【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 競(jìng)爭(zhēng)的；d） 采用集中招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足工程緊急需要的；e） 經(jīng)過招標(biāo)遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人均不足三家的項(xiàng)目的。 采購程序a） 物流服務(wù)分中心依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)后的《采購需求登記表》（見表 ），編制采購清單。b） 根據(jù)項(xiàng)目部門推薦或從合格供應(yīng)商名錄中確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商，建立《擬邀請(qǐng)供應(yīng)商匯總表》（見表 ）。7 / 49c） 采購工作組編制競(jìng)爭(zhēng)性談判《采購方案》（見表 ）及《采購文件》（見表 ）。《采購方案》中應(yīng)明確項(xiàng)目來源、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、采購清單、競(jìng)爭(zhēng)性談判組織機(jī)構(gòu)、談判計(jì)劃安排、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。競(jìng)爭(zhēng)性談判方案應(yīng)報(bào)項(xiàng)目部門、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部、法律顧問審核，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批。d） 《采購文件》主要包括談判須知、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、采購設(shè)備或材料清單、技術(shù)規(guī)范書、供應(yīng)商資格標(biāo)準(zhǔn)；參加談判的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；主要商務(wù)合同條款；報(bào)價(jià)格式、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及其他需說明的事項(xiàng)等。e） 抽取評(píng)標(biāo)專家，建立《評(píng)標(biāo)專家抽取表》（見表 ），成立談判小組，談判小組由三人及以上的單數(shù)組成。f） 向參加談判的供應(yīng)商提供談判《邀請(qǐng)函》（見表 ）及技術(shù)要求。g） 供應(yīng)商接到談判《邀請(qǐng)函》及技術(shù)要求后，按談判文件規(guī)定的時(shí)間和要求提交報(bào)價(jià)單，編制技術(shù)規(guī)范書。h） 談判小組所有成員集中與供應(yīng)商逐一進(jìn)行談判，評(píng)標(biāo)專家在《評(píng)審會(huì)議簽到表》（見表 ）上簽到，供應(yīng)商在《邀請(qǐng)供應(yīng)商簽到表》（見表 ）上簽到。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其它供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其它信息。《采購文件》有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，采購工作組及時(shí)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。i） 談判結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，談判小組形成競(jìng)爭(zhēng)性談判《采購報(bào)告》（見表 ），推薦候選供應(yīng)商。j） 采購領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)《談判報(bào)告》審定成交供應(yīng)商，將談判結(jié)果形成《確定供應(yīng)商會(huì)議紀(jì)要》（見表 ）。k） 縣公司物流服務(wù)分中心將競(jìng)爭(zhēng)性談判《采購報(bào)告》、談判結(jié)果報(bào)市公司物流服務(wù)分中心備案。l） 采購工作組向成交供應(yīng)商下達(dá)《零星項(xiàng)目采購結(jié)果通知書》（見表 ）。m） 談判工作結(jié)束后 7 天內(nèi)，采購工作組填寫《零星采購資料備案登記表》（見表 ），將所有談判資料歸檔。 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購管理流程見圖 。 