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正文內(nèi)容

制藥廠企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)調(diào)研(編輯修改稿)

2024-08-28 18:52 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ............................................ 56生產(chǎn)管理 .............................................................................................................................................. 56設(shè)備管理部分: ...................................................................................................................................... 61制藥廠設(shè)備部組織機(jī)構(gòu) .......................................................................................................................... 62制藥廠設(shè)備部組織機(jī)構(gòu) ...................................................................................................................... 62設(shè)備部業(yè)務(wù)流程 ...................................................................................................................................... 63設(shè)備管理理 .......................................................................................................................................... 63質(zhì)量管理部分: ...................................................................................................................................... 65制藥廠質(zhì)檢部組織機(jī)構(gòu) .......................................................................................................................... 66制藥廠質(zhì)檢部組織機(jī)構(gòu) ...................................................................................................................... 66質(zhì)檢部業(yè)務(wù)流程 ...................................................................................................................................... 67質(zhì)量管理 .............................................................................................................................................. 68V / 69XXXX制藥廠簡(jiǎn)介:XXXX制藥廠已有40多年的發(fā)展史,是山東省重點(diǎn)中成藥生產(chǎn)企業(yè)之一,XX市醫(yī)藥行業(yè)的龍頭企業(yè)。,固定資產(chǎn)2500萬元,在職員工713人。XX制藥廠主要生產(chǎn)中成藥和酶免診斷試劑兩大系列產(chǎn)品,其中中成藥8個(gè)劑型98個(gè)品種,生物診斷試劑6個(gè)品種。制藥廠各類專業(yè)技術(shù)人員齊全,技術(shù)開發(fā)力量雄厚。近幾年,棉隊(duì)激烈的時(shí)常競(jìng)爭(zhēng),制藥廠實(shí)施科技興企戰(zhàn)略,積極與科研院所合作,共同研究開發(fā)高科技含量和適銷對(duì)路的產(chǎn)品,并初見成效。目前已有心可舒片(膠囊)、琥珀消石顆粒、橘紅梨膏、小兒退熱顆粒等6個(gè)品種獲得國家重要保護(hù)品種證書,心可舒等36個(gè)品種被列入國家社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)用藥目錄,另有30個(gè)品種進(jìn)入了非處方用藥目錄。其中心可舒片獲得1991年“山東省科技進(jìn)步獎(jiǎng)”;1992年“全國名優(yōu)新醫(yī)藥、器械、保健品博覽會(huì)金獎(jiǎng)”;1993年被列為首批重要保護(hù)品種;1994年被衛(wèi)生部定為治療冠心病首選藥物;1995年被推薦為“中國重要名牌”,是制藥廠的主導(dǎo)產(chǎn)品。在生物制品的開發(fā)方面,繼1998年與中國預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院聯(lián)合研制成功國家二類新藥“胃幽門螺桿菌尿素酶體外診斷試劑盒”后,2022年又自行研制開發(fā)了妊娠快檢五項(xiàng)、肺炎支原體檢測(cè)等系列診斷試劑,為進(jìn)一步擴(kuò)大生物制品生產(chǎn)經(jīng)營奠定了基礎(chǔ)。