【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 架設(shè)和托管、客戶服務(wù)等，歡躍數(shù)碼只負(fù)責(zé)產(chǎn)品授權(quán)、技術(shù)支持和總體運(yùn)營(yíng)政策調(diào)控，在保證前期收益的同時(shí)，大大降低了投入資金，很好的控制了風(fēng)險(xiǎn)，所以市場(chǎng)宣傳方面的資金將主要用于全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳，例如 1717新浪網(wǎng)游戲頻道等進(jìn)行為期 3 個(gè)月左右的宣傳，以點(diǎn)帶面的在游戲行業(yè)里起到良好的宣傳作用。2) 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用－60 萬(wàn)歡躍為了更好的為玩家服務(wù)，同時(shí)確保在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中占最大的主動(dòng)權(quán)，由歡躍統(tǒng)一提供游戲官方網(wǎng)站，以實(shí)現(xiàn)注冊(cè)、激活、充值等操作，因此官方服務(wù)器的采購(gòu)和托管由歡躍負(fù)責(zé)。另外在管理人員方面，歡躍數(shù)碼的運(yùn)營(yíng)技術(shù)人員負(fù)責(zé)服務(wù)器的架設(shè)、管理和維護(hù)，同時(shí)客服方面由歡躍數(shù)碼統(tǒng)一提供呼叫中心，帳號(hào)和充值一類的問(wèn)題由歡躍統(tǒng)一處理，其余游戲問(wèn)題轉(zhuǎn)交各個(gè)分區(qū)代理的客服人員處理，歡躍數(shù)碼只負(fù)責(zé)監(jiān)督。3) 產(chǎn)品研發(fā)－100 萬(wàn)現(xiàn)有研發(fā)團(tuán)隊(duì)繼續(xù)對(duì)游戲進(jìn)行后期開發(fā)，同時(shí)在正式運(yùn)營(yíng)后，將抽調(diào)現(xiàn)有研發(fā)隊(duì)伍和新招聘的人員組成新的項(xiàng)目組，在利用原有資源的前提下，開發(fā)新的游戲產(chǎn)品，以確保公司的可持續(xù)發(fā)展。4) 平臺(tái)合作－150 萬(wàn)在分區(qū)運(yùn)營(yíng)政策啟動(dòng)后，歡躍將通過(guò)自身渠道和國(guó)內(nèi)大型用戶歡躍數(shù)碼《圣傳》網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書15平臺(tái)合作，包括騰訊、聯(lián)眾、TOM、中游，該類型平臺(tái)大多為及時(shí)通訊用戶平臺(tái)和棋牌游戲用戶平臺(tái)，現(xiàn)在上述平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商非常有興趣和各個(gè)游戲運(yùn)營(yíng)商合作，以實(shí)現(xiàn)自身平臺(tái)優(yōu)勢(shì)資源的深度挖掘，以確保利益最大化。以騰訊為例，先后和北京華夏、成都?jí)艄S、上海鴻利合作運(yùn)營(yíng)了華夏、俠義道、魔界，依托大量 游戲用戶做到了非?？捎^的運(yùn)營(yíng)營(yíng)收。在受到騰訊棋牌平臺(tái)的沖擊下，聯(lián)眾是第一家嘗試和大型 MMORPG 合作的棋牌游戲運(yùn)營(yíng)公司，現(xiàn)在聯(lián)眾的在線用戶中，合作運(yùn)營(yíng)的大型 MMORPG 的在線人數(shù)已經(jīng)占到了其平臺(tái)在線人數(shù)的 40％以上。但是以上平臺(tái)的合作產(chǎn)品中，都是以 2D 和休閑游戲?yàn)橹鳎€未出現(xiàn)全 3D 的奇幻風(fēng)格的 MMORPG，圣傳的產(chǎn)品定位將彌補(bǔ)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)品空缺，同時(shí)也大大增加合作談判的議價(jià)能力。在和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商合作時(shí)，需要由游戲開發(fā)公司統(tǒng)一提供服務(wù)器以 IDC 的托管，因此此項(xiàng)支付將用于服務(wù)器采購(gòu)和托管。5) 辦公支出 70 萬(wàn)主要用于人員擴(kuò)建后增加的辦公設(shè)備以及其他的固定資產(chǎn)投入。以上費(fèi)用均以運(yùn)營(yíng)啟動(dòng)后一年為限。（三）盈利計(jì)劃根據(jù)四川歡躍數(shù)碼現(xiàn)在市場(chǎng)產(chǎn)品拓展情況，制定了以下保守預(yù)估的市場(chǎng)數(shù)據(jù)：省市地區(qū) 代理費(fèi)用（萬(wàn)元）平均在線人數(shù)（人）活躍人數(shù)（人）每月運(yùn)營(yíng)收入（萬(wàn)元）每年運(yùn)營(yíng)收入（萬(wàn)元）歡躍數(shù)碼《圣傳》網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書16新疆維吾爾自治區(qū) 10 2022 10000 20 240陜西省 40 3000 15000 30 360四川省 60 5000 25000 50 600西藏自治區(qū) 30 2022 10000 20 