安防科技有限公司運營計劃書(編輯修改稿)
2024-08-30 03:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 代較快。 銷售總監(jiān)工作內(nèi)容、具體銷售計劃和進行銷售預測。，完成公司銷售目標。、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發(fā)展?！?、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務(wù)指標。，并及時反饋給上級與其他有、規(guī)范、制度，使其不斷適應市場的發(fā)展。，如與渠道商的關(guān)系?！?，并監(jiān)督執(zhí)行，以及接待客戶的來訪． 市場營銷部門作業(yè)流程圖市場部/客戶需求 已有產(chǎn)品訂單市場客戶需求調(diào)研分析NGNG訂單評審撰寫新產(chǎn)品規(guī)格書與客戶溝通OK客戶確認OK下單給PMC市場部/申請立項訂單跟進，客戶溝通項目評審NGOK出 貨總經(jīng)理/批準售后跟進OK開發(fā)部/擬定開發(fā)計劃客戶滿意度調(diào)查 市場部/跟進計劃客戶反饋意見存檔開發(fā)部/制作功能樣機 NG品質(zhì)部/測試樣機OK市場部/測試樣機OK市場部/交付客戶樣機NG客戶/確認樣機OK客戶確認樣機反饋表客戶資料存檔客戶資料存檔接上頁市場部/接洽訂單銷售管理流程開發(fā)部制作出拉樣機NG品質(zhì)部/測試樣機OK試產(chǎn)流程生產(chǎn)部/試產(chǎn)生產(chǎn)部/量產(chǎn)出貨流程市場部/出貨催款、投訴處理客 戶 服 務(wù)新項目費用清單財務(wù)部/新項目費用總結(jié) 采購總監(jiān)工作內(nèi)容1主持采購全面工作，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的供應，確保各項采購任務(wù)完成； 2調(diào)查研究公司各部門商品需求及銷售情況，熟悉各種商品的供應渠道和市場變化情況，確保供需心中有數(shù)；3指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司的正常采購量； 4進行供應商的評價和管理，建立合理的采購流程； 5 監(jiān)督并參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況； 6認真監(jiān)督檢查各采購主管的采購進程和價格控制。 PMC作業(yè)流程圖采購開發(fā)供應商 NG供應商報價OK供應商評審OK 品質(zhì)、PMC、開發(fā)簽定協(xié)議錄入合格供應商名冊和ERP系統(tǒng) 供應商送樣 NG樣品確認OK單價錄入ERP系統(tǒng) 采購根據(jù)開發(fā)的相關(guān)要求開模并跟進進度1. 接收財務(wù)審核過的銷售訂單2. 開發(fā)部的ECN更改3. 各部門輔料申請匯總MC根據(jù)開發(fā)在EPR系統(tǒng)中建立的BOM下套料單MC根據(jù)開發(fā)在ERP中建立的BOM，按訂單下達請購單并要求到料日期 交倉管員做備料準備物控根據(jù)訂單出貨日期做物料訂單跟進表根據(jù)ERP數(shù)量核實庫存請購單交采購購買物料PC制作生產(chǎn)計劃排程，并發(fā)放品質(zhì)/生產(chǎn)備料交財務(wù)總監(jiān)批準請購單交采購購買物料接上頁 采購在合格供應商名錄中根據(jù)實際情況下采購訂單NG時刻了解和掌握市場上的物料價格部門主管審核采購訂單OK定期進行成本降價傳真訂單給供應商并確認到料時間生產(chǎn)部入庫
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