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正文內(nèi)容

某醫(yī)院新建項(xiàng)目可研報(bào)告doc(編輯修改稿)

2024-08-28 11:03 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 相應(yīng)優(yōu)惠政策相結(jié)合,可以取得較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,通過(guò)財(cái)務(wù)分析可以看出這個(gè)結(jié)果。? 通盤(pán)考慮,本項(xiàng)目具有建設(shè)的積極意義和切實(shí)的可行性。167。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表? 總占地面積 866658 平方米其中:建筑用地面積(含待建、擴(kuò)建用地) 平方米道路及停車(chē)場(chǎng)占地面積 平方米綠化覆蓋占地面積 平方米? 建筑利用系數(shù) 35%? 綠化覆蓋率 40%? 總建筑面積 229269 平方米項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摸擬項(xiàng)目 建筑面積(平米) 備注門(mén)診部 30000 日門(mén)診人數(shù) 2500 人住院部 76000 760 張床位醫(yī)技樓 手術(shù)室 65 間各類(lèi)手術(shù)室科研中心 9800 25 間實(shí)驗(yàn)室,40 張觀察床位康復(fù)中心 5000 醫(yī)療 康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色康復(fù)公寓 30000 醫(yī)療 康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色生活中心 18000 醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色專家公寓 25000 醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色后勤輔助系統(tǒng) 7500 醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色合計(jì) 229269本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià):? 投資回收期 年;? 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)(I=8%, 50 年)為: 萬(wàn)元? 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(50 年)為: %167。 存在問(wèn)題及建議? 本項(xiàng)目投資期長(zhǎng),資金回收慢,初期投資顯得極為高昂。本 項(xiàng)目的特點(diǎn)是具有較高的社會(huì)效益,但經(jīng)濟(jì)效益的取得只能從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度考慮。? 本項(xiàng)目的實(shí)施必須具有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略眼光,充分考慮到今后醫(yī)院的擴(kuò)建,技術(shù)、設(shè)備進(jìn)步,整體 規(guī)劃要超前,水、電、道路、排水的 設(shè)計(jì)應(yīng)保證發(fā)展的需要。? 本項(xiàng)目的實(shí)施采用分步驟進(jìn)行,建設(shè)周期很長(zhǎng),在實(shí)施過(guò)程中各方面不可預(yù)知的變化因素較多,而且利潤(rùn)的很大一塊也將會(huì)用于社會(huì)效益和自身發(fā)展。? 本項(xiàng)目地域目前還無(wú)法與某市核心區(qū)域相比,地塊各項(xiàng)基礎(chǔ)配套設(shè)施的完備需要時(shí)間,周邊居住人口的增長(zhǎng)也需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程,某市及安寧的宣傳認(rèn)知也需要時(shí)間。? 醫(yī)院自身院本部和新院區(qū)要形成資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的格局,新院區(qū)的人員配備和工作開(kāi)展也不是一蹴而就的事。第二章 項(xiàng)目投資環(huán)境與市場(chǎng)研究167。 投資環(huán)境分析由于某 xx 醫(yī)院的服務(wù)覆蓋范圍為全某市,甚至可以達(dá)到全省,所以從大某市的角度來(lái)加以分析。167。 國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及有關(guān)政策中國(guó)目前政治穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展,宏 觀大環(huán)境長(zhǎng)期向好。 城市醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展越來(lái)越規(guī)范,市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。167。 