240貴州省 35 2400 12022 24 288重慶 60 5000 25000 50 600云南省 40 3000 15000 30 360湖南省 45 3200 16000 32 384湖北省 35 2400 12022 24 288河南省 30 2022 10000 20 240江西省 40 3000 15000 30 360廣東省 70 5000 25000 50 600廣西壯族自治區(qū) 35 2400 12022 24 288海南省 40 3000 15000 30 360浙江省 45(30) 3000 15000 30 360福建省 70 5000 25000 50 600上海 60 4000 20220 40 480江蘇省 45 3200 16000 32 384安徽省 40 3000 15000 30 360北京 50 4000 20220 40 480天津 30 3000 15000 30 360河北省 20 2400 12022 24 288山西省 30 3000 15000 30 360山東省 30 3000 15000 30 360黑龍江 40 3000 15000 30 360吉林省 20 2400 12022 24 288遼寧省 30 3000 15000 30 360內(nèi)蒙古自治區(qū) 15 2022 10000 20 240總計(jì) 1080 87400 437000 874 10488區(qū)域設(shè)定全國(guó) 31 個(gè)省分為 7 個(gè)大區(qū)：東北區(qū)域，西北區(qū)域，華南區(qū)域，華東區(qū)域。每個(gè)區(qū)域都有不同的重點(diǎn)城市與二級(jí)三級(jí)城市，所以我們根據(jù)不同城市在網(wǎng)游行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷做出以上保守?cái)?shù)據(jù)的評(píng)估。其中新疆和浙江地區(qū)的代理費(fèi)用收入已經(jīng)完成，其余市場(chǎng)銷售計(jì)劃將在圣傳開發(fā)完成后正式啟動(dòng)。歡躍數(shù)碼《圣傳》網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書17歡躍數(shù)碼《圣傳》網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書18四、市場(chǎng)分析（一）我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)最新《互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》來(lái)看，截至 2022 年12 月 31 日我國(guó)的網(wǎng)民數(shù)已經(jīng)達(dá)到了 億人，其中 2022 年下半年增加的網(wǎng)民就高達(dá) 1400 萬(wàn)人，是歷屆調(diào)查中半年增長(zhǎng)量最高的一次。全年增長(zhǎng)量是 2600 萬(wàn)人，是歷次調(diào)查中網(wǎng)民人數(shù)增長(zhǎng)最多的一年。相對(duì)于第十八次報(bào)告的 億網(wǎng)民， 億用戶數(shù)的誕生相對(duì)于我國(guó) 億人口而言意味著我國(guó)網(wǎng)民的普及率已高達(dá) %，同期相比增長(zhǎng)了兩個(gè)百分點(diǎn)。其中北京是網(wǎng)民普及率最高的地區(qū)，達(dá)到 %，這是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)最發(fā)達(dá)地區(qū)的普及率，也是中國(guó)第一個(gè)超過(guò) 30%普及率的地區(qū)。緊隨其后的是上海和天津，分別達(dá)到 %和%。從國(guó)際慣例來(lái)看，一個(gè)新生事物如果發(fā)展到 10%的普及率速度就會(huì)明顯加快。雖然我國(guó)的網(wǎng)民普及率距離全球 16%的普及率還有一定差距，但是 %的普及率也給了我們迅速趕超的信心。同時(shí)， 億網(wǎng)民也意味著中國(guó)的網(wǎng)民已超過(guò)亞洲網(wǎng)民的 1/3，普及率接近亞洲網(wǎng)民的普及率。在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)普及率迅速提升的過(guò)程中，手機(jī)上網(wǎng)的用戶數(shù)也在迅猛增長(zhǎng)。本次調(diào)查顯示，截至 2022 年 12 月底，我國(guó)手機(jī)上網(wǎng)人數(shù)已高達(dá) 1700 萬(wàn)人，是全國(guó)網(wǎng)民的 %。雖然這個(gè)比例并不是很高，但這個(gè)數(shù)據(jù)有著深遠(yuǎn)的意義，代表著中國(guó)網(wǎng)民的上網(wǎng)方式、歡躍數(shù)碼《圣傳》網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書19上網(wǎng)終端設(shè)備正在向多樣化方向發(fā)展。　據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，2022年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲用戶達(dá)２６３４萬(wàn)人，比上年增長(zhǎng)３０．１％。