黨校后勤制度(編輯修改稿)
2025-09-01 02:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出勤登記，并報辦公室存檔，劃分如圖所示。四、垃圾必須倒入指定地點。教職工要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，不準隨地吐痰和亂扔煙頭、紙屑等。五、辦公室后勤處負責對衛(wèi)生區(qū)的清掃清洗進行督促檢查，不達要求的要重新打掃。六、本制度自制定之日起實行，由后勤處負責解釋。財務管理制度為嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，有效管理及合理使用資金，逐步使黨校財務管理規(guī)范化，依據(jù)沁監(jiān)發(fā)（2004）7號、沁財預字（2004）24號文件精神，結合本校實際，特制定財務管理制度。一、財務收支活動按照“統(tǒng)財不并賬，簽審一支筆”的辦法進行管理，嚴格執(zhí)行收支兩條線。二、財務支出必須使用稅務發(fā)票等有效原始憑證，由經(jīng)辦人在原始憑證上簽注用途，分管領導核簽后，報一把手審批。三、嚴格資金管理，絕不允許坐支、挪用、外借和私設小金庫，專項資金要?？顚Ｓ?。四、科室購置辦公用品應先作出購物預算，經(jīng)辦公室審核、校領導批準后方可購買。五、大額支出審批權限，公用經(jīng)費（含辦公費、招待費、購置固定財產(chǎn)及修繕費等）一次性支出在3000元(含3000元)以內(nèi)一把手批準，3000元以上的由校委班子集體研究決定。六、出差人員交通費、住宿費開支標準（一）乘座交通工具標準和費用開支辦法出差人員原則上不允許乘座飛機，如遇出差任務緊急或經(jīng)上級部門組織統(tǒng)一行動的，經(jīng)領導批準方可乘座飛機（標準為普通艙席），費用按實報銷。工作人員出差需走水路，可乘座輪船(標準為三等艙位)費用按實報銷。出差乘座火車，從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購硬臥票。如符合購買硬臥票的規(guī)定，而改乘硬座的，則按硬席票價的60%發(fā)給個人。工作人員乘座公共汽車（不包括出租小汽車）出差，交通費按實報銷。（二)住宿費執(zhí)行標準一般工作人員到地市一級出差，住宿費每人每天不得超過120元；到省會城市出差，每人每天住宿費不得超過180元?？萍壐刹砍霾?，在一般工作人員基礎上浮動50元。出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿費憑據(jù)的，一律不予報銷住宿費。(三)市內(nèi)交通費補助標準工作人員出差期間，不分職務，每人每天省外可發(fā)市內(nèi)交通費5元，省內(nèi)每人每天3元，包干使用。出差人員不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。到外地參加會議和各種培訓班或自帶工具出差人員，不補給市內(nèi)交通費。七、出差人員伙食補助標準工作人員出差補助標準為每人每天15元。因公下鄉(xiāng)人員，每人每天補助4元。在職人員經(jīng)領導批準到外地學習、進修、培訓的，根據(jù)時間長短，分別按不同標準補給伙食費：學習、進修、培訓時間在半年(含半年)以內(nèi)的，每人每天補助2元；超過半年不滿一年的，；一年以上的，每人每天補助1元。汽車司機因公出車領取伙食費標準：在本縣城區(qū)內(nèi)出車，可按出車天數(shù)每天領取2元的出車補助費，但不得按月平均計算發(fā)放。如果出差離開縣城，每天補助15元。八、出差人員借出差之便，繞道探親訪友，或游山玩水的，只報銷出差直線單程車、船費和住宿費，其余一切費用由個人自理。九、工作人員因病經(jīng)衛(wèi)生部門批準需到外地就醫(yī)的，只報銷往返車、船費和候診期間住宿費，不報銷市內(nèi)交通費、伙食補助費。未經(jīng)衛(wèi)生部門批準，自行外出就醫(yī)的，一切費用自理。患者病重，經(jīng)醫(yī)院建議，單位領導同意，派單位工作人員護送的，護送人員按因公出差報銷差旅費。十、建立財務報告制度，由校領導不定期在教職工會議上報告財務收支執(zhí)行情況，增強財務公開透明度。十一、選舉23名財務監(jiān)督員，每季對財務收支活動情況進行一次審計，發(fā)現(xiàn)問題，及時向領導
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