在日趨復(fù)雜的時(shí)常競(jìng)爭(zhēng)條件下,制藥廠把樹品牌、拓市場(chǎng)、上規(guī)模放在經(jīng)營工作的首位,努力增強(qiáng)員工的市場(chǎng)觀念和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),不斷加強(qiáng)營銷隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。經(jīng)過十幾年的努力,目前已在全國建立了三大區(qū)、24個(gè)辦事處、1000多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn),覆蓋全國30個(gè)省、市、自治區(qū),使企業(yè)的銷售收入連續(xù)6年以平均30%的速度增長,促進(jìn)了企業(yè)的快速發(fā)展。面隊(duì)醫(yī)療制度改革的大力推行,尤其是面臨入世的挑戰(zhàn),制藥廠不斷加大技改投入,提升企業(yè)的硬件設(shè)施水平,以保證產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。近三年來,先后投資2022多萬元對(duì)廠區(qū)進(jìn)行了同意規(guī)劃調(diào)整,對(duì)車間進(jìn)行了改造。目前制藥廠已有生物診斷試劑、片劑、膠囊、顆粒四個(gè)劑型,先后通過國家藥品監(jiān)督管理局的GMP認(rèn)證。新的世紀(jì)。制藥廠將擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁,想市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)高效的藥品,為維護(hù)人民的用藥安全及身體健康做出新的貢獻(xiàn)。6 / 69XX制藥廠組織機(jī)構(gòu)圖7 / 69? 財(cái) 務(wù) 部 分8 / 69簡(jiǎn)介:調(diào) 研 范 圍 及 目 的此文檔提供了2022年 9月就制藥廠現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)所進(jìn)行調(diào)研的業(yè)務(wù)范圍。該文檔將作為制作財(cái)務(wù)及庫存管理系統(tǒng)解決方案(財(cái)務(wù)部分)的基礎(chǔ)。9 / 69制藥廠財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)本章節(jié)將主要了解制藥廠的供應(yīng)部組織機(jī)構(gòu)情況。制藥廠財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)制 藥 廠 財(cái) 務(wù) 部 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 :財(cái)務(wù)部部長 副部長 副部長 財(cái)務(wù)辦公室 實(shí)體財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)部門內(nèi)部具體的科室劃分、各科室崗位設(shè)置以及各崗位財(cái)務(wù)人員的職責(zé)范圍職責(zé):財(cái)務(wù)部定員:11人部長:1人。職責(zé)范圍:總分類帳,制作審核財(cái)務(wù)報(bào)表,資金使用,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,稽核監(jiān)督,對(duì)外業(yè)務(wù)。副部長:甲1人。制作審核財(cái)務(wù)報(bào)表,成本費(fèi)用,產(chǎn)成品,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用,稽核監(jiān)督等。副部長:乙1人。負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的管理。出納:1人。辦理現(xiàn)金和銀行存款受付業(yè)務(wù),審核有關(guān)原始憑證,根據(jù)會(huì)計(jì)原則編制的收付款憑證支付,然后逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。核對(duì)銀行帳目,調(diào)節(jié)銀行稅表。10 / 69財(cái)產(chǎn)物資:甲1人。原材料、備品備件、燃料,根據(jù)倉儲(chǔ)部入庫單,會(huì)計(jì)審后,原始發(fā)票入庫單付后,按實(shí)際價(jià)格制作會(huì)計(jì)憑證,出庫時(shí),根據(jù)核算員、領(lǐng)料單,用加權(quán)平均法劃價(jià),參與核對(duì)庫存材料的盤店清查核對(duì)帳目。財(cái)產(chǎn)物資;乙1人。包裝材料,同上。工資核算,審核發(fā)放工資,工資基金使用。財(cái)產(chǎn)物資:丙1人。主要原材料,同上。審核制作主營業(yè)務(wù)收入,微機(jī)操作事項(xiàng)。固定資產(chǎn):1人。計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,編制固定資產(chǎn)明細(xì)、應(yīng)付帳款、項(xiàng)目資金。往來結(jié)算:1人。應(yīng)收帳款,省級(jí)、市級(jí)、縣、醫(yī)院,四級(jí)分類。開據(jù)發(fā)票員:2人。根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)要求,金稅卡、增殖稅票雙人雙柜保管。11 / 69會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)核算總體情況會(huì) 計(jì) 電 算 化 程 度目前使用自編軟件《萬能財(cái)務(wù)軟件》財(cái)務(wù)軟件。