公司風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)庫(kù)模板(編輯修改稿)
2025-08-30 00:30 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、金額或方式付款；疏于管理，未能及時(shí)催收到期合同款項(xiàng)；在沒(méi)有合同依據(jù)的情況下盲目付款等。導(dǎo)致公司利益受損，影響公司正常經(jīng)營(yíng)。22合同變更不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)合同生效后，對(duì)未明確規(guī)定的事項(xiàng)沒(méi)有及時(shí)補(bǔ)充，導(dǎo)致合同無(wú)法正常履行；或合同內(nèi)容需要變更而未履行相關(guān)手續(xù)。影響公司經(jīng)營(yíng)，可能增加運(yùn)營(yíng)成本。23合同檔案管理不到位風(fēng)險(xiǎn)合同檔案丟失。合同泄密。導(dǎo)致公司重要信息泄露，影響公司形象，造成重大損失。24合同監(jiān)督檢查不落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)合同監(jiān)督與檢查職責(zé)劃分不清，具體監(jiān)督檢查工作沒(méi)有落實(shí)，導(dǎo)致合同監(jiān)督檢查流于形式。導(dǎo)致合同管理工作缺乏監(jiān)督機(jī)制，加大公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。25法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)法律糾紛處理不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)法律環(huán)境趨于復(fù)雜。職工法律意識(shí)有待加強(qiáng)。法律糾紛案件處理不及時(shí)、不正確。導(dǎo)致公司利益受損，可能影響公司形象。XXXXXXXXXXX公司風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)庫(kù)序號(hào)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)導(dǎo) 致 原 因影 響 描 述發(fā)生可能性財(cái)務(wù)影響營(yíng)運(yùn)影響合規(guī)目標(biāo)影響健康、安全與環(huán)境影響聲譽(yù)影響26法律風(fēng)險(xiǎn)重大決策法律風(fēng)險(xiǎn)重大決策法律支持缺失風(fēng)險(xiǎn)制度不完善。需要經(jīng)過(guò)法律審核的重大決策未經(jīng)法律審核。法律顧問(wèn)未出示法律意見(jiàn)。法律隊(duì)伍有待加強(qiáng)導(dǎo)致公司決策面臨較大法律風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司整體合法經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響。27運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)健康安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)安全生產(chǎn)制度不落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)因安全生產(chǎn)制度不健全、或其他原因沒(méi)有得到有效執(zhí)行。可能導(dǎo)致出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故。28安全生產(chǎn)宣傳教育能力不足風(fēng)險(xiǎn)因沒(méi)有進(jìn)行安全生產(chǎn)宣傳教育，或針對(duì)性不強(qiáng)、效果不佳；缺乏對(duì)關(guān)鍵崗位、人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。導(dǎo)致員工對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)、法律法規(guī)、制度等缺乏了解，引起安全生產(chǎn)事故。29安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督不到位風(fēng)險(xiǎn)由于缺少監(jiān)督檢查，或監(jiān)督檢查缺乏標(biāo)準(zhǔn)、未能發(fā)現(xiàn)安全隱患，或發(fā)現(xiàn)安全隱患未能及時(shí)要求整改，致使檢查監(jiān)督流于形式導(dǎo)致不能及時(shí)消除安全隱患，增加事故發(fā)生的幾率。30消防管理違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)消防設(shè)備未按期審驗(yàn)。消防設(shè)施缺乏維護(hù)，不能正常使用。消防責(zé)任不明確。造成重大安全事故，人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損失，損害公司形象。31隱患排查治理不到位風(fēng)險(xiǎn)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，或發(fā)現(xiàn)隱患未能及時(shí)整改，對(duì)暫時(shí)無(wú)法整改的安全隱患未能采取安全防護(hù)措施?？赡茉斐砂踩鹿?，人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損失，損害公司形象32應(yīng)急管理能力不足風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案編制不完善。未進(jìn)行有效的演練。應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)不完善。應(yīng)急物資儲(chǔ)備不足。應(yīng)急裝備不足。導(dǎo)致事故進(jìn)一步擴(kuò)大33職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督不力風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)健康監(jiān)管不力，導(dǎo)致職業(yè)病發(fā)生引發(fā)勞動(dòng)保護(hù)方面的法律糾紛
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