某市(含安寧市,下同)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)情況經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r2022 年某市經(jīng)濟(jì)保持了較快的發(fā)展勢(shì)頭,是近 7 年來(lái)發(fā)展最快的一年。某市國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快速,經(jīng)濟(jì)實(shí) 力進(jìn)一步增強(qiáng)。全年 實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)總值(GDP) 億元,比上年增長(zhǎng) %。地方 財(cái)政收入 億元,增 長(zhǎng) %,人均生 產(chǎn)總值 18744元,比上年同期增長(zhǎng) 2392 元,增 長(zhǎng) %。三次 產(chǎn)業(yè) 格局呈現(xiàn)二三一特征。第一產(chǎn)業(yè)完成增加值 億元,增長(zhǎng) %;第二產(chǎn)業(yè)完成增加值 億元,增長(zhǎng)%;第三 產(chǎn)業(yè) 完成增加值 億元,增長(zhǎng) %。一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值比重為 ::。生產(chǎn)總值占全省的 32%。2022 年,某市年末總?cè)丝陬A(yù)計(jì) 504 萬(wàn)人(戶籍?dāng)?shù))。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá) 9046 元,扣除物價(jià)上漲 因素,比上年增 長(zhǎng) %,城 鎮(zhèn)失業(yè)率控制在 2%以內(nèi)。2022 年完成生產(chǎn)總值 億元,增長(zhǎng) %,人均生產(chǎn)總值 28704 元。 實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入 億元,增 長(zhǎng) %;其中,地方 財(cái) 政收入 億元,增 長(zhǎng)%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 9478 元, 農(nóng)民人均 純收入 3487 元,扣除物價(jià)上漲因素,分別增長(zhǎng) %和 %。國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)在 2022 年的基礎(chǔ)上翻了一番,市域經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)分析從某的定位體系來(lái)看,某最突出的城市優(yōu)勢(shì)的是氣候,最突出的城市功能是面向省內(nèi)外、國(guó)內(nèi)外的觀光旅游集散地和商務(wù)旅游目的地,最突出的城市魅力是都市休閑,最突出的發(fā)展前景是集商務(wù)、會(huì)展、休閑為 一體的富于特色的高原生態(tài)旅游城市。從某市近年來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)上也可以看出該定位切合了某市的特點(diǎn)。據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究院《中國(guó)城市發(fā)展報(bào)告》評(píng)估,2022 年,在中國(guó) 50 個(gè)重點(diǎn)城市中,某城市綜合實(shí)力排第 28 位,在西部地區(qū)列第 4 位;城市發(fā)展?jié)摿α械?25位,西部地區(qū)列第 2 位。根據(jù)中國(guó)社科院《中國(guó)城市競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》顯示,2022 年某投資環(huán)境名列全國(guó)第九,西部第一。政策環(huán)境保持招商引資的良好態(tài)勢(shì)。以良好的環(huán)境和優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引項(xiàng)目;建立重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目資源庫(kù),做好 項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和包裝。安寧加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。已做好太平新區(qū)規(guī)劃建設(shè),引導(dǎo)企業(yè)向園區(qū)聚集,形成產(chǎn)業(yè)和企業(yè) 集群, 發(fā)揮規(guī)模和聚集效應(yīng)。做大房地產(chǎn)業(yè)。抓住新某建 設(shè)機(jī)遇,利用未來(lái)良好的交通網(wǎng)絡(luò)和區(qū)位特點(diǎn),以建設(shè)某后花園為目標(biāo),大力發(fā) 展太平新區(qū)房地產(chǎn)業(yè)。所有這些條件,都 為某 xx 醫(yī)院太平新院區(qū)的建設(shè)提供了良好的政策條件。167。 市場(chǎng)分析167。 我國(guó)醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)宏觀背景目前,我國(guó)每年的醫(yī)療消費(fèi)只相當(dāng)于國(guó)民生產(chǎn)總值的 4%。