詢價(jià)采購 適應(yīng)范圍與原則詢價(jià)采購是指向三家及以上潛在供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)文件，供應(yīng)商按詢價(jià)文件要求報(bào)價(jià)，原則上按最低報(bào)價(jià)確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下條件之一時(shí)可以采用詢價(jià)采購方式，需要審批的應(yīng)報(bào)有關(guān)部門審批：a） 因特定原因不宜采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式的；b） 經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的；c） 有下列條件之一的：1) 采購的貨物技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)統(tǒng)一的；2) 年度需用量小且價(jià)值低；3) 滿足條件的潛在供應(yīng)商有三家及以上，能夠形成充分競(jìng)爭(zhēng)的。 采購程序a） 物流服務(wù)分中心依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)后的《采購需求登記表》（見表 ）編制采購清單。b） 根據(jù)項(xiàng)目部門推薦或從合格供應(yīng)商名錄中確定邀請(qǐng)參加詢價(jià)的《擬邀請(qǐng)供應(yīng)商匯總表》（見表 ）。c） 采購工作組編制詢價(jià)《采購方案》（見表 ）及《采購文件》（見表 ）?！恫少彿桨浮分袘?yīng)明確項(xiàng)目來源、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、采購清單、詢價(jià)組織機(jī)構(gòu)、計(jì)劃安排、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。詢價(jià)采購采購方案應(yīng)報(bào)項(xiàng)目部門、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部、法律顧問審核，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批。d） 《采購文件》主要包括談判須知、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、采購設(shè)備或材料清單、技術(shù)規(guī)范書、供應(yīng)商資格標(biāo)準(zhǔn)；參加談判的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；主要商務(wù)合同條款；報(bào)價(jià)格式、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及其他需說明的事項(xiàng)等。e） 抽取評(píng)標(biāo)專家，建立《評(píng)標(biāo)專家抽取表》（見表 ），成立詢價(jià)小組，詢價(jià)小組由三人及以上的單數(shù)組成。f） 向邀請(qǐng)參加詢價(jià)的供應(yīng)商發(fā)出《邀請(qǐng)函》（見表 ）及技術(shù)要求。g） 供應(yīng)商接到《邀請(qǐng)函》及技術(shù)要求后，按采購文件規(guī)定的時(shí)間和要求提交報(bào)價(jià)單，編制技術(shù)規(guī)范書。h） 詢價(jià)小組所有成員集中與供應(yīng)商逐一進(jìn)行詢價(jià)，評(píng)標(biāo)專家在《評(píng)審會(huì)議簽到表》（見表 ）上簽到，供應(yīng)商通過傳真或郵件的形式報(bào)價(jià)。在詢價(jià)過程中，任何一方不得透露與詢價(jià)有關(guān)的其它供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其它信息。詢價(jià)《采購文件》有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，采購工作組及時(shí)以書面形式通知所有參加詢價(jià)的供應(yīng)商。i） 詢價(jià)小組根據(jù)《采購文件》確定的評(píng)審方法進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審，并形成詢價(jià)《采購報(bào)告》（見表 ），推薦成交候選供應(yīng)商。j） 采購領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)《采購報(bào)告》確定成交供應(yīng)商，將詢價(jià)結(jié)果形成《確定供應(yīng)商會(huì)議紀(jì)要》（見表 ）。k） 縣公司物流服務(wù)分中心將詢價(jià)《采購報(bào)告》、談判結(jié)果報(bào)市公司物流服務(wù)分中心備案。l） 采購工作組向成交供應(yīng)商下達(dá)《零星項(xiàng)目采購結(jié)果通知書》（見表 ）。m） 詢價(jià)工作結(jié)束后 7 天內(nèi)，采購工作組填寫《零星采購資料備案登記表》（見表 ），將所有資料歸檔。 詢價(jià)采購管理流程見圖 。 