公司風(fēng)險事項庫模板(編輯修改稿)
2024-08-30 00:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、金額或方式付款；疏于管理，未能及時催收到期合同款項；在沒有合同依據(jù)的情況下盲目付款等。導(dǎo)致公司利益受損，影響公司正常經(jīng)營。22合同變更不當風(fēng)險合同生效后，對未明確規(guī)定的事項沒有及時補充，導(dǎo)致合同無法正常履行；或合同內(nèi)容需要變更而未履行相關(guān)手續(xù)。影響公司經(jīng)營，可能增加運營成本。23合同檔案管理不到位風(fēng)險合同檔案丟失。合同泄密。導(dǎo)致公司重要信息泄露，影響公司形象，造成重大損失。24合同監(jiān)督檢查不落實風(fēng)險合同監(jiān)督與檢查職責劃分不清，具體監(jiān)督檢查工作沒有落實，導(dǎo)致合同監(jiān)督檢查流于形式。導(dǎo)致合同管理工作缺乏監(jiān)督機制，加大公司經(jīng)營風(fēng)險。25法律糾紛風(fēng)險法律糾紛處理不當風(fēng)險法律環(huán)境趨于復(fù)雜。職工法律意識有待加強。法律糾紛案件處理不及時、不正確。導(dǎo)致公司利益受損，可能影響公司形象。XXXXXXXXXXX公司風(fēng)險事項庫序號一級風(fēng)險二級風(fēng)險三級風(fēng)險風(fēng)險識別風(fēng)險影響程度風(fēng)險等級風(fēng)險名稱導(dǎo) 致 原 因影 響 描 述發(fā)生可能性財務(wù)影響營運影響合規(guī)目標影響健康、安全與環(huán)境影響聲譽影響26法律風(fēng)險重大決策法律風(fēng)險重大決策法律支持缺失風(fēng)險制度不完善。需要經(jīng)過法律審核的重大決策未經(jīng)法律審核。法律顧問未出示法律意見。法律隊伍有待加強導(dǎo)致公司決策面臨較大法律風(fēng)險，對公司整體合法經(jīng)營產(chǎn)生較大影響。27運營風(fēng)險健康安全環(huán)保風(fēng)險安全生產(chǎn)風(fēng)險安全生產(chǎn)制度不落實風(fēng)險因安全生產(chǎn)制度不健全、或其他原因沒有得到有效執(zhí)行。可能導(dǎo)致出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故。28安全生產(chǎn)宣傳教育能力不足風(fēng)險因沒有進行安全生產(chǎn)宣傳教育，或針對性不強、效果不佳；缺乏對關(guān)鍵崗位、人員的專業(yè)培訓(xùn)。導(dǎo)致員工對安全生產(chǎn)知識、法律法規(guī)、制度等缺乏了解，引起安全生產(chǎn)事故。29安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督不到位風(fēng)險由于缺少監(jiān)督檢查，或監(jiān)督檢查缺乏標準、未能發(fā)現(xiàn)安全隱患，或發(fā)現(xiàn)安全隱患未能及時要求整改，致使檢查監(jiān)督流于形式導(dǎo)致不能及時消除安全隱患，增加事故發(fā)生的幾率。30消防管理違規(guī)風(fēng)險消防設(shè)備未按期審驗。消防設(shè)施缺乏維護，不能正常使用。消防責任不明確。造成重大安全事故，人員傷亡，財產(chǎn)損失，損害公司形象。31隱患排查治理不到位風(fēng)險未能及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，或發(fā)現(xiàn)隱患未能及時整改，對暫時無法整改的安全隱患未能采取安全防護措施。可能造成安全事故，人員傷亡，財產(chǎn)損失，損害公司形象32應(yīng)急管理能力不足風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案編制不完善。未進行有效的演練。應(yīng)急隊伍建設(shè)不完善。應(yīng)急物資儲備不足。應(yīng)急裝備不足。導(dǎo)致事故進一步擴大33職業(yè)健康風(fēng)險勞動保護監(jiān)督不力風(fēng)險職業(yè)健康監(jiān)管不力，導(dǎo)致職業(yè)病發(fā)生引發(fā)勞動保護方面的法律糾紛
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