【文章內容簡介】 架設和托管、客戶服務等，歡躍數(shù)碼只負責產品授權、技術支持和總體運營政策調控，在保證前期收益的同時，大大降低了投入資金，很好的控制了風險，所以市場宣傳方面的資金將主要用于全國性的網絡媒體宣傳，例如 1717新浪網游戲頻道等進行為期 3 個月左右的宣傳，以點帶面的在游戲行業(yè)里起到良好的宣傳作用。2) 運營費用－60 萬歡躍為了更好的為玩家服務，同時確保在運營過程中占最大的主動權，由歡躍統(tǒng)一提供游戲官方網站，以實現(xiàn)注冊、激活、充值等操作，因此官方服務器的采購和托管由歡躍負責。另外在管理人員方面，歡躍數(shù)碼的運營技術人員負責服務器的架設、管理和維護，同時客服方面由歡躍數(shù)碼統(tǒng)一提供呼叫中心，帳號和充值一類的問題由歡躍統(tǒng)一處理，其余游戲問題轉交各個分區(qū)代理的客服人員處理，歡躍數(shù)碼只負責監(jiān)督。3) 產品研發(fā)－100 萬現(xiàn)有研發(fā)團隊繼續(xù)對游戲進行后期開發(fā)，同時在正式運營后，將抽調現(xiàn)有研發(fā)隊伍和新招聘的人員組成新的項目組，在利用原有資源的前提下，開發(fā)新的游戲產品，以確保公司的可持續(xù)發(fā)展。4) 平臺合作－150 萬在分區(qū)運營政策啟動后，歡躍將通過自身渠道和國內大型用戶歡躍數(shù)碼《圣傳》網絡游戲開發(fā)及運營項目商業(yè)計劃書15平臺合作，包括騰訊、聯(lián)眾、TOM、中游，該類型平臺大多為及時通訊用戶平臺和棋牌游戲用戶平臺，現(xiàn)在上述平臺運營商非常有興趣和各個游戲運營商合作，以實現(xiàn)自身平臺優(yōu)勢資源的深度挖掘，以確保利益最大化。以騰訊為例，先后和北京華夏、成都夢工廠、上海鴻利合作運營了華夏、俠義道、魔界，依托大量 游戲用戶做到了非?？捎^的運營營收。在受到騰訊棋牌平臺的沖擊下，聯(lián)眾是第一家嘗試和大型 MMORPG 合作的棋牌游戲運營公司，現(xiàn)在聯(lián)眾的在線用戶中，合作運營的大型 MMORPG 的在線人數(shù)已經占到了其平臺在線人數(shù)的 40％以上。但是以上平臺的合作產品中，都是以 2D 和休閑游戲為主，還未出現(xiàn)全 3D 的奇幻風格的 MMORPG，圣傳的產品定位將彌補平臺運營商的產品空缺，同時也大大增加合作談判的議價能力。在和平臺運營商合作時，需要由游戲開發(fā)公司統(tǒng)一提供服務器以 IDC 的托管，因此此項支付將用于服務器采購和托管。5) 辦公支出 70 萬主要用于人員擴建后增加的辦公設備以及其他的固定資產投入。以上費用均以運營啟動后一年為限。（三）盈利計劃根據(jù)四川歡躍數(shù)碼現(xiàn)在市場產品拓展情況，制定了以下保守預估的市場數(shù)據(jù)：省市地區(qū) 代理費用（萬元）平均在線人數(shù)（人）活躍人數(shù)（人）每月運營收入（萬元）每年運營收入（萬元）歡躍數(shù)碼《圣傳》網絡游戲開發(fā)及運營項目商業(yè)計劃書16新疆維吾爾自治區(qū) 10 2022 10000 20 240陜西省 40 3000 15000 30 360四川省 60 5000 25000 50 600西藏自治區(qū) 30 2022 10000 20 240貴州省 35 2400 12022 24 288重慶 60 5000 25000 50 600云南省 40 3000 15000 30 360湖南省 45 3200 16000 32 384湖北省 35 2400 12022 24 288河南省 30 2022 10000 20 240江西省 40 3000 15000 30 360廣東省 70 5000 25000 50 600廣西壯族自治區(qū) 35 2400 12022 24 288海南省 40 3000 15000 30 360浙江省 45(30) 3000 15000 30 360福建省 70 5000 25000 50 600上海 60 4000 20220 40 480江蘇省 45 3200 16000 32 384安徽省 40 3000 15000 30 360北京 50 4000 20220 40 480天津 30 3000 15000 30 360河北省 20 2400 12022 24 288山西省 30 3000 15000 30 360山東省 30 3000 15000 30 360黑龍江 40 3000 15000 30 360吉林省 20 2400 12022 24 288遼寧省 30 3000 15000 30 360內蒙古自治區(qū) 15 2022 10000 20 240總計 1080 87400 437000 874 10488區(qū)域設定全國 31 個省分為 7 個大區(qū)：東北區(qū)域，西北區(qū)域，華南區(qū)域，華東區(qū)域。