網(wǎng)絡(luò)游戲出版市場(chǎng)銷售收入超過(guò)３７億元，比上年增長(zhǎng)５２．６％。（二）我國(guó)網(wǎng)游市場(chǎng)現(xiàn)狀2022 年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲（新聞、圖庫(kù)、論壇）市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到 億元人民幣。小小的網(wǎng)絡(luò)游戲已經(jīng)發(fā)展為不可忽視的大產(chǎn)業(yè)。國(guó)家新聞出版總署音像電子和網(wǎng)絡(luò)出版管理司副司長(zhǎng)寇曉偉日前在第三屆中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)上對(duì)游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)作了全面的闡釋。他認(rèn)為，與 2022 年相比，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)展增速高達(dá) %，大大超出 %的增長(zhǎng)預(yù)期，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)已經(jīng)成為國(guó)際公認(rèn)的最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)?！?022 年度中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，除了市場(chǎng)規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)游戲參與者數(shù)量和產(chǎn)業(yè)增幅也有了明顯上升。我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲參與者2022 年已達(dá)到 3112 萬(wàn)，比 2022 年增長(zhǎng) %。游戲產(chǎn)業(yè)為相關(guān)行業(yè)帶來(lái)的直接收入達(dá) 億元，是網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)規(guī)模的 倍。其中為電信行業(yè)帶來(lái)直接收入 億元，為 IT 行業(yè)帶來(lái)的直接收入達(dá) 億元，為出版和媒體行業(yè)帶來(lái)直接收入 億元。網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)正在步步登高地發(fā)展。前幾年少數(shù)企業(yè)盈利、多數(shù)陪襯，以及各企業(yè)間盈利規(guī)模差異較大的狀況已明顯改變。經(jīng)過(guò)幾年的市場(chǎng)培育，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)商正逐漸成熟，各企業(yè)均開始?xì)g躍數(shù)碼《圣傳》網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書20表現(xiàn)出穩(wěn)健的盈利能力，產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)良性發(fā)展態(tài)勢(shì)。2022 年的網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)被稱為是產(chǎn)業(yè)生態(tài)回歸健康的一年，在這一年，免費(fèi)模式使整個(gè)產(chǎn)業(yè)尋找到了新的商機(jī)和營(yíng)銷方法，而原創(chuàng)民族網(wǎng)絡(luò)游戲和休閑游戲也終于擺脫了一向“叫好不叫座” 的尷尬局面，正式成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力支柱。免費(fèi)模式的大面積推廣成為 2022 年游戲業(yè)界的最突出特色?！懊赓M(fèi)模式”的成功之處在于通過(guò)各類增值服務(wù)不斷挖掘用戶的消費(fèi)潛力，從而獲得更多的收入。以盛大為例，2022 年底，盛大的主打游戲產(chǎn)品相繼免費(fèi)，第四季度收入從零開始，到 2022 年第三季度收入已經(jīng)與歷史最好記錄持平，轉(zhuǎn)型獲得了成功。2022 年投入運(yùn)營(yíng)的各款游戲，84%采用了“ 免費(fèi)模式” ，所獲得的收入約占整個(gè)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)收入的 60%左右。原創(chuàng)民族網(wǎng)絡(luò)游戲繼續(xù)占據(jù)我國(guó)游戲市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年原創(chuàng)民族網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)嶋H銷售收入為 億元人民幣，占總的實(shí)際銷售收入的 %。我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)已開始考慮開發(fā)海外“ 藍(lán)?！辈⒃?2022 年取得了良好成績(jī)。