在發(fā)達(dá)國(guó)家,如美國(guó)這一比例為 14%,瑞典 為 9%,英國(guó)為 5%,韓國(guó)、日本、香港等亞洲國(guó)家和地區(qū)為 68%。資料顯示,我國(guó)醫(yī) 療產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)年增長(zhǎng)速度約為13%(健康支出要高于收入增長(zhǎng)的幅度),因此無(wú) 論從哪方面講市場(chǎng)空間都是巨大的。由于我國(guó)醫(yī)院是具有一定福利性質(zhì)的社會(huì)公益事業(yè),我國(guó)醫(yī)院大部分是全民所有制醫(yī)院,即國(guó)家所有制形式。國(guó)家在 1994 年頒 布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》中,已經(jīng)明確國(guó)家扶持醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展,鼓勵(lì)多種形式舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)。從 2022 年 2月的《關(guān)于城鎮(zhèn)醫(yī)藥體制改革意見(jiàn)的通知》到 8 月共出臺(tái)的 13 個(gè)配套文件,包括:城鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分類(lèi)管理、醫(yī)藥收支兩條線管理、醫(yī) 療機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收政策、區(qū)域 衛(wèi)生規(guī)劃政策等,為民營(yíng)資本及外資進(jìn)入醫(yī)療市場(chǎng)及其以后的發(fā)展?fàn)I造了較好的政策環(huán)境。167。 某市醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)狀某市醫(yī) 療 機(jī)構(gòu)現(xiàn)況某市的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生技術(shù)人員發(fā)展提高很快,已成為全省的醫(yī)療中心。2022 年某地區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)合計(jì) 2072 家,其中醫(yī)院 197 家,衛(wèi)生技術(shù)人員 31660 人,其中醫(yī)生 14324(執(zhí)業(yè)醫(yī)師 12812 人,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 1512 人),衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)合計(jì) 27104 張,其中醫(yī)院占 %。目前某市醫(yī)療機(jī)構(gòu)中,政府非盈利醫(yī)院占主導(dǎo)地位,它們的醫(yī)療水平代表了某乃至某最高的醫(yī)療水平,它們除了提供基本的醫(yī)療服務(wù)外,有的醫(yī)院(如某 xx醫(yī)院和某醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院同時(shí)還承擔(dān)著醫(yī)學(xué)科研和教學(xué)任務(wù)。民營(yíng)??漆t(yī)院目前只是某醫(yī)療市場(chǎng)的一種補(bǔ)充,尚無(wú)條件較好的中外合資大型綜合型醫(yī)院。某非國(guó)有醫(yī)院醫(yī)療水平和醫(yī)療條件遠(yuǎn)比不上政府非盈利性醫(yī)院,所占市場(chǎng)份額很小。雖然某醫(yī)療機(jī)構(gòu)近年來(lái)有了較大的發(fā)展,但現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量仍不能滿足社會(huì)的需求,高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài),如某 xx醫(yī)院和某醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院的病床使用率均在 100%以上。同時(shí),1999 年以來(lái),某居民用于醫(yī)療保健的費(fèi)用占可支配收入的比例每年以 35%以上的比較增長(zhǎng),現(xiàn)在某居民用于醫(yī)療保健的費(fèi)用占可支配收入的比例已經(jīng)超過(guò)了 10%。某高等級(jí)醫(yī)院(三級(jí)甲等醫(yī)院)經(jīng)營(yíng)情況(1)某 xx 醫(yī)院硬件設(shè)施:占地面積 73 畝,醫(yī)療用房建筑面積 85668 平方米,主要有一號(hào)、二號(hào)、三號(hào)住院樓、門(mén)急診大樓、醫(yī)技大樓。擁有影像、檢驗(yàn)、診斷、治療儀器2631 臺(tái)(件)。醫(yī)院現(xiàn)有編 制床位 1200 張, 臨床科室 35 個(gè),醫(yī)技科室 15 個(gè)。省重點(diǎn)???12 個(gè):呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計(jì)劃生育科。省屬科研中心有:某省臨床檢驗(yàn)中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心。還有肝膽外科研治協(xié)作體,中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地。