【文章內容簡介】 展，批量很大；地方鐵路、石油、礦山專用鐵路也有相當的批量。按照以上技術發(fā)展政策和基建規(guī)模分析市場的年增長率：年更換車站數量247。既有車站總數量 + 年基建車站數量247。鐵路中長期規(guī)劃數量+年地鐵、城交、礦山、地方鐵路基建規(guī)模247。既有和規(guī)劃≈年增長率15%，既8001000個車站配置。本項目技術的推廣可以此派生出多行業(yè)自動化控制系統(tǒng)的技術，帶動相關產業(yè)的發(fā)展。六、 市場競爭及營銷策略 市場競爭1） 目前應用情況國外設備：英國、日本、德國、美國的車站計算機聯(lián)鎖設備，在2000年以前曾試圖進入中國鐵路市場，但是由于中國的鐵路客貨混跑，列車及調車作業(yè)混用、信號制式多樣、聯(lián)鎖條件復雜等國情，加之計算機技術在中國已經成熟普及，國外公司難以適應中國鐵路市場情況和設備價格昂貴等多種因素，難以在中國鐵路形成市場，目前多以與中國研發(fā)單位合作形式出現。國內設備：二十世紀九十年代后期國內公司開始自行研制車站計算機聯(lián)鎖系統(tǒng)，到目前經歷了十幾年時間，2003年才確定全面推廣使用車站計算機聯(lián)鎖系統(tǒng)的技術發(fā)展政策。目前國內公司研制的車站計算機聯(lián)鎖系統(tǒng)，是鐵路相關公司研制的設備，主要有鐵道科學研究院的TYJLI、TYJLII型、北方交大的JD1A型、通號公司設計院的DS611；DS620；DS6K5B型。分別大約在500個車站投入使用。以上單位基本是原鐵路系統(tǒng)的國營單位，在曲折的技術發(fā)展過程中形成指令性的生產規(guī)模和生產能力，產品技術更新緩慢，還不能適應建設現代化鐵路的需求。2） 潛在競爭科技創(chuàng)新是企業(yè)生命力的主題。競爭是企業(yè)發(fā)展的潛在機遇，參與市場競爭，出路在于技術創(chuàng)新。在機遇和挑戰(zhàn)并存的發(fā)展中，按照國家提出“加強技術創(chuàng)新，發(fā)展高科技，實現產業(yè)化，推動社會生產力跨越式發(fā)展?！彼悸?，本著“自籌資金、自愿組合、自主經營、自負盈虧、自我約束、自我發(fā)展。”的原則，掌握鐵路中長期發(fā)展計劃的市場需求，掌握前沿技術在實踐中的應用發(fā)展方向，衡量企業(yè)自身的實力和優(yōu)勢，在完成實驗室功能聯(lián)調，基本具備樣機試制的條件下，提出開發(fā)鐵路運輸智能化管理信號控制系統(tǒng)，適時并具有超前性，需要精心組織穩(wěn)步實施。提出一個適合國情的先進技術方案，把握住重要商機，具有時限性，可以提升企業(yè)的能力和促進科技進步。時間成為最大的潛在競爭對手，良好市場的前景，機不可失。2. 營銷策略堅持經營意識：和諧經營、誠信為本、開拓創(chuàng)新、品牌質量、抓住市場、創(chuàng)造效益、精誠團結。為確定營銷策略的指導思想。發(fā)揮熟悉鐵路的相關經驗，緊緊抓住市場需求，配合有實力的工廠生產優(yōu)質產品，做好全方位關系服務工作，選擇用戶，實現突破。近期抓好單元小產品的開發(fā)，同時開展代理業(yè)務。安排好大項目的開發(fā)的項目組織策劃工作，進入實施階段。公司領導和代理部人員，熟悉鐵路，具有深厚的基礎，代理部人員采取經濟責任制管理辦法，制定工資加完成指標效益提成的激勵辦法，同時采取部門獨立自主的成本核算的效益方式，擴大經營范圍。優(yōu)質優(yōu)價。應用市場經濟下的靈活營銷策略，針對不同的用戶，保證質量和功能的情況下，通過優(yōu)化技術降低成本，降價部分利潤用戶共享。七、 研究與開發(fā) 公司具有一支高素質的管理團隊和研發(fā)隊伍，為公司的快速發(fā)展提供了基本保證。 已有的技術成果及技術水平1） 具有計算機聯(lián)鎖無線區(qū)間閉塞項目的研制基礎，此項目為填補技術空白。2） 具有利用計算機功能提高安全功能的研發(fā)基礎。3） 具有完成提高軌道分路靈敏度設備研制的基礎。4） 具有鐵路信號智能電源科研成果第一研制人的資質，此項目實現技術創(chuàng)新。 競爭力 在鐵路信號制式系統(tǒng)方面實現技術創(chuàng)新 對外合作情況 正在研制的項目分別與公司、工廠實施項目合作。 