHUA 本質安全管理資料 「保障管理」 ● 安全管理制度神華烏海能源西來峰煤化工公司焦化廠 第 32 頁 共 70 頁標準和規(guī)程規(guī)定的，依法給予行政考核。 5 相關文件和記錄WHNYXLFJH/CX25JL01 不符合（隱患）整改通知單WHNYXLFJH/CX25JL03 不符合（隱患）整改通知單 臺賬6 文件信息制定部門：調度室編