會(huì) 計(jì) 賬 簿 總 體 情 況目前公司擁有 9個(gè)會(huì)計(jì)賬簿,各賬簿所遵循的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分別為:現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、總分類帳、各種往來帳、原輔材料帳、 成品帳、期間費(fèi)用帳、固定資產(chǎn)帳、低值品帳各會(huì)計(jì)賬簿的科目編碼規(guī)則(包括科目級(jí)別、各級(jí)別編碼位數(shù)):目前使用三級(jí)帳:一、二級(jí)三位數(shù), 三級(jí)四位 現(xiàn)行行業(yè)會(huì)計(jì)制度 (今后可能執(zhí)行新的企業(yè)會(huì)計(jì)制度)各會(huì)計(jì)賬簿現(xiàn)行詳細(xì)的會(huì)計(jì)科目表:有各會(huì)計(jì)賬簿的科目維護(hù)流程(包括新科目的增加和不使用科目的刪除):無各會(huì)計(jì)賬簿的會(huì)計(jì)日歷及會(huì)計(jì)周期:元月一日十二月三十一日、均按公歷起止日期確定 各會(huì)計(jì)賬簿的記賬本位幣:以人民幣為記帳本位幣各會(huì)計(jì)賬簿是否存在外幣業(yè)務(wù),若存在,記賬匯率和期末調(diào)整匯率分別是:有外幣貨款,匯率按當(dāng)日的外匯牌價(jià)各會(huì)計(jì)賬簿記賬憑證類別和憑證編號(hào)規(guī)則:1. 收付憑證2. 借貸轉(zhuǎn)帳憑證3. 會(huì)計(jì)科目合并表4. 憑證匯總表5. 順序憑證編號(hào)簿12 / 69轉(zhuǎn)帳憑證,全年憑證按順序編號(hào) 每月記賬憑證數(shù)量:每月記賬憑證數(shù)量約600余張各會(huì)計(jì)賬簿主要內(nèi)部和外部財(cái)務(wù)報(bào)表以及編制時(shí)間,并請(qǐng)?zhí)峁訌垼涸聢?bào) 每月最后一天 (報(bào)表附后) 各會(huì)計(jì)賬簿會(huì)計(jì)核算的現(xiàn)有流程:原始憑證 編制記賬憑證 審核 登記帳簿 匯總 成本核算 報(bào)表說明:會(huì)計(jì)員根據(jù)職責(zé)范圍,審核原始憑證后,制作會(huì)計(jì)憑證,部長、副部長根據(jù)會(huì)計(jì)制作憑證、集合無誤、蓋章流程到各會(huì)計(jì)員的職責(zé)范圍登記帳本,匯總會(huì)計(jì)科目月結(jié)單,部長根據(jù)會(huì)計(jì)科目月結(jié)單匯總總分類帳目,然后根據(jù)總帳做會(huì)計(jì)月報(bào)表。 記賬憑證審核流程及審核人員的權(quán)限劃分:會(huì)計(jì)主管人員負(fù)責(zé)審核部長、副部長根據(jù)會(huì)計(jì)員制作的會(huì)計(jì)憑證,經(jīng)過審核無誤流程到各會(huì)計(jì)員職責(zé)范圍。各會(huì)計(jì)賬簿的結(jié)賬日期以及結(jié)賬前后的業(yè)務(wù)處理:目 前 , 每 月 的 25日 結(jié) 帳 、 結(jié) 帳 后 帳 帳 相 對(duì) 、 帳 實(shí) 相 對(duì)會(huì)計(jì)核算具體業(yè)務(wù)情況存 貨 核 算存貨取得和發(fā)出流程(包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)):采購 檢驗(yàn)入庫 生產(chǎn)領(lǐng)料 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 成品入庫 銷售 出貨 說明:。 存貨取得和發(fā)出的計(jì)價(jià)方法:存貨的財(cái)務(wù)分類:1. 原材料主要材料、輔助材料2. 備品備件燃料、維修材料、化學(xué)試劑3. 總務(wù)勞保用品4. 包裝物5. 低值易耗品6. 產(chǎn)成品7. 在產(chǎn)品13 / 69存貨盤點(diǎn)流程(包括涉及部門人員及盤點(diǎn)用表單,并請(qǐng)?zhí)峁┍韱螛訌垼┖蜁r(shí)間:每月最后一天 倉儲(chǔ)、設(shè)備 、車間、行政保管員盤虧、盤盈明細(xì)表,說明原因,部門主管審批存貨盤盈、盤虧報(bào)批流程和相關(guān)賬務(wù)處理:盤盈、盤虧填表 廠部研究決定 報(bào)上級(jí)主管部門及稅務(wù)部門說明:財(cái)務(wù)部長根據(jù)保管員添置的盤盈、盤虧報(bào)批明細(xì)表,審核后,財(cái)務(wù)處理。 貸:原材料備品備件等 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益采購?fù)素浐弯N售退貨業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)流程(包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù))和相關(guān)賬務(wù)處理:1. 存在采購?fù)素浐弯N售退貨,采購?fù)素洶凑I(yè)務(wù)處理,2. 銷售退貨銷售員填寫退貨申請(qǐng)表,寫明原因,銷售主管簽字3. 財(cái)務(wù)部長審核后,帳務(wù)處理. 沖:借應(yīng)收帳款 沖:貸主營業(yè)務(wù)收入目前存貨的賬面數(shù)量和價(jià)值截止到目前存貨價(jià)值約1100萬元左右其中:原材料累計(jì)帳面價(jià)值約32萬元 包裝物約118萬元,產(chǎn)成品約700萬元,在產(chǎn)品約243萬元存貨財(cái)務(wù)賬與庫存賬的對(duì)賬流程和時(shí)間間隔:每月的上旬與倉庫對(duì)賬對(duì)帳時(shí)間為27天存貨財(cái)務(wù)賬與庫存賬的對(duì)賬未達(dá)情況以及未達(dá)產(chǎn)生的主要原因:未達(dá)帳不多,主要原因是記賬不及時(shí)低 值 易 耗 品 管 理 和 核 算低值易耗品財(cái)務(wù)分類:分:生產(chǎn)用、非生產(chǎn)用是否存在低值易耗品卡片,卡片編碼規(guī)則及登記內(nèi)容:14 / 69無低值易耗品卡片,無卡片編碼規(guī)則低值易耗品采購流程(包括相關(guān)部門及流轉(zhuǎn)單據(jù))及賬務(wù)處理:采購申請(qǐng)、領(lǐng)導(dǎo)簽字,由后勤、設(shè)備部門負(fù)責(zé)采購入庫,填寫入庫單與發(fā)票一起入帳低值易耗品領(lǐng)用流程(包括相關(guān)部門及流轉(zhuǎn)單據(jù))及賬務(wù)處理:由后勤、設(shè)備部門開出單據(jù),傳給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行帳物處理低值易耗品攤銷方法及賬務(wù)處理:采用五五攤銷法,直接進(jìn)管理費(fèi)用低值易耗品盤點(diǎn)流程(包括涉
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