已經投入的研發(fā)經費 項目前期已經投入50萬元人民幣，項目研制基本達到實驗室實驗程度 今后投入計劃智能型車站計算機聯(lián)鎖項目：80萬元人民幣；區(qū)間無線閉塞項目：60萬元人民幣；JZXC480G型高分路軌道繼電器項目：10萬元人民幣。 對研發(fā)人員的激勵機制 項目研發(fā)采用項目管理方式，貢獻與經濟效益掛鉤。八、 生產過程 先進技術研發(fā)轉化為成果，實現產業(yè)化。生產制造是關鍵環(huán)節(jié)，發(fā)揮了解鐵路制造業(yè)的優(yōu)勢，選擇有實力和相關經驗的工廠，建立產業(yè)化基地的合作關系，充分利用社會資源，實現技術成果產業(yè)化。九、 資金需要情況及融資方案 資金需要計劃融資或貸款300萬元人民幣。其中：100萬元人民幣為公司人員和管理費用；200萬元人民幣為項目開發(fā)費用。 融資方案入股：全部融資按20萬元人民幣為一股份，合計15股，做為公司股東，純投資人不參與公司經營。貸款：全部融資按三年或五年貸款給公司，利息可以協(xié)商，期滿本金和利息一次償還。入股與貸款：部分融資可入股，部分資金可貸款十、 項目實施進度 二〇〇六年六月三十日前完成樣品試制，確保在二〇〇六年八月十日前完成新產品試用準備工作。 二〇〇六年八月三十日前完成樣品前期試用工作，取得產品現場使用的相關報告，證明資料、準備鑒定工作的相關資料。 二〇〇六年十一月三十日前完成產品生產定型工作。 二〇〇六年十二月產品投入批量生產并進入市場階段。十一、 財務計劃經濟效益分析——量本利表單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年2006年2007年2008年2009年2010年銷售收入100500300040005000銷售數量5套30套40套50套變動成本85430258034404300銷售稅金及附加34邊際貢獻固定成本61616161利潤總額64所得稅169凈利潤該項目損益方程式利潤=銷量*(50004300)盈虧平衡點銷售量（套）1 單位：萬元資金來源落實情況 及使用計劃資金來源項目及使用年份融 資銀行貸款合作企業(yè)企業(yè)自籌合計資助貼息投資小計投資總概算20020010025050600累計已投入資金5050計劃期投入資金200200100250550年（本年）2002001003002007年100150250年項目簡介項目屬數字3C應用類智能交通系統(tǒng)與監(jiān)控設備，是為實現鐵路運輸指揮系統(tǒng)管理和控制信息化、智能化、網絡化，應用前沿的計算機技術、通信技術、光纖及光電轉換技術，采用鐵路信號智能化聯(lián)鎖軟件開發(fā)的鐵路運輸智能化管理控制系統(tǒng)基金資助開支范圍具體內容人民幣金額外匯金額供應廠家設備、儀器、軟件購置機架、機柜工控機16臺液晶大屏幕16臺CRT顯示器16臺I/O輸入輸出板軟件費光電轉換終端光電傳輸系統(tǒng)無線電臺18802010630162020威圖嚴華品牌品牌自產自編原材料光纜基礎元器件其他結構原材料50燃料動力電力10資料、印刷圖紙、文件5自編租賃環(huán)境試驗6鑒定、驗收計算機平臺測試質量檢測電磁兼容檢測上道試驗鑒定費3025153020上海交大北京質檢站北京科委財務費用（貼息項目填寫）人力費用人工費和軟件開發(fā)費30調研費用應用技術調研5國內市場開發(fā)費參展，用戶開發(fā)15國內許可認證費用認證檢測10鐵科院其他10 單位：萬元股權結構序號股東名稱（前五位）出資額股權比例入股時間1董長青60和非專利技術18％2005年7月2王家麟20和非專利技術17％2005年7月3尹建平20和非專利技術16％2005年7月4融資30015％5人才（若干）72036％項目完成后達到的目標總體目標完成投資（萬）600資產負債率（%）58％達到的生產階段批量生產年生產能力150套資產規(guī)模（萬）2500經濟指標累計實現銷售收入12600創(chuàng)匯20上繳稅金260社會貢獻率10％凈利潤1300技術指標實現了6502基礎上安全可靠功能的新突破國內領先系統(tǒng)結構實現了系統(tǒng)的智能化、分散化、開放化、單元模塊化，系統(tǒng)的容量、擴展性、冗余、容錯、和糾錯性能先進國際先進