廈門蓮花山名勝風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目投資與可研報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-30 10:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 景點(diǎn)。六、項(xiàng)目總投資估算和進(jìn)度計(jì)劃(一) 建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 建設(shè)項(xiàng)目包括上山公路、跨溪橋梁、山門、停車場(chǎng)、太華巖寺、石釋洞、觀光石道及景區(qū)林間步行道、綜合接待中心、茶館、燒烤區(qū)、憩息亭及觀景臺(tái)、景點(diǎn)簡(jiǎn)介牌及旅游線路指南、觀光果園、茶園，以及標(biāo)準(zhǔn)公廁、水電、排污等配套設(shè)施。具體投資項(xiàng)目如下： ：后埔村村民已于幾年前自發(fā)開鑿了一條上山簡(jiǎn)易公路，路的彎曲度、坡度等基礎(chǔ)條件基本合理，但因是土路，遇雨天雨水沖刷，則路面受損，路的內(nèi)壁山體又未砌牢，容易滑坡而覆蓋路面。因此，要開發(fā)旅游，首先要解決路的問題，在原有基礎(chǔ)上建設(shè)上山水泥公路1條，寬7米，以時(shí)價(jià)120萬(wàn)元/公里計(jì)，則需540萬(wàn)元。 ：建立跨溪橋梁1座，東北端連接上山公路，西南端連接同泰路，可避免車輛進(jìn)村繞道，使交通更趨便捷。橋梁按平面模式設(shè)計(jì)，鋼筋水泥構(gòu)造，長(zhǎng)10米，寬7米，需投資150萬(wàn)元。 ：在橋的西南端連接 同泰路處建一山門，需投資30萬(wàn)元。 ：在太華巖附近建設(shè)生態(tài)停車場(chǎng)1個(gè)，面積6000平方米，需投資250萬(wàn)元。 ：寺廟后殿已于今年初在原址集成，中殿與前殿也須在原址重建，建造模式力求雄偉氣派，需投資350萬(wàn)元。 ：對(duì)石釋洞進(jìn)行全面修繕，附建相關(guān)管理、保護(hù)設(shè)施，需投資100萬(wàn)元。：目前村民已砌成抵達(dá)山頂?shù)暮?jiǎn)易石道，開辟了幾條景區(qū)林間步行道，可在此基礎(chǔ)上建設(shè)，需投資300萬(wàn)元。：建設(shè)集辦公、娛樂、購(gòu)物、住宿于一體的綜合接待中心，二層樓房布局，建筑面積2000平方米，需投資300萬(wàn)元。，燒烤區(qū)2處：擇址建設(shè)茶館12座，燒烤區(qū)2處，以滿足游客休閑需要，需投資80萬(wàn)元。：在山腳下、半山腰、山上等處擇址建設(shè)憩息涼亭8座，在山上建設(shè)觀景臺(tái)若干處，需投資100萬(wàn)元。：在路頭及顯眼處設(shè)立景點(diǎn)簡(jiǎn)介牌與旅游線路指南，需投資50萬(wàn)元。、建立名人專家摩崖石刻若干處：充分利用蓮花山巨石繁多的優(yōu)勢(shì)，征集建立名人書家摩崖石刻，需投資100萬(wàn)元。：鏟除一些無(wú)用的雜草，補(bǔ)植一些季節(jié)性花草，使一年四季均有花開，需投資100萬(wàn)元。、茶園100畝：選擇半山腰和山腳下相對(duì)集中成片的果園200畝辟成觀光果園，采用山上原有的野生紅心苦茶進(jìn)行繁殖，待其長(zhǎng)大后辟成觀光茶園，亦可采其野生茶葉炒制后供寺廟、茶館的香客(游客)飲用和出售。需投資800萬(wàn)元。、電、排污設(shè)施：350萬(wàn)元。總投資預(yù)計(jì)3600萬(wàn)元。其中上山公路、山門和跨溪橋梁以及供水、供電、排污設(shè)施的投資由政府負(fù)責(zé)，太平巖寺可以通過募捐的方法來(lái)解決資金問題，因此需要社會(huì)投資的資金約為2360萬(wàn)元。(二)進(jìn)度計(jì)劃計(jì)劃利用5年時(shí)間即從2001年至2005年把蓮花山集成初具規(guī)模的集生態(tài)旅游觀光、休閑度假于一體的名勝風(fēng)景區(qū)。，完成項(xiàng)目的控規(guī)設(shè)計(jì)；2003年重建太華巖寺，建設(shè)停車場(chǎng)和接待中心，完善供水供電設(shè)施，可初步接待游客；2002005年兩年內(nèi)修繕石釋洞，設(shè)立觀光石道和景區(qū)林間步行道，建立茶館、涼亭等，完善其它相關(guān)設(shè)施。七、項(xiàng)目投資效益分析當(dāng)今，旅游休假已成時(shí)尚，方興未艾，旅游業(yè)已被公認(rèn)為是“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”，前景十分廣闊，旅游收入相當(dāng)可觀。國(guó)家近年來(lái)出臺(tái)的延長(zhǎng)假期、公休等一系列制度，促使公民外出旅游度假，啟動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)，增加旅游收入。蓮花山生態(tài)旅游觀光區(qū)集成后，可以彌補(bǔ)廈門市自然與生態(tài)旅游方面的不足，能夠?yàn)轱L(fēng)景區(qū)帶來(lái)充足的客源，因此能夠產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)風(fēng)景區(qū)目前的游客構(gòu)成及其發(fā)展趨勢(shì)，隨著旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及景點(diǎn)建設(shè)，客源市場(chǎng)將得以拓展，游客較目前可以有較大幅度增長(zhǎng)，估計(jì)每年接待游客在20萬(wàn)人以上。