【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 技術(shù)監(jiān)督局 44 T2某市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 45 T2某市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 46 T2某市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 T2某市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 評(píng)審人員（簽字）： 20xx年5月1 日附件3表2申請(qǐng)單位生產(chǎn)設(shè)備、工具明細(xì)表 申請(qǐng)單位名稱某電梯有限公司設(shè)備型式（產(chǎn)品名稱）電梯施工類別■安裝 ■改造 ■維修級(jí) 別 □A ■B □C序號(hào)生產(chǎn)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量驗(yàn)證結(jié)果備注1沖擊鉆Φ133符合要求2切割機(jī)500mm/400mm2符合要求3千斤頂5T4符合要求4千斤頂10T4符合要求5卷?yè)P(yáng)機(jī)1T2符合要求6臺(tái)鉆JIZXD0313A1符合要求7手拉葫蘆3T2符合要求8手拉葫蘆5T2符合要求9手電鉆Φ61符合要求10手電鉆Φ131符合要求11拉馬4501符合要求12電動(dòng)葫蘆5T3符合要求13電焊機(jī)B33003符合要求14電錘Φxx1符合要求15電錘Φ262符合要求xx電錘Φ301符合要求17砂輪機(jī)M331符合要求18磨光機(jī)10mm*22符合要求19角向磨光機(jī)SIMSD005100A1符合要求20對(duì)講機(jī)10符合要求21業(yè)務(wù)用車微型5座2符合要求22售后專用車小型面包7座1符合要求備注共 50 臺(tái)套評(píng)審員：(簽字) 20xx年5月1 日附件3表3申請(qǐng)單位檢驗(yàn)測(cè)試儀器明細(xì)表申請(qǐng)單位名稱某電梯有限公司設(shè)備型式（產(chǎn)品名稱）電梯施工類別■安裝 ■維修 ■改造申請(qǐng)級(jí)別□A ■B □C序號(hào)檢測(cè)器具名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量驗(yàn)證結(jié)果備注檢定單位1萬(wàn)用表MF471合格4數(shù)字萬(wàn)用表VC9801A+1合格5鉗形電流表MG281合格6兆歐表ZC2541合格7游標(biāo)卡尺(0~300)mm1合格8轉(zhuǎn)速表DT6325B1合格10塞尺200mm1合格11接地電阻表ZC81合格12數(shù)字溫度指示儀TM6902D1合格13數(shù)字溫度指示儀DM69021合格14水平尺600mm1合格15鋼直尺500mm1合格xx鋼卷尺5m1合格17聲級(jí)計(jì)AWA56361合格18電梯限速器測(cè)試儀XC31合格備注總計(jì) 18 件評(píng)審員：(簽字) 20xx年5月 1 日附件4質(zhì)量保證體系鑒定評(píng)審記錄申請(qǐng)單位：某電梯有限公司評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審情況、工作見(jiàn)證及存在問(wèn)題評(píng)審結(jié)論1．管理職責(zé)1． 企業(yè)應(yīng)形成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件；應(yīng)經(jīng)過(guò)法定代表人（或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)。1． 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)突出了特種設(shè)備安全性能的要求；；，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了分解和定期考核。、質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)批準(zhǔn)：頒布的文件編號(hào)：字【2015】第15號(hào)批準(zhǔn)人及日期：xx ，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。能夠突出特種設(shè)備安全性能要求。，制定了考核制度并定期考核。符合要求應(yīng)建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織已建立了特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限和質(zhì)量保證體系組織。符合要求、權(quán)限；，并且明確其對(duì)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的職責(zé)和權(quán)限；、試驗(yàn)人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；(對(duì)于特種設(shè)備安裝、維修單位，其行政機(jī)構(gòu)中設(shè)立若干項(xiàng)目部時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況任命了各個(gè)項(xiàng)目部的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)；（安裝、維修）過(guò)程中勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。，并發(fā)布聲明。姓名：郝治慧職務(wù)：質(zhì)保工程師任命文件編號(hào)：字【2015】第13號(hào) 、試驗(yàn)人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。任命文件編號(hào)：字【2015】第14號(hào) 。符合要求未見(jiàn)管理評(píng)審報(bào)告。需要整改2質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求：SC/XR00120xxA 本 號(hào)：A 準(zhǔn) 人：xx： ：：12：4層次符合要求（管理制度）、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)相適應(yīng)。、程序、內(nèi)容是否符合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目要求，具有可操作性。、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)相適應(yīng)，滿足要求。、程序、內(nèi)容符合本單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目要求，具有可操作性。 符合要求2．3作業(yè)（工藝）文件和記錄（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要；、內(nèi)容能夠規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。， 5個(gè)操作規(guī)程。：73個(gè)。、項(xiàng)目、內(nèi)容符合要求。符合要求、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位實(shí)際情況；，實(shí)施了特種設(shè)備制造（安裝、維修）過(guò)程控制；、控制點(diǎn)均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。：（1）質(zhì)量計(jì)劃的編制與實(shí)施相符；（2）實(shí)施安裝維修過(guò)程控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)與實(shí)際情況相符；、控制點(diǎn)均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。符合要求3文件和記錄控制、程序、內(nèi)容及其編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀（對(duì)于外來(lái)文件還應(yīng)當(dāng)包括收集、購(gòu)買、接收）和質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等做出明確的規(guī)定《文件控制程序》（CX/XR00220xxA）、《記錄控制程序》（CX/XR00320xxA)。、程序、內(nèi)容的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，其中外來(lái)文件控制還有收集、購(gòu)買、接收等做出了明確規(guī)定。符合要求（過(guò)程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）、設(shè)計(jì)文件、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告（包括分供方提供的檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告）等，審查這些文件和記錄的有效性及其編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符合相關(guān)要求，現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和記錄是否是有效版本。、有效。、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。、5份質(zhì)量記錄。，是有效版本。、有效。、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存符合規(guī)定要求。