【文章內(nèi)容簡介】 職業(yè)安全健康規(guī)章制度檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：⑴安全生產(chǎn)檢查制度；⑵傷亡事故管理制度；⑶職業(yè)安全健康教育制度；⑷建設項目安全健康管理制度；⑸特種設備及人員安全管理制度；⑹相關方安全管理制度；⑺防火安全管理制度；⑻危險作業(yè)審批制度；⑼電氣臨時線審批制度；⑽危險化學品管理制度；⑾廠內(nèi)交通安全管理制度；⑿職業(yè)病預防管理制度；⒀安全獎懲制度；⒁安全防護設備管理制度；⒂防塵防毒設施管理制度；⒃勞動防護用品管理制度；⒄女工和未成年人保護制度；⒅易燃易爆場所管理制度⒆安全生產(chǎn)“五同時”管理制度；⒇勞動合同安全監(jiān)督制度。⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項結合基礎管理的其他內(nèi)容評價其效果。⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄評價其效果。⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項結合設備設施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價其效果。10102規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標準的要求。55合計1515規(guī)劃與年度計劃檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)長遠規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容，內(nèi)容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。442年度工作計劃，內(nèi)容中有考核指標體系和安全措施技術改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。553勞動保護措施經(jīng)費（安措費）管理（安措費）。無項目扣3分。，且有名稱、實施進度、條件評估、責任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。，每項未完成扣1分。66合計1515機構與人員檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡，未建立扣2分，未開展工作扣1分。、各車間均有主管安全的領導和專（兼）職安全員，且履行職責。、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能。44主要考評三級管理網(wǎng)的建立情況。2安全管理機構，有機構編制、有管理職能，查相關文件，不合格扣1分。，查會議記錄，不合格扣1分。443安全管理人員應按企業(yè)從業(yè)人員的2‰及以上比例配備，每降低1‰扣3分。（包括文化程度、身體狀況、年齡結構、思想素質、業(yè)務能力等），并經(jīng)專門培訓，取得資格證書。77合計1515職業(yè)安全健康教育檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1新職工進廠三級教育目標值100％，少1人扣全分。662特種作業(yè)人員培訓教育（含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機械[含電梯]作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛、登高架設作業(yè)、鍋爐作業(yè)[含水質化驗]、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險物品作業(yè)、經(jīng)國家局確定的其他作業(yè)）目標值100％，查人事部門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。883中層及中層以上干部教育目標值100％，少1人扣全分。444班組長教育目標值100％，少5％扣2分。445變換工種和“四新”教育目標值100％，少5％扣2分。336職業(yè)健康教育目標值90％，少5％扣2分。337全員教育目標值80％，少5％扣2分。448復工教育目標值100％，少5％扣2分。339安全管理人員教育目標值100％，少1人扣全分。6610安全知識抽查合格率目標值≥80％，低于80％扣4分。44上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內(nèi)容。合計4545事故管理檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險查繳納保險費名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計算，每降低1％扣1分。332工傷事故率控制指標（死亡率：‰；重傷率：‰）死亡率或重傷率超控制指標的，扣10分。10103工傷事故應按“四不放過”的原則進行處理查事故處理結案記錄，應有事故原因分析、事故責任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容。444事故檔案事故檔案內(nèi)應有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容。33合計2020“三同時”管理檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1設計階段：項目的初步設計、施工設計有相應的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設項目相關文件和審查記錄，一項不合格扣2分。52施工階段：項目配套的安全設施同步建設，且經(jīng)過試運行查安全健康防護設施試運行記錄。43驗收階段：安全設施經(jīng)安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用。、貯存危險物品的建設項目應進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣1分。34安全設施投資應納入建設項目概算查建設項目概算清單。無安全設施資金概算扣3分。3合計15班組安全管理檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。24242安全技術操作規(guī)程有所有工種的安全技術操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。22223安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣10分；應報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15分。24244安全活動每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分。15155安全教育三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復工教育少一人扣2分。1515合計100100注：累計少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分。計分方法：實得分＝12安全操作規(guī)程檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位。662嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況。77合計1313特種設備及人員安全管理檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1特種設備采購特種設備應附有設計文件、產(chǎn)品質量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件。222特種設備檔案應建立特種設備安全技術檔案：⑴特種設備的設計文件、制造單位、產(chǎn)品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料；⑵特種設備定期檢驗和定期自行檢查記錄；⑶特種設備的日常使用狀況記錄；⑷特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；⑸特種設備運行故障和事故記錄。223特種設備定期檢驗依據(jù)規(guī)定的特種設備檢驗周期，由法定檢驗機構進行檢驗，查閱設備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。334特種設備操作人員，一人次不合格扣1分。，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。33合計1010相關方安全管理檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1 外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施，每少一單位扣2分。，無雙方安全職責、安全防范措施等內(nèi)容則為不合格，一份不合格扣1分。，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。302生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應資質為不合格，一份不合格扣2分。33對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時工應有相應的安全管理措施查合同工、臨時工用工合同。224對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施。22合計107現(xiàn)場監(jiān)督檢查檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1現(xiàn)場操作依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分。332現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣2分。203防護用品穿戴依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查。104特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。225隱患整改查上級和企業(yè)安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內(nèi)未完成扣1分。22合計107應急救援預案檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1確定了應急救援的目標和體系確定了應急救援的管理體系，有組織機構和職責、管理程序和管理要點等內(nèi)容，且與社會應急救援體系能互動，一處不合格扣1分。332針對重點部位，制訂了應急救援預案應急救援預案中有組織指揮機構；相關部門（人員）的職責和分工；潛在危險性評價；應急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費保障；訓練與演習等內(nèi)容。缺一項扣1分。443每年對應急救援預案進行了演習，每年無演習扣1分。30合計107危險源管理檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1確定了危險源的識別和評價原則，且組織了識別和評價，查資料，無識別和評價方法扣3分。，且無遺漏。（符合GB18218－2000規(guī)定）已上報有關單位，查資料，一處未報告扣2分。302對危險源制訂了管理和技術措施，查現(xiàn)場人員。、應急救援預案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣1分。403及時進行了危險源的更新和調(diào)整抽查現(xiàn)場。30合計100安全健康檔案檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1工傷事故檔案。1532職業(yè)安全健康教育檔案3違章記錄及安全獎懲檔案4隱患及整改檔案5安措項目檔案6特種設備及危險設備檔案7特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案8職業(yè)危害防護設施檔案9職業(yè)病檔案10職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術評價檔案11有害作業(yè)人員健康卡片檔案12職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案合計15103 設備設施安全考評檢查表工業(yè)氣瓶檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1氣瓶狀況：①在檢驗周期內(nèi)使用②外觀無缺陷及腐蝕③漆色及標志正確、明顯④安全附件齊全、完好41任一條款不合格，則該汽瓶為不合格。實得分＝10013132儲存要求：①倉庫狀況良好，安全標志完善②各種瓶及空、實瓶應分開存放，存放量符合規(guī)定③標記明顯，間距合理④各種護具及消防器材齊全、可靠，多個場所經(jīng)累計取平均值。223安全使用：①防傾倒措施可靠②工作場地存放量符合規(guī)定③與明火間距符合規(guī)定20合計1715危險化學品庫檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1危險化學品應按其危險特性進行分類、分區(qū)、分庫貯存，庫房符合安全標準的要求。22消防設施齊全，通道暢通。23庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風等措施一處不合格扣1分。24電氣設施應采用相應等級的防爆性電器。25按危險化學品的特性處理廢棄物品或包裝容器無防爆工具扣1分。16庫內(nèi)有應急救援預案無應急救援預案扣1分。1合計10油庫、油罐檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1油槽車需持有專用許可證，進入庫區(qū)，必須裝設專用排氣阻火器。22油罐無腐蝕、泄漏，梯子和扶欄符合安全要求一處不合格扣1分。33油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏一處不合格扣2分。44罐體、膠質輸油管等應有可靠的防雷接地和防靜電接地一處不合格扣1分。25罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應留有足夠的間距。26庫房的電氣設施均應防爆。27油庫內(nèi)應按貯存物品的種類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設施，并有相應的報警裝置一處不合格扣1分。2