【文章內(nèi)容簡介】 工程施工的依據(jù)。節(jié)點H3，存檔1. 總工辦對經(jīng)批準實施的施工圖進行存檔，作為編制工程估算的依據(jù)。節(jié)點F4，編制預算1. 預算部根據(jù)經(jīng)批準實施的施工圖在工程估算的范圍內(nèi)編制工程預算，報總工辦、成本部、工程總指揮審核，報總裁審批。節(jié)點H4，審核1. 總工辦對工程預算從技術(shù)的角度進行審核。節(jié)點E5，審核1. 成本部對工程預算從成本的角度進行審核。節(jié)點DEGH8，備案1. 經(jīng)批準實施的工程預算送財務部門、成本部、招標采購部門、總工辦備案。節(jié)點K4，技術(shù)交底1. 施工單位根據(jù)會審后的施工圖進行內(nèi)部技術(shù)交底。節(jié)點K5，開工準備1. 施工單位進行開工前的準備，包括人員、設備、材料及技術(shù)等。節(jié)點K6，開工報告1. 施工單位在開工準備完成后，編制開工報告，報總工辦審核，監(jiān)理單位批準。節(jié)點H6，審核1. 總工辦審核施工單位的開工準備情況及開工報告。2. 審批通過后，報項目監(jiān)理單位批準。節(jié)點J7，批準1. 監(jiān)理單位對施工單位的開工準備情況進行審批。2. 審批通過后，通知施工單位開工。節(jié)點J7，開工1. 施工單位開始實施工程。節(jié)點K8，編制計劃1. 施工單位根據(jù)合同工期編制自己的施工計劃。2. 施工計劃中應包括：預計完成的工程項目、工程數(shù)量、工程單價、總價等。3. 施工單位應將編制好的施工計劃及時報送工程部門。(時限為，施工單位在每月28日前編制完，工程部門在每月30日前編制完畢。)節(jié)點I8，編制施工組織設計1. 工程部門對施工單位報送的施工計劃進行審核，并在編制施工組織設計。節(jié)點I9，編制施工進度計劃1. 工程部門在施工組織設計批準后，編制施工進度計劃，報批。節(jié)點K10，執(zhí)行計劃1. 施工單位在施工計劃批準后，著手按照計劃落實施工工程。節(jié)點I11，組織工程計劃協(xié)調(diào)會1. 工程部門每周舉行一次工程計劃協(xié)調(diào)會；2. 會議參加者包括：工程總指揮、總工辦、工程部門、監(jiān)理單位、施工單位等；3. 會議內(nèi)容：針對工程施工計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題進行協(xié)調(diào)、統(tǒng)一部署和安排，確保工程計劃的順利實施。節(jié)點K15，月統(tǒng)計報表1. 施工單位在每月25日前對本項目所完成的工程量、工作量進行統(tǒng)計。編制月統(tǒng)計報表。2. 月統(tǒng)計報表應包括每月完成的工程數(shù)量、工程總價等。(月統(tǒng)計報表應在每月30號前報送甲方)節(jié)點J15，簽認1. 監(jiān)理對施工單位的月統(tǒng)計報表進行確認；2. 對報表中所報完成的工作數(shù)量進行核對；3. 確認統(tǒng)計報表中的所報質(zhì)量是否有問題；4. 在審核后的統(tǒng)計報表中簽字確認，報送總工辦。節(jié)點J16，編制監(jiān)理月報1. 監(jiān)理根據(jù)各項月統(tǒng)計報表編制監(jiān)理月報。2. 監(jiān)理月報應包括工程數(shù)量、質(zhì)量情況，工程中存在問題、建議改進措施等。3. 將監(jiān)理月報送至工程部門、總工辦審核。節(jié)點I16，審核1. 工程部門對送來的監(jiān)理月報進行審核。2. 對監(jiān)理月報提出自己的意見。3. 將審核后的監(jiān)理月報送至總工辦審閱。(時限為三日內(nèi)，將監(jiān)理月報送至工程副總)節(jié)點H18，審閱1． 總工辦對監(jiān)理月報進行審閱；2． 總工辦對監(jiān)理月報提出審閱意見后，報送工程總指揮審閱。節(jié)點I15，編制進度報表、結(jié)算計劃1. 工程部對公司各項目月統(tǒng)計報表進行匯總，并編制工程進度款結(jié)算計劃；2. 編制好進度報表后報送總工辦審核。節(jié)點H1G1F1E1D15審核1. 各部門對工程部門報送的統(tǒng)計報表和結(jié)算計劃進行審核。2. 審核內(nèi)容應包括所完成的工程量是否屬實、所報送的工程單價是否和預算(中標)單價符合等。節(jié)點C15，審批1. 工程總指揮對上報的進度報表和本月工程進度款結(jié)算計劃進行審批。節(jié)點K17，工程進度款結(jié)算1. 