單一來源采購 適用范圍是指直接向供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)，通過直接談判確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下條件之一時(shí)可以采用單一來源采購方式：a） 因特定原因不宜采用競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢價(jià)采購方式的；b） 經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的；c） 有下列條件之一的：1) 采用特定專利、專用技術(shù)或者其他特殊原因，只能從唯一供應(yīng)商處采購的；2) 擴(kuò)建、技術(shù)改造、維修、零配件供應(yīng)，必須向原供應(yīng)商采購的；3) 在原招標(biāo)目的范圍內(nèi)，因招標(biāo)人要求少量技術(shù)或商務(wù)條件變化，引起合同調(diào)整，必須與原供應(yīng)商簽約的。d） 采購原則:1) 以近期同類產(chǎn)品招標(biāo)中標(biāo)價(jià)為最高限價(jià)進(jìn)行洽談供貨；2) 已進(jìn)行過詢價(jià)采購的規(guī)格型號(hào)相同的物資，可按近期簽訂的合同價(jià)為最高限價(jià)或參考折扣率，進(jìn)行洽談供貨；3) 在單一來源采購方式下，若供應(yīng)商（承包商）惡意抬高價(jià)格，損害采購人利益的，可按照省公司相關(guān)管理辦法進(jìn)行處理。 采購程序a） 物流服務(wù)分中心依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)后的《采購需求登記表》（見表 ）編制采購清單。b） 根據(jù)項(xiàng)目部門推薦或采購需求從合格供應(yīng)商目錄里選取，確定邀請(qǐng)參加單一來源采購的供應(yīng)商。9 / 49c） 采購工作組編制單一來源《采購方案》（見表 ）及《采購文件》（見表 ）?！恫少彿桨浮分袘?yīng)明確項(xiàng)目來源、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、采購清單、組織機(jī)構(gòu)、計(jì)劃安排、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)?！恫少彿桨浮窇?yīng)報(bào)項(xiàng)目部門、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部、法律顧問審核，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批。d） 《采購文件》主要包括采購須知、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、采購設(shè)備或材料清單、技術(shù)規(guī)范書、供應(yīng)商資格標(biāo)準(zhǔn)；參加談判的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；主要商務(wù)合同條款；報(bào)價(jià)格式、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及其他需說明的事項(xiàng)等。e） 抽取評(píng)標(biāo)專家，建立《評(píng)標(biāo)專家抽取表》（見表 ），成立談判小組，談判小組由三人及以上的單數(shù)組成。f） 向邀請(qǐng)的單一來源供應(yīng)商發(fā)出《邀請(qǐng)函》（見表 ）及技術(shù)要求。g） 供應(yīng)商接到《邀請(qǐng)函》及技術(shù)要求后，按采購文件規(guī)定的時(shí)間和要求提交報(bào)價(jià)單，編制技術(shù)規(guī)范書。h） 談判小組所有成員集中與供應(yīng)商進(jìn)行談判，評(píng)標(biāo)專家在《評(píng)審會(huì)議簽到表》（見表 ）上簽到，供應(yīng)商在《邀請(qǐng)供應(yīng)商簽到表》（見表 ）上簽到。在單一來源采購過程中，任何一方不得透露與單一來源有關(guān)的其它供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其它信息。單一來源《采購文件》有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，工作組及時(shí)以書面形式通知供應(yīng)商。i） 單一來源采購結(jié)束后，談判小組形成《采購報(bào)告》（見表 ），推薦候選供應(yīng)商。j） 采購領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)《采購報(bào)告》確定成交供應(yīng)商，將結(jié)果形成《確定供應(yīng)商會(huì)議紀(jì)要》（見表 ）。k） 縣公司物流服務(wù)分中心將《采購報(bào)告》、談判結(jié)果報(bào)市公司物流服務(wù)分中心備案。l） 采購工作組向成交供應(yīng)商下達(dá)《零星項(xiàng)目采購結(jié)果通知書》（見表 ）。m） 單一來源采購工作結(jié)束后 7 天內(nèi)，采購工作組填寫《零星采購資料備案登記表》（見表），將所有資料歸檔。 單一來源采購管理流程見圖 。 