醫(yī)務(wù)人員技術(shù)力量:醫(yī)院現(xiàn)有在編職工 1919 人,其中專業(yè)技術(shù)人員 1552 人,主任、教授級(jí)專家 62 人,副主任、副教授 級(jí)專家 163 人,主治醫(yī)、講師共 524 人。醫(yī)院擔(dān)任中華醫(yī)學(xué)會(huì)??茖W(xué)會(huì)委員 9 人,某省科協(xié)副主席 1 人,某省醫(yī)學(xué)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng) 1 人,常務(wù)理事 4 人,專科學(xué)會(huì)主任委員 6 人,副主任委員 33 人。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況:現(xiàn)有醫(yī)療儀器設(shè)備資產(chǎn)總值約 7 億元,年門(mén)診量 8090 萬(wàn)人次,年住院病人 萬(wàn)余人次,病床使用率 100105%,每年純利潤(rùn)回報(bào) 15%左右。(2)某醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院硬件設(shè)施:占地面積 69214 平方米,總建筑面積 60654 平方米。門(mén)診大樓面積為 平方米。傳染科大樓面積為 3736 平方米。擁有各種醫(yī)療儀器 2347 臺(tái)(件),全院開(kāi)放床位 1015 張。醫(yī)務(wù)人員技術(shù)力量:醫(yī)院現(xiàn)有在編職工 2533 人,其中高級(jí)技術(shù)職稱及處以上干部 506 人(高職 109 人、副高 297 人),中 級(jí)技術(shù)職 稱 647 人,博士生 導(dǎo)師 1 名,碩士生導(dǎo)師 77 人,有 71 名 碩士研究生和從德國(guó)、法國(guó)、日本、中山、上海、華西、同濟(jì)等醫(yī)科大學(xué)畢業(yè)的 13 名博士生。醫(yī)院有國(guó)家級(jí)突出貢獻(xiàn)者 2 人,省級(jí)突出貢獻(xiàn)者 9 人,全國(guó)中青年醫(yī)學(xué)科技之星 1 人,學(xué)科 帶頭人 9 人,骨干教 師 26 人,享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼 11 人,醫(yī)院的衛(wèi)技人員占職工總數(shù)的 85%。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況:現(xiàn)有醫(yī)療儀器設(shè)備資產(chǎn)總值約 6 億元,年門(mén)診量 93101 萬(wàn)人次,年住院病人 萬(wàn)余人次,病床使用率 103~110%。某醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)病患分析在某就醫(yī)的人群主要由某本地病人(包括小部分的住在某的外地人)和某各地州縣區(qū)來(lái)昆就醫(yī)的病人組成。由于整個(gè)某省技術(shù)力量較強(qiáng)、規(guī)模較大的大型綜合性醫(yī)院均設(shè)于某市區(qū),而某各地州縣區(qū)醫(yī)療水平及醫(yī)療配套較落后,所以這些地區(qū)的病人重大疾病均到某市區(qū)的大型綜合性醫(yī)院就醫(yī)。從對(duì)業(yè)內(nèi)人士訪談中得知,某類(lèi)似昆華醫(yī)院、云大醫(yī)院這樣的三級(jí)甲等醫(yī)院至少有超過(guò) 50%的病人是來(lái)自某各地州縣區(qū),幾年前甚至達(dá)到 70%,而相比 規(guī)模小一些的市級(jí)醫(yī)院,某本地患者占絕大部分。某醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)病人就醫(yī)較為關(guān)注的因素 據(jù)調(diào)查,目前某醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)上病人在就醫(yī)時(shí)較為關(guān)注的因素依次是價(jià)格、醫(yī)療 條件(醫(yī)療技術(shù)、專家、醫(yī)院 規(guī)模、醫(yī) 療服務(wù)、牌子)、區(qū)位、交通等。目前某的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還較低、大部分人收入不高,醫(yī)療消費(fèi)觀念也因此較落后,醫(yī)療價(jià)格仍是病患較 關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題, 絕大部分人覺(jué)得目前醫(yī)療價(jià)格普遍偏高。同時(shí)我們還了解到,這種對(duì)價(jià)格偏高的抱怨的背后,更多的是 對(duì)性價(jià)比的抱怨,他們認(rèn)為花了較多的醫(yī)療費(fèi)用卻沒(méi)能得到相應(yīng)的高水平的醫(yī)療服務(wù)。病人在選擇就醫(yī)時(shí),醫(yī)術(shù)水平的高低顯然是一個(gè)關(guān)鍵性的決定因素,在某,人們認(rèn)為規(guī)模較大的省級(jí)政府醫(yī)院是醫(yī)學(xué)權(quán)威的代表機(jī)構(gòu),而各類(lèi)資歷較深的醫(yī)學(xué)專家教授是醫(yī)學(xué)權(quán)威的代表。