施工單位憑借本月審批過的工程報表，辦理工程進度款結(jié)算手續(xù)。節(jié)點K19，提交驗收報告1. 施工單位在工程全部完工后，進行工程驗收準備。2. 向公司、監(jiān)理單位及建委提交驗收報告。節(jié)點H20，組織聯(lián)合驗收1. 總工辦組織公司相關(guān)部門、監(jiān)理單位和建委進行聯(lián)合驗收。節(jié)點A2E2F2H2I2J21，驗收1. 由總工辦主持各相關(guān)單位對施工單位承建的工程進行聯(lián)合驗收。2. 驗收遵照國家規(guī)定的建筑工程的驗收標準。3. 驗收后各方簽字蓋章，最后再進行復驗。節(jié)點K22，提交竣工資料1. 提出驗收報告后，提交全部竣工資料。2. 竣工資料包括(1)竣工圖紙，(2)原始記錄，(3)其他相關(guān)資料等。節(jié)點H22，組織聯(lián)合審核1. 總工辦組織公司相關(guān)部門、監(jiān)理單位和建委進行聯(lián)合審核。節(jié)點A2E2H2I2J23，審核1. 建委、公司、監(jiān)理單位聯(lián)合對建筑公司提出的竣工資料進行審核。2. 審核應包括(1)檢查所有竣工資料的準確性，(2)所有竣工資料是否符合資料評定標準。3. 審核工程資料后簽署自己的意見、蓋章。節(jié)點A24，工程竣工備察表1. 建委向公司及建筑公司發(fā)放工程竣工備察表。節(jié)點H24，J24，K24，接受1. 總工辦、監(jiān)理單位、施工單位接受建委發(fā)放的工程竣工備察表。5. 成都熊貓萬國商城有限公司工程設備材料大宗采購流程編號：部門流程名稱工程設備材料大宗采購管理流程層次1概要工程大宗采購管理編號總裁工程總指揮總工辦預算部工程部門成本部招標采購部財務部門供應商ABCDEFGHI1開始2圖紙備案提供通過會審的圖紙材料預算資金計劃3審批核準材料清單4核定庫存擬采購計劃5提供價格信息檢索數(shù)據(jù)庫選擇供應商6審批審核/審批樣品檢驗封樣編制采購方案采樣或考察發(fā)送樣品7 Y合同談判 N8審批組織會審審核參與會審參與會審參與會審參與會審參與會審9簽訂合同準備資金10發(fā)貨11參與驗收組織驗收參與驗收12審批審核/審批入庫 出具憑證辦理結(jié)算單13結(jié)算出具票據(jù)14結(jié)束財務登記公司名稱成都熊貓萬國商城有限公司密級共1頁 第1頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程設備材料大宗采購流程節(jié)點說明節(jié)點D2，擬制材料預算1. 擬制依據(jù)為經(jīng)過會審后的施工圖紙。節(jié)點E2，編制材料清單1. 工程部門根據(jù)材料單及庫存狀況編制采購清單；2. 工程部門將采購清單報工程總指揮審批。節(jié)點G4，核定庫存，擬采購計劃1. 招標采購部根據(jù)材料清單擬制采購計劃；2. 按采購計劃將采購任務分配至個人，并規(guī)定采購要求和時限，同時準備挑選供應商。節(jié)點G5，檢索數(shù)據(jù)庫，選擇供應商1. 招標采購部根據(jù)采購計劃從合格供應商數(shù)據(jù)庫中初步選擇供應商。節(jié)點GI6，招標采購部：編制采購方案，組織樣品檢驗；供應商：發(fā)送樣品1. 招標采購部根據(jù)供應商檢索結(jié)果向合格供應商詢價，索取相關(guān)資料及樣品，根據(jù)詢價結(jié)果確定供應商，并擬制采購方案，內(nèi)容包括：采購物品名稱、種類、廠家、規(guī)格、數(shù)量、市場均價、供應商價格、供應商、結(jié)算方式等信息；提交工程總指揮進行審核；2. 將供應商送交的樣品送總工辦進行樣品檢驗及封樣。（時限：詢價報告自收到材料清單起___個工作日內(nèi)完成，供應商樣品送達后1個工作日內(nèi)樣品檢驗完畢。）節(jié)點C6，樣品檢驗1. 總工辦在接到招標采購部移交的采購樣品后1個工作日內(nèi)完成樣品質(zhì)量檢驗，并填寫樣品質(zhì)量檢驗單，編制樣品質(zhì)量檢驗報告，對送交樣品進行封樣。若質(zhì)量不符合要求，應向招標采購部出具更換供應商的意見。節(jié)點B6，審核1. 工程總指揮參照成本部提供的價格信息對詢價報告進行審核。節(jié)點G7，合同談判1. 招標采購部根據(jù)審批結(jié)果與供應商就采購細節(jié)（如質(zhì)量、數(shù)量、交貨時 間、交貨方式、交貨地點、結(jié)算條件、結(jié)算方式等）進行談判。節(jié)點G8，組織合同會審1. 合同談判達成一致后，招標采購部組織資金部、成本部、工程部門、預算部、總工辦進行合同會審，報工程總指揮審核，總裁審批。