超市化采購 適用范圍與原則a） 省級(jí)應(yīng)急儲(chǔ)備物資、實(shí)物超市“代儲(chǔ)代銷”物資以及市公司庫存物資納入物資超市化管理范圍。b） 物資超市化管理工作遵循“統(tǒng)采代儲(chǔ)、減少庫存；方便生產(chǎn)、服務(wù)工程；公平競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰；批量采購、合理價(jià)格；兩級(jí)超市、資源共享；科學(xué)管理、提高效率”的原則。 采購程序a） 縣公司物流服務(wù)分中心經(jīng)市公司物流服務(wù)分中心在 ERP 中提報(bào)物資需求計(jì)劃，計(jì)劃經(jīng)三級(jí)流程審批后，匯總至省公司物資部。計(jì)劃上報(bào)按照《需求計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。b） 物資部依據(jù)已入市物資的類別及規(guī)格型號(hào)，在 ERP 中指定某類物資采用超市化采購方式。c） 經(jīng)物資部確定采用超市采購方式的 ERP 需求計(jì)劃與超市中上架物資進(jìn)行比對(duì)判斷，生成超市化采購的匯總采購訂單。d） 縣公司物流服務(wù)分中心對(duì)經(jīng)物資部確定的超市化采購物資在系統(tǒng)中選擇供應(yīng)商，生成《物資超市采購訂單》。e） 采購物資到貨后由項(xiàng)目單位或倉儲(chǔ)管理員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格由市公司物流服務(wù)分中心在系統(tǒng)內(nèi)填寫《物資超市到貨單》，將雙方確認(rèn)辦理交驗(yàn)手續(xù)。市公司物流服務(wù)分中心依據(jù)訂單、到貨單及合格交驗(yàn)手續(xù)在 ERP 中辦理出入庫，并將相關(guān)手續(xù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門完成結(jié)算。f） 貨到后驗(yàn)收不合格，由買方在系統(tǒng)內(nèi)填寫《物資超市退貨單》，經(jīng)雙方確認(rèn)辦理退貨手續(xù)。 超市化采購管理流程見圖 。 采購過程監(jiān)督紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)采購活動(dòng)中的違紀(jì)違規(guī)問題提出糾正和處理意見。受理采購活動(dòng)過程中的投訴舉報(bào)；審計(jì)、法律顧問對(duì)采購活動(dòng)提供支持和監(jiān)督。 評(píng)標(biāo)專家選擇與管理 結(jié)合采購工作需要，物流服務(wù)分中心建立評(píng)標(biāo)專家?guī)?，依?jù)《河南省電力公司評(píng)標(biāo)專家管理辦法（試行）》，及時(shí)完成專家申報(bào)、補(bǔ)充與調(diào)整工作?？h公司評(píng)標(biāo)專家納入省公司統(tǒng)一管理，分級(jí)管控。 物流服務(wù)分中心根據(jù)采購方案，結(jié)合專業(yè)性質(zhì)，在公司專家?guī)熘谐槿≡u(píng)標(biāo)專家，選取的評(píng)標(biāo)專家應(yīng)是在某專項(xiàng)領(lǐng)域具有專業(yè)知識(shí)的人員，且不得長(zhǎng)期固定，參加評(píng)標(biāo)的專家名單應(yīng)保密。 物流服務(wù)分中心會(huì)同紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)評(píng)標(biāo)專家在采購過程中進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)專家有違規(guī)違紀(jì)行為時(shí)，由紀(jì)檢監(jiān)察人員與其談話，必要時(shí)作詢問筆錄，提出處理意見報(bào)省公司或縣公司分管領(lǐng)導(dǎo)。 評(píng)標(biāo)專家評(píng)價(jià)與考核 每次完成采購工作后，采購工作組對(duì)評(píng)標(biāo)專家的工作態(tài)度、職業(yè)道德、評(píng)標(biāo)質(zhì)量、履行職責(zé)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，紀(jì)檢監(jiān)察人員參加評(píng)價(jià)過程，物流服務(wù)分中心存檔評(píng)價(jià)結(jié)果。 評(píng)標(biāo)專家的考核采取日常考核和年度考核相結(jié)合的方式進(jìn)行。a）日?？己耍涸诰唧w的評(píng)審活動(dòng)中，對(duì)專家的專業(yè)水平、工作態(tài)度、業(yè)務(wù)操作水平、工作紀(jì)律、保密紀(jì)律、評(píng)標(biāo)公正性等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)并填寫《評(píng)標(biāo)專家日常考核評(píng)價(jià)表》（見表 ）b）年度考核：在每年底，對(duì)專家出勤情況、日?？己饲闆r和全年培訓(xùn)情況進(jìn)行考核，填寫《評(píng)標(biāo)專家年度考核評(píng)價(jià)表》（見表 ），評(píng)價(jià)匯總的結(jié)果應(