按通票方式，本旅游區(qū)的經(jīng)濟(jì)收益主要依靠門票收入，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的其他經(jīng)營(yíng)收入、旅游工藝品的銷售收入三部分構(gòu)成。初步預(yù)測(cè)景區(qū)建成后每人次消費(fèi)50元，其中門票20元，其他消費(fèi)30元，估計(jì)每年接待游客至少20萬(wàn)人次以上，可收入1000萬(wàn)元,對(duì)于投資者，前兩年為建設(shè)投資期，其收益從2005年開始計(jì)算，每年的營(yíng)業(yè)收入是1000萬(wàn)元。景區(qū)的運(yùn)作需要人員管理、日常維護(hù)、營(yíng)銷、保安等工作，因此日常營(yíng)運(yùn)的成本主要如下：運(yùn)營(yíng)費(fèi)用一覽表項(xiàng)目費(fèi)用/年(萬(wàn)元)固定成本人員工資(30人)6萬(wàn)12個(gè)月=72水電費(fèi)用6萬(wàn)12個(gè)月=72設(shè)施維護(hù)費(fèi)用(含營(yíng)銷推廣)50經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用(含營(yíng)銷)56變動(dòng)成本原料(食品等)采購(gòu)費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的15%計(jì)算預(yù)測(cè)接待每位游客的變動(dòng)成本占營(yíng)業(yè)收入的15%，折舊推銷年限10年，按直線折舊法，每年折舊是236萬(wàn)元，則2005年后每年景區(qū)經(jīng)營(yíng)的盈虧平衡點(diǎn)是：盈虧平衡點(diǎn)=(固定經(jīng)營(yíng)成本+折舊)/貢獻(xiàn)毛益=(236+250)/50(115%)=。對(duì)于新的景區(qū)投資，設(shè)定從2005年開始營(yíng)業(yè)，其收入回報(bào)從2005年開始計(jì)算，其中2003年和2004年的固定經(jīng)營(yíng)費(fèi)用僅考慮人員費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用和水電費(fèi)用?，F(xiàn)金流量表時(shí)間投資支出固定經(jīng)營(yíng)支出變動(dòng)成本支出收入凈現(xiàn)金流(EBIT)累計(jì)凈現(xiàn)金20031180200001380138020041180200001380276020052501501000600216020062501501000600156020072501501000600960200825015010006003602009250150100060024020102501501000600840注：EBIT是息稅前收入因此本項(xiàng)目的靜態(tài)回收期是7年。 八、項(xiàng)目評(píng)價(jià)(一)風(fēng)險(xiǎn)分析蓮花山風(fēng)景區(qū)開發(fā)已經(jīng)被列入廈門市“十五”期間重點(diǎn)發(fā)展旅游項(xiàng)目，享受相應(yīng)的政策扶持，但是風(fēng)景區(qū)開發(fā)可能會(huì)受到國(guó)家土地政策、環(huán)境保護(hù)政策的制約。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，旅游業(yè)成為新興的成長(zhǎng)性強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，各地對(duì)旅游產(chǎn)業(yè)的投資力度增加，使得對(duì)旅游客源的競(jìng)爭(zhēng)加劇，將會(huì)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)。(二) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)以上測(cè)算，蓮花山風(fēng)景區(qū)的經(jīng)營(yíng)盈虧平衡點(diǎn)為13萬(wàn)人次，通過完善基礎(chǔ)設(shè)施、加強(qiáng)景點(diǎn)建設(shè)和加大推銷力度，這樣的市場(chǎng)容量是可以達(dá)到的。其次通過對(duì)蓮花山風(fēng)景區(qū)的息稅前收入的現(xiàn)金流量的簡(jiǎn)單分析，我們可以得出其靜態(tài)回收期是7年。因此，該項(xiàng)目投資是可行的。(三) 社會(huì)效益評(píng)價(jià)旅游業(yè)具有帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)發(fā)展的能力，按創(chuàng)造就業(yè)數(shù)量計(jì)，為1人從事旅游業(yè)，可帶動(dòng)5人從事相關(guān)行
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