關(guān)于醫(yī)術(shù)水平,一般老百姓認(rèn)為是醫(yī)生個(gè)人的醫(yī)療水平和技術(shù),但醫(yī)生個(gè)人的醫(yī)療水平和技術(shù)與醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備的先進(jìn)性有很大關(guān)系。因此,一般老百姓認(rèn)可醫(yī)生個(gè)人醫(yī)療水平的背后,還隱含了對(duì)醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)性認(rèn)可的成分。醫(yī)療服務(wù)不好、手續(xù)繁雜是目前就醫(yī)者對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)較不滿意的兩項(xiàng)內(nèi)容。對(duì)區(qū)位和交通的關(guān)注實(shí)際上是要求就醫(yī)的方便性,一方面方便的就醫(yī)條件可以使病情得到及時(shí)控制,另一方面是為了降低就醫(yī)成本,包括就醫(yī)的時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)成本。167。 某醫(yī)務(wù)人員的薪資調(diào)查情況及醫(yī)務(wù)人才的問(wèn)題某現(xiàn)有醫(yī)院醫(yī)生的薪資根據(jù)醫(yī)院具體情況和醫(yī)生級(jí)別的不同而不同。醫(yī)務(wù)人員級(jí)別依次為:醫(yī)士、醫(yī)師 、主治醫(yī) 師、副主任醫(yī) 師 、主任醫(yī)師(教授)等。如果類(lèi)似某醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院(云大醫(yī)院)這樣的醫(yī)院級(jí)別,主治醫(yī)師月薪至少 2500以上,副主任醫(yī)師以上級(jí)別 月薪 40005000 以上。某大型綜合性醫(yī)院副主任醫(yī)師以上級(jí)別,到私營(yíng)醫(yī)院年薪達(dá)十幾萬(wàn)以上,還有相應(yīng)股份。私營(yíng)或合資醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員薪資應(yīng)高于政府醫(yī)院 1/3 以上。對(duì)于醫(yī)療人員,政府規(guī)定在中國(guó)設(shè)立的合資醫(yī)院的醫(yī)務(wù)人員要本地化;而從市場(chǎng)的角度來(lái)看,本土醫(yī)療專家在病人中的權(quán)威性及信任度更高。167。 關(guān)于醫(yī)保定點(diǎn)問(wèn)題醫(yī)保定點(diǎn)對(duì)于大型醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)來(lái)說(shuō)是關(guān)鍵問(wèn)題,國(guó)家在對(duì)醫(yī)保定點(diǎn)單位進(jìn)行審批的時(shí)候,首要審批的是 該醫(yī)院是否屬于非盈利性醫(yī)院,這主要是因?yàn)榉怯t(yī)院的醫(yī)療價(jià)格是由國(guó)家制定,國(guó)家能夠直接控制非盈利性醫(yī)院的醫(yī)療價(jià)格,這樣才能使醫(yī)保定點(diǎn)單位有效執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的醫(yī)療定價(jià)。民營(yíng)或合資醫(yī)院在能夠執(zhí)行國(guó)家制定的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的前提下,才有可能進(jìn)入醫(yī)保審批程序。商業(yè)醫(yī)保靈活些,但醫(yī)療價(jià)格控制的原則也是一樣的。但市場(chǎng)調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示,被調(diào)查者在選擇醫(yī)院時(shí),考慮醫(yī)保的比例是很小的。一方面,目前國(guó)內(nèi)醫(yī)保涉及的醫(yī)療服務(wù)范圍和程度比較有限,老百姓不大會(huì)期望醫(yī)保會(huì)給他們帶來(lái)多大的實(shí)惠;另一方面,目前某的醫(yī)保制度很大程度還只落實(shí)到機(jī)關(guān)、國(guó)有企事業(yè)單位以及部分企業(yè)制度比較規(guī)范的非公有經(jīng)濟(jì)單位,醫(yī)保制度對(duì)于相當(dāng)大一部分老百姓來(lái)說(shuō)還比較陌生?;谝陨显?,某老百姓在選擇醫(yī)院就醫(yī)時(shí),對(duì)醫(yī)保的敏感性比較低。但隨著中國(guó)醫(yī)療保障體制的不斷完善和落實(shí),老百姓對(duì)醫(yī)保的信任度和依賴性會(huì)越來(lái)越強(qiáng),醫(yī)保條件也將成為消費(fèi)者選擇醫(yī)院的主要影響因素之一。167。 醫(yī)院消費(fèi)新口味測(cè)試從市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,所調(diào)查的大部份家庭及個(gè)人表示需要在某設(shè)置中外合資醫(yī)院,他們認(rèn)為“一流的醫(yī)療技術(shù)”、 “一流的環(huán)境”、及以“星級(jí)酒店式的服務(wù)” 比較能夠吸引他們。同時(shí)大多數(shù)被訪者認(rèn)為,在 這樣的醫(yī)院就醫(yī),醫(yī)療費(fèi)用可以比普通醫(yī)院高出 10%20%甚至更高。這
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