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正文內(nèi)容

公司銷售部門管理制度(編輯修改稿)

2024-09-01 02:55 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 1 每日的活動情況(每日)。2 3個月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報告(每月最后一日)。3 收款預(yù)定(每月最后一天)。第十九條 報告的檢查:根據(jù)前項提出的報告,管理科進行檢查后,設(shè)立 3個月的營業(yè)方針計劃,并對成果進行調(diào)查。第二十條 訂貨確認、變更的通知:1 管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估,再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容,做好確認之后,迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后,須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò),并設(shè)法努力與訂貨人交涉,使訂貨條件符合規(guī)定。第二十一條 管理科:管理科應(yīng)針對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析,并負責督促交貨事宜。第二十二條 銷售價格表:銷售價格表須隨身攜帶,但不可借給或流傳到第三者手中。另外,經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料,也應(yīng)迅速設(shè)法收回。第二十三條 目錄等的配發(fā):目錄及其他銷售上的必要資料,必須慎選對象后發(fā)放。第二十四條 銷售獎金制度:公司另設(shè)有銷售獎金制度,以資獎勵直接從事銷售業(yè)務(wù)人員及特約店(代理店)。第二十五條 貨款的回收:負責受理訂貨者應(yīng)對貨款回收事宜負責。第二十六條 回收貨款時的注意事項:負責回收貨款者必須遵守下列三點事項:1 在受理訂貨或提出估價書時,應(yīng)與對方談妥付款條件。2 在交完貨后應(yīng)立即提出清款單,在付款日須親往收款,或寄出繳款委托函給對方。3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò),不斷設(shè)法使對方如期付款。第二十七條 提出收款預(yù)定:負責人員應(yīng)于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預(yù)定表提出給所屬主管。預(yù)定表的要領(lǐng)如下:1 以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分,注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。2 管理科依據(jù)收款預(yù)定表,交給負責受理訂貨人員
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