昆明市官渡區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-28 21:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 使用情況（一）基本支出基本支出主要用于官渡區(qū)園林綠化局年度人員工資福利、住房保障以及辦公用品的購(gòu)買、公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、日常辦公等公用經(jīng)費(fèi)支出，包括工資福利支出（人員支出）、商品及服務(wù)支出（公用支出）和對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出三項(xiàng)內(nèi)容。官渡區(qū)園林綠化局年收到基本支出撥款萬元，較預(yù)算金額多萬元，預(yù)算調(diào)整率為。調(diào)整原因是在職人員工資、公積金基數(shù)上調(diào)及養(yǎng)老保險(xiǎn)的增加。熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機(jī)庫(kù)圓鍰。年官渡區(qū)園林綠化局基本支出實(shí)際為萬元，具體情況如下：（）工資福利支出為萬元，其中，基本工資萬元，津貼補(bǔ)貼為萬元，其他社會(huì)保障費(fèi)萬元，績(jī)效工資萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)萬元及其他工資福利支出萬元。鶼漬螻偉閱劍鯫腎邏蘞闋簣。（）商品和服務(wù)支出為萬元，其中:辦公費(fèi)萬元，郵電費(fèi)萬元，培訓(xùn)費(fèi)萬元，公務(wù)接待費(fèi)萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)萬元，福利費(fèi)萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)萬元，其他交通費(fèi)用萬元 。紂憂蔣氳頑薟驅(qū)藥憫騖覲僨。 （）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為萬元，其中生活補(bǔ)助萬元，住房公積金萬元。（二）專項(xiàng)支出.專項(xiàng)支出項(xiàng)目及金額官渡區(qū)園林綠化局年度預(yù)算內(nèi)的項(xiàng)支出預(yù)算金額為萬元，實(shí)際收到項(xiàng)目支出預(yù)算為萬元，較年初預(yù)算多萬元，預(yù)算調(diào)整率為。在項(xiàng)目執(zhí)行中，官渡區(qū)園林綠化局年實(shí)際支出萬元，用于項(xiàng)專項(xiàng)工作，年末項(xiàng)目支出無結(jié)余。穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧漲負(fù)。.保障措施（）機(jī)關(guān)機(jī)務(wù)管理制度建設(shè)官渡區(qū)園林綠化局按照《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》《政府采購(gòu)法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》以及《財(cái)政投入資金績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實(shí)際，制定了《官渡區(qū)園林綠化局預(yù)算管理制度》《官渡區(qū)園林綠化局財(cái)務(wù)支出票據(jù)管理辦法》《官渡區(qū)園林綠化局收支管理制度》《官渡區(qū)園林綠化局債權(quán)債務(wù)管理制度》《官渡區(qū)園林綠化局管理規(guī)定》及《官渡區(qū)園林綠化局重要人財(cái)物及重大事項(xiàng)議事決策規(guī)則（試行）》等規(guī)章制度。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減棲。（）專項(xiàng)支出審批程序嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)范和使用財(cái)政資金，做到資金的使用均有完整的審批程序。（）專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理按照相關(guān)管理制度，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ迷瓌t，資金管理情況較好。三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況 官渡區(qū)園林綠化局年初預(yù)算項(xiàng)目資金萬元，實(shí)際收到預(yù)算下達(dá)指標(biāo)數(shù)萬元，實(shí)際支付數(shù)萬元，無結(jié)余，預(yù)算執(zhí)行率。銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼鏗穎。四、固定資產(chǎn)管理情況為規(guī)范固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置，根據(jù)部門實(shí)際工作情況，官渡區(qū)園林綠化局制定了管理規(guī)定，固定資產(chǎn)指定專人管理，及時(shí)登記，科學(xué)使用。擠貼綬電麥結(jié)鈺贖嘵類羋罷。.固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)情況：官渡區(qū)園林綠化局年月日會(huì)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)賬面數(shù)，萬元，負(fù)債賬面數(shù)，萬元；經(jīng)單位自查后，資產(chǎn)清查數(shù)萬元，負(fù)債清查數(shù)萬元。經(jīng)審計(jì)，資產(chǎn)帳面數(shù)數(shù)萬元，負(fù)債賬面數(shù)萬元，固定資產(chǎn)萬元，其中：在用固定資產(chǎn)萬元, 資產(chǎn)實(shí)際使用率為。賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極嚕。.國(guó)有資產(chǎn)的調(diào)出、處置嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 年度固定資產(chǎn)增加了萬元，為采購(gòu)的通用設(shè)備。五、部門整體支出績(jī)效情況(一)績(jī)效目標(biāo)完成情況績(jī)效內(nèi)容績(jī)效目標(biāo)值完成情況新增城市綠地公頃，種植喬木株 全區(qū)新增城市綠地公頃，種植喬木株完成“春城花都”（廣福路）綜合提升整治工作完成目標(biāo)任務(wù)完成“春城花都”太和、吳井片區(qū)綠化提升整治工作完成目標(biāo)任務(wù)完成“創(chuàng)文”綠化綜合整治工作完成目標(biāo)任務(wù)完成花卉布景工作完成目標(biāo)任務(wù)完成公園綠地提升改造工作完成目標(biāo)任務(wù)完成人民東路綠化整治工作完成目標(biāo)任務(wù)完成臨江路綜合整治工作完成目標(biāo)任務(wù)完成綠化管養(yǎng)工作完成目標(biāo)任務(wù)完成環(huán)衛(wèi)一體化“”項(xiàng)目園林了綠化移交工作完成目標(biāo)任務(wù)完成推行“一線工作法”完成目標(biāo)任務(wù)完成“做好民主、科學(xué)、公開”行政工作完成目標(biāo)任務(wù)完成加強(qiáng)《昆明市城鎮(zhèn)綠化條例》宣傳力度完成目標(biāo)任務(wù)完成加強(qiáng)執(zhí)法人員培訓(xùn)工作完成目標(biāo)任務(wù)完成加強(qiáng)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作完成目標(biāo)任務(wù)完成加強(qiáng)“兩學(xué)一做”工作完成目標(biāo)任務(wù)完成強(qiáng)化落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作完成目標(biāo)任務(wù)完成安全生產(chǎn)工作完成目標(biāo)任務(wù)完成（二）部門決算分析年度與年
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