節(jié)點HFEDC8，合同匯簽1. 資金部負責對合同條款中的付款方式、付款前提等要件進行審核，簽署意見；2. 工程部門負責對合同條款中的貨物數(shù)量、品種、規(guī)格、等級、技術(shù)指標等進行審核，簽署意見；3. 預算部負責對合同條款中的貨物價格等要件進行審核，簽署意見；4. 總工辦負責對合同條款中的貨物品種、規(guī)格、等級、技術(shù)指標等進行審核，簽署意見。5. 律師、法律助理負責對合同條款中潛在的法律風險進行審核，簽署意見。節(jié)點G9，簽訂合同1. 招標采購部在總裁或工程總指揮的授權(quán)下與供應商簽署采購合同。節(jié)點I10，發(fā)貨1. 供應商按合同條款的約定供應貨物。節(jié)點E11，組織驗收；C1G11參與驗收1. 工程部門在供應商貨物送達后組織驗收工作；2. 總工辦、招標采購部（使用單位、監(jiān)理單位）參與驗收；3. 參與驗收的相關(guān)人員分別對貨物的數(shù)量、質(zhì)量等進行檢驗，填寫驗收單，簽署檢驗意見。節(jié)點G12，入庫，出具憑證，辦理結(jié)算單1. 招標采購部對驗收合格的貨物辦理入庫手續(xù)，出具入庫憑證，并填寫結(jié)算單，一并報工程總指揮及總裁審批；2. 入庫憑證一式五份，倉庫、工程部門、資金部、財務部、供應商各一份，作為結(jié)算、庫存盤點等工作的原始憑證。節(jié)點B1A12，審核1. 工程總指揮對招標采購部保送的300萬元以下的結(jié)算單進行審批；2. 工程總指揮對300萬元以上的結(jié)算單進行審核，報總裁審批。節(jié)點H13，結(jié)算1. 資金部按照工程總指揮、總裁審批后的結(jié)算單辦理結(jié)算手續(xù)。支持文件目錄：1. 《供應商管理辦法》2. 《合同會審管理規(guī)定》3. 《樣品質(zhì)量檢驗規(guī)定》4. 《采購驗收規(guī)定》表單目錄：1. 《文件交接單》2. 《工程材料設備需求清單》3. 《資金準備通知單》4. 《類工程物資市場行情匯總表》5. 《供應商信息采集表》6. 《供應商評估表》7. 《樣品接收記錄表》8. 《樣品檢驗通知單》9. 《樣品質(zhì)量檢驗記錄》10. 《樣品封樣記錄》11. 《采購方案審批表》12. 《合同談判紀要》13. 《合同會簽單》14. 《工程類合同登記表》15. 《支付通知單》16. 《驗收通知單》17. 《工程材料/設備驗收記錄》18. 《入庫單》19. 《工程材料/設備結(jié)算單》6. 成都熊貓萬國商城有限公司工程材料零星采購流程部門流程名稱工程材料零星采購管理流程層次1概要工程材料零星采購管理編號工程總指揮總工辦財務部門工程部門成本部招標采購部供應商ABCDEFG1開始2提出材料清單Y核定庫存3審批編制采購計劃4檢索數(shù)據(jù)庫選擇供應商5提供價格信息6審批樣品檢驗封樣編制采購方案用款申請發(fā)送樣品7準備資金采購8參與驗收組織驗收參與驗收9審批入庫出具入庫憑證出具發(fā)票10結(jié)算11財務登記結(jié)束公司名稱成都熊貓萬國商城有限公司密級共1頁 第1頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程材料零星采購流程節(jié)點說明節(jié)點D2，提出材料清單1. 工程部門工程進度向招標采購部提出材料清單。節(jié)點F2，核定庫存1. 招標采購部根據(jù)工程部門提出的使用需求核定庫存；2. 如庫存能夠滿足工程部門的使用需求，則提供所需的材料/設備；節(jié)點F3，編制采購計劃1. 如庫存無法滿足工程部門的使用需求，則編制采購計劃，報工程總指揮、總裁審批。節(jié)點F4，檢索數(shù)據(jù)庫，選擇供應商1. 招標采購部根據(jù)采購計劃從合格供應商數(shù)據(jù)庫中初步選擇供應商。節(jié)點FG6，招標采購部：編制采購方案，組織樣品檢驗；供應商：發(fā)送樣品1. 招標采購部根據(jù)供應商檢索結(jié)果向合格供應商詢價，索取相關(guān)資料及樣品，根據(jù)詢價結(jié)果確定供應商，編制采購方案，采購方案內(nèi)容包括：品名，種類，廠家，規(guī)格，數(shù)量，市場均價，供應商價格，供應商等，與用款申請一并提交工程總指揮及總裁審核/審批；2. 將供應商送交的樣品送總工辦進行樣品檢驗及封樣。（時限：詢價報告自收到材料清單起3個工作日內(nèi)完成，供應商樣品送達后1個工作日內(nèi)樣品檢驗完畢。）節(jié)點B6，樣品檢驗1. 總工辦在接到招標采購部移交的采購樣品后1個工作日內(nèi)完成樣品質(zhì)量檢驗，并