金山公司的《劍俠情緣網(wǎng)絡(luò)版》在越南網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)上擁有了可觀的份額，《完美世界》成為第一款出口到游戲大國(guó)日本的網(wǎng)游，充分體現(xiàn)出我國(guó)原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)游戲的開發(fā)質(zhì)量正逐漸被國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，中國(guó)網(wǎng)游在 2022年出口收入已超過(guò) 2022 萬(wàn)美元。歡躍數(shù)碼《圣傳》網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書21（三）3D 游戲市場(chǎng)前景分析我國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲的發(fā)展方向是從棋牌類游戲平臺(tái)(例如《聯(lián)眾世界》等)到 2D 網(wǎng)絡(luò)游戲( 例如 《夢(mèng)幻西游》等) 再到 3D 網(wǎng)絡(luò)游戲( 例如《魔獸世界》、《 天堂 2》、《完美世界》等) 發(fā)展的。目前業(yè)內(nèi)人事普遍對(duì) 3D 網(wǎng)游的的美好前景深信不疑。在這種大好形式下，各大游戲廠商當(dāng)然也不會(huì)坐失良機(jī)：網(wǎng)易公司本年度將隆重推出《大唐》、《天下 2》兩款自主開發(fā)的 3D 游戲、盛大即將推出又美國(guó)TURBINE 開發(fā)的曾在單機(jī)游戲時(shí)期風(fēng)靡一時(shí)的《龍與地下城》網(wǎng)絡(luò)版、作為國(guó)內(nèi) 3D 網(wǎng)游的領(lǐng)頭羊，一向強(qiáng)調(diào)精品路線的第九城公司也將引進(jìn)《卓越之劍 GE》、《SUN》( 中文名《奇跡世界》) 、《激戰(zhàn)》三款國(guó)外精品 3D 網(wǎng)游。就目前國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)來(lái)看，3D 網(wǎng)游所占的市場(chǎng)比例并不大，能夠稱得上大作的也就僅僅《魔獸世界》等幾款，然而單從這幾款作品來(lái)看，3D 游戲的制作在技術(shù)上已經(jīng)相當(dāng)成熟，并且在中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)上，《魔獸世界》作為 3D 網(wǎng)游的代表，毫無(wú)爭(zhēng)議地坐上了國(guó)內(nèi)最受玩家喜愛(ài)的網(wǎng)絡(luò)游戲的頭把交椅。從這點(diǎn)上來(lái)看，國(guó)內(nèi) 3D網(wǎng)游市場(chǎng)還是大有前途可為的。 歡躍數(shù)碼《圣傳》網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)及運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書22五、環(huán)境分析（一）外部一般環(huán)境（PEST）分析改革開放以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益的大幅提高，整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的改善，歸結(jié)于良好的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境。 歸納起來(lái)主要有以下幾個(gè)方面：一是政策。國(guó)家實(shí)施正確的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，加強(qiáng)調(diào)控的科學(xué)性和操作性，保持了政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)。二是體制改革與創(chuàng)新為經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)了新動(dòng)力。近幾年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐在不斷加快，公有經(jīng)濟(jì)、非公有經(jīng)濟(jì)在體制改革與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不僅得到了調(diào)整和提高，也獲得了更多的發(fā)展機(jī)遇，潛力得到充分的發(fā)揮，從而推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展。三是市場(chǎng)機(jī)制不斷完善，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)更加有序健康發(fā)展。隨著我國(guó)市場(chǎng)化程度的提高，一方面市場(chǎng)配置社會(huì)資源和生產(chǎn)要素的基礎(chǔ)性作用進(jìn)一步增強(qiáng)，使經(jīng)濟(jì)向著更加合理有序的方向發(fā)展；另一方面，市場(chǎng)機(jī)制有力地促進(jìn)了競(jìng)爭(zhēng)，改善了結(jié)