每個區(qū)域都有不同的重點城市與二級三級城市，所以我們根據(jù)不同城市在網游行業(yè)的發(fā)展經歷做出以上保守數(shù)據(jù)的評估。其中新疆和浙江地區(qū)的代理費用收入已經完成，其余市場銷售計劃將在圣傳開發(fā)完成后正式啟動。歡躍數(shù)碼《圣傳》網絡游戲開發(fā)及運營項目商業(yè)計劃書17歡躍數(shù)碼《圣傳》網絡游戲開發(fā)及運營項目商業(yè)計劃書18四、市場分析（一）我國互聯(lián)網發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)最新《互聯(lián)網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》來看，截至 2022 年12 月 31 日我國的網民數(shù)已經達到了 億人，其中 2022 年下半年增加的網民就高達 1400 萬人，是歷屆調查中半年增長量最高的一次。全年增長量是 2600 萬人，是歷次調查中網民人數(shù)增長最多的一年。相對于第十八次報告的 億網民， 億用戶數(shù)的誕生相對于我國 億人口而言意味著我國網民的普及率已高達 %，同期相比增長了兩個百分點。其中北京是網民普及率最高的地區(qū)，達到 %，這是中國互聯(lián)網最發(fā)達地區(qū)的普及率，也是中國第一個超過 30%普及率的地區(qū)。緊隨其后的是上海和天津，分別達到 %和%。從國際慣例來看，一個新生事物如果發(fā)展到 10%的普及率速度就會明顯加快。雖然我國的網民普及率距離全球 16%的普及率還有一定差距，但是 %的普及率也給了我們迅速趕超的信心。同時， 億網民也意味著中國的網民已超過亞洲網民的 1/3，普及率接近亞洲網民的普及率。在傳統(tǒng)互聯(lián)網普及率迅速提升的過程中，手機上網的用戶數(shù)也在迅猛增長。本次調查顯示，截至 2022 年 12 月底，我國手機上網人數(shù)已高達 1700 萬人，是全國網民的 %。雖然這個比例并不是很高，但這個數(shù)據(jù)有著深遠的意義，代表著中國網民的上網方式、歡躍數(shù)碼《圣傳》網絡游戲開發(fā)及運營項目商業(yè)計劃書19上網終端設備正在向多樣化方向發(fā)展?！?jù)信息產業(yè)部有關負責人介紹，2022年，我國網絡游戲用戶達２６３４萬人，比上年增長３０．１％。網絡游戲出版市場銷售收入超過３７億元，比上年增長５２．６％。（二）我國網游市場現(xiàn)狀2022 年我國網絡游戲（新聞、圖庫、論壇）市場規(guī)模已達到 億元人民幣。小小的網絡游戲已經發(fā)展為不可忽視的大產業(yè)。國家新聞出版總署音像電子和網絡出版管理司副司長寇曉偉日前在第三屆中國游戲產業(yè)年會上對游戲產業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢作了全面的闡釋。他認為，與 2022 年相比，我國網絡游戲發(fā)展增速高達 %，大大超出 %的增長預期，中國網絡游戲市場已經成為國際公認的最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌??！?022 年度中國游戲產業(yè)報告》顯示，除了市場規(guī)模，網絡游戲參與者數(shù)量和產業(yè)增幅也有了明顯上升。我國網絡游戲參與者2022 年已達到 3112 萬，比 2022 年增長 %。游戲產業(yè)為相關行業(yè)帶來的直接收入達 億元，是網絡游戲市場規(guī)模的 倍。其中為電信行業(yè)帶來直接收入 億元，為 IT 行業(yè)帶來的直接收入達 億元，為出版和媒體行業(yè)帶來直接收入 億元。網絡游戲產業(yè)正在步步登高地發(fā)展。前幾年少數(shù)企業(yè)盈利、多數(shù)陪襯，以及各企業(yè)間盈利規(guī)模差異較大的狀況已明顯改變。