建筑施工體系內(nèi)部審核檢查表(監(jiān)理單位全套)(編輯修改稿)
2025-08-31 16:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)施工過(guò)程中的測(cè)量放線（軸線、標(biāo)高）和沉降觀測(cè)驗(yàn)收是否規(guī)范、及時(shí)、真實(shí)？（抽平行檢驗(yàn)原始記錄和報(bào)驗(yàn)單3~5份）8）詢問(wèn)總監(jiān)有無(wú)質(zhì)量事故（問(wèn)題）發(fā)生？若有，處理程序是否符合要求？9）現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量設(shè)施是否齊全、有效？（現(xiàn)場(chǎng)查看配置情況）10）結(jié)構(gòu)實(shí)體強(qiáng)度檢驗(yàn)：砼強(qiáng)度（同條件試塊報(bào)告或回彈記錄）、板厚、層高、鋼筋保護(hù)層厚度及觀感質(zhì)量檢查是否有記錄？7）施工階段：造價(jià)控制)問(wèn)：1）總監(jiān)本項(xiàng)目工程款支付方式如何？ 查：2）工程款支付情況如何？（檢查工程量計(jì)量憑證和工程款支付證書(shū)、總監(jiān)簽認(rèn)情況抽取3~5份）3）工程款支付情況是否已記錄在《合同管理臺(tái)帳》？ （抽取3~5份工程款支付證書(shū)） 審核員： 記錄員： 內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：7 受審核部門(mén)： 過(guò)程對(duì)應(yīng)條款檢查內(nèi)容/方法檢查記錄 備 注 備注8）施工階段：進(jìn)度控制)問(wèn)：1）總監(jiān)工程實(shí)際開(kāi)工時(shí)間及計(jì)劃竣工時(shí)間，并檢查總進(jìn)度計(jì)劃編制、審批情況如何？查：2）年、月、周、階段性施工進(jìn)度執(zhí)行和調(diào)整情況及審批意見(jiàn)如何？3）實(shí)際進(jìn)度偏離計(jì)劃進(jìn)度時(shí)處理情況如何？4）工程若發(fā)生停工，是否按程序復(fù)工？9）施工階段：安全控制)查：1）施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案編制審批是否符合〈安全管理?xiàng)l例〉規(guī)定？總監(jiān)是否進(jìn)行審查？是否按要求組織專家論證？2）《監(jiān)理規(guī)劃》中是否明確安全監(jiān)理內(nèi)容、方法及措施，并編制相應(yīng)的《安全監(jiān)理細(xì)則》3）安全監(jiān)理工作制度執(zhí)行情況如何？（查看近期的安全檢查記錄（ZJDNQR1081~7）、安全周檢記錄、公司月檢記錄與安全監(jiān)理通知及回復(fù)對(duì)應(yīng)性） 審核員： 記錄員： 內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：8 受審核部門(mén)： 過(guò)程對(duì)應(yīng)條款檢查內(nèi)容/方法檢查記錄 備 注 備注9）施工階段：安全控制)4）若發(fā)生安全問(wèn)題（事故）現(xiàn)場(chǎng)處理程序如何？5）檢查現(xiàn)場(chǎng)施工安全情況（腳手架、支模架、垂直運(yùn)輸、臨時(shí)用電、臨邊洞口、物料提升機(jī)、施工機(jī)械拆裝等）10）施工階段：合同管理)問(wèn)：1）總監(jiān)對(duì)設(shè)計(jì)變更基本程序及主要變更內(nèi)容？查2）《設(shè)計(jì)變更、洽商記錄》總監(jiān)簽認(rèn)、簽發(fā)情況如何？（抽取3~5份）3）設(shè)計(jì)變更、洽商內(nèi)容是否及時(shí)在施工圖上記錄（標(biāo)注人、時(shí)間、蓋章），并記錄在《通知、指令、函件、資料記錄》。（抽取3~5份）4）作廢圖紙是否在《施工圖紙登記表》上注明，并區(qū)分管理？11）施工階段：監(jiān)理資料)/查：1）《監(jiān)理月報(bào)》是否按規(guī)范要求進(jìn)行編制、報(bào)（抽查3~5份，看存在的問(wèn)題及監(jiān)理采取措施和效果、分析質(zhì)量、進(jìn)度 、合同管理等方面影響、進(jìn)度對(duì)比統(tǒng)計(jì)資料等） 審核員： 記錄員： 內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：9 受審核部門(mén)： 過(guò)程對(duì)應(yīng)條款檢查內(nèi)容/方法
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