符合要求申請(qǐng)單位所持有的相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整，是否是有效版本所持有的相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)基本齊全完整，有效版本。符合要求4合同控制應(yīng)對(duì)合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽訂、修改、會(huì)簽程序和要求做出明確規(guī)定《合同評(píng)審控制程序》（CX/XR00420xxA）文件。、內(nèi)容、合同簽訂、修改、會(huì)簽程序和要求做出明確規(guī)定。符合要求、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定、修改、會(huì)簽按程序?qū)徟怀椴?份《合同評(píng)審表》（1）合同編號(hào)： （2）合同評(píng)審時(shí)間: （3）合同評(píng)審滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；（4）合同的簽訂、修改、會(huì)簽程序符合要求。符合要求5設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)控制程序應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等過(guò)程按相關(guān)要求作出明確的控制要求1. 編制了《設(shè)計(jì)控制程序》文件。2. 設(shè)計(jì)控制程序滿足設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制等過(guò)程按相關(guān)要求。無(wú)此項(xiàng)、輸出、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等過(guò)程得到有效控制；、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；。設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等過(guò)程得到有效控制，并符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。無(wú)此項(xiàng)，外來(lái)設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，設(shè)計(jì)責(zé)任人員履行了確認(rèn)手續(xù)。外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。無(wú)此項(xiàng)6材料、零部件控制材料、零部件控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。應(yīng)對(duì)特種設(shè)備制造（安裝、維修）所使用材料（零、部件）的控制范圍、程序、內(nèi)容，按相關(guān)要求作出明確規(guī)定《零部件和材料控制》（CX/XR00620xxA）文件。、程序、內(nèi)容符合相關(guān)要求并作出了明確規(guī)定。符合要求、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施，法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)分供方的產(chǎn)品（設(shè)備）有行政許可要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）進(jìn)行了評(píng)價(jià)； ，經(jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)。、2份采購(gòu)計(jì)劃: （1）原材料、零部件等分供方在合格分供方名錄內(nèi)；（2）選擇、評(píng)價(jià)符合要求；（3）行政許可要求的產(chǎn)品的進(jìn)行了評(píng)價(jià)和確認(rèn)；、簽字確認(rèn)。符合要求6材料、零部件控制、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))質(zhì)量得到有效控制；、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合相關(guān)要求；、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一致；、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行。，材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))質(zhì)量能夠得到有效控制。、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)等符合相關(guān)要求。、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一致。、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。符合要求7作業(yè)（工藝）控制工藝控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，應(yīng)符合相關(guān)要求。1. 編制了《作業(yè)控制程序》（CX/XR00720xxA)文件。2. 控制范圍、包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等，符合相關(guān)要求。符合要求（工藝）控制實(shí)施應(yīng)按作業(yè)（工藝）控制程序文件進(jìn)行實(shí)施注：結(jié)合抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，查閱產(chǎn)品（設(shè)備）的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品（設(shè)備）檔案、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等，抽查制造（安裝、維修）現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備作業(yè)人員使用的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。（工藝）文件的數(shù)量、內(nèi)容滿足安裝維修要求。：(工藝)文件符合要求，對(duì)施工過(guò)程制定了必要的工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工藝文件正確、完整、統(tǒng)一，符合要求。符合要求8焊接控制焊接控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，應(yīng)符合相關(guān)要求?！逗附舆^(guò)程控制程序》(CX/XR00820xxA)文件。、程序、內(nèi)容，應(yīng)符合相關(guān)要求。無(wú)此項(xiàng)；、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；；施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。；、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；；施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。無(wú)此項(xiàng)；、焊材庫(kù)的溫濕度裝置符合要求；、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。；、焊材庫(kù)的溫濕度裝置符合要求；、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。無(wú)此項(xiàng)、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)、焊接工藝卡，符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝； 、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)、焊接工藝卡，符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝； 、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。無(wú)此項(xiàng)8焊接控制，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；，滿足施焊要求；；，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；，滿足施焊要求；；，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；】（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)無(wú)此項(xiàng)9熱處理控制熱處理控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定無(wú)制造項(xiàng)目，不適用。無(wú)此項(xiàng)、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報(bào)告符合相關(guān)要求；、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置符合相關(guān)要求；、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)無(wú)制造項(xiàng)目，不適用。無(wú)此項(xiàng)、