經過幾年的市場培育，我國網絡游戲運營商正逐漸成熟，各企業(yè)均開始歡躍數(shù)碼《圣傳》網絡游戲開發(fā)及運營項目商業(yè)計劃書20表現(xiàn)出穩(wěn)健的盈利能力，產業(yè)整體呈現(xiàn)良性發(fā)展態(tài)勢。2022 年的網絡游戲市場被稱為是產業(yè)生態(tài)回歸健康的一年，在這一年，免費模式使整個產業(yè)尋找到了新的商機和營銷方法，而原創(chuàng)民族網絡游戲和休閑游戲也終于擺脫了一向“叫好不叫座” 的尷尬局面，正式成為產業(yè)發(fā)展的有力支柱。免費模式的大面積推廣成為 2022 年游戲業(yè)界的最突出特色?！懊赓M模式”的成功之處在于通過各類增值服務不斷挖掘用戶的消費潛力，從而獲得更多的收入。以盛大為例，2022 年底，盛大的主打游戲產品相繼免費，第四季度收入從零開始，到 2022 年第三季度收入已經與歷史最好記錄持平，轉型獲得了成功。2022 年投入運營的各款游戲，84%采用了“ 免費模式” ，所獲得的收入約占整個網絡游戲市場收入的 60%左右。原創(chuàng)民族網絡游戲繼續(xù)占據(jù)我國游戲市場的主導地位。根據(jù)統(tǒng)計，2022 年原創(chuàng)民族網絡游戲實際銷售收入為 億元人民幣，占總的實際銷售收入的 %。我國網絡游戲企業(yè)已開始考慮開發(fā)海外“ 藍?！辈⒃?2022 年取得了良好成績。金山公司的《劍俠情緣網絡版》在越南網絡游戲市場上擁有了可觀的份額，《完美世界》成為第一款出口到游戲大國日本的網游，充分體現(xiàn)出我國原創(chuàng)網絡游戲的開發(fā)質量正逐漸被國際市場認可。據(jù)初步統(tǒng)計，中國網游在 2022年出口收入已超過 2022 萬美元。歡躍數(shù)碼《圣傳》網絡游戲開發(fā)及運營項目商業(yè)計劃書21（三）3D 游戲市場前景分析我國網絡游戲的發(fā)展方向是從棋牌類游戲平臺(例如《聯(lián)眾世界》等)到 2D 網絡游戲( 例如 《夢幻西游》等) 再到 3D 網絡游戲( 例如《魔獸世界》、《 天堂 2》、《完美世界》等) 發(fā)展的。目前業(yè)內人事普遍對 3D 網游的的美好前景深信不疑。在這種大好形式下，各大游戲廠商當然也不會坐失良機：網易公司本年度將隆重推出《大唐》、《天下 2》兩款自主開發(fā)的 3D 游戲、盛大即將推出又美國TURBINE 開發(fā)的曾在單機游戲時期風靡一時的《龍與地下城》網絡版、作為國內 3D 網游的領頭羊，一向強調精品路線的第九城公司也將引進《卓越之劍 GE》、《SUN》( 中文名《奇跡世界》) 、《激戰(zhàn)》三款國外精品 3D 網游。就目前國內游戲市場來看，3D 網游所占的市場比例并不大，能夠稱得上大作的也就僅僅《魔獸世界》等幾款，然而單從這幾款作品來看，3D 游戲的制作在技術上已經相當成熟，并且在中國游戲產業(yè)年會上，《魔獸世界》作為 3D 網游的代表，毫無爭議地坐上了國內最受玩家喜愛的網絡游戲的頭把交椅。從這點上來看，國內 3D網游市場還是大有前途可為的。 歡躍數(shù)碼《圣傳》網絡游戲開發(fā)及運營項目商業(yè)計劃書22五、環(huán)境分析（一）外部一般環(huán)境（PEST）分析改革開放以來，我國國民經濟持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，經濟效益的大幅提高，整體經濟運行質量的改善，歸結于良好的外部經濟環(huán)境。 歸納起來主要有以下幾個方面：一是政策。國家實施正確的宏觀經濟政策，加強調控的科學性和操作性，保持了政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，促進了經濟的持續(xù)快速增長。二是體制改革與創(chuàng)新為經濟發(fā)展帶來了新動力。近幾年，我國經濟體制改革的步伐在不斷加快，公有經濟、非公有經濟在體制改革與市場經濟發(fā)展中不僅得到了調整和提高，也獲得了更多的發(fā)展機遇，潛力得到充分的發(fā)揮，從而推動了經濟的加速發(fā)展。三是市場機制不斷完善，促進經濟更加有序健康發(fā)展。隨著我國市場化程度的提高，一方面市場配置社會資源和生產要素的基礎性作用進一步增強，使經濟向著更加合理有序的方向發(fā)展；另一方面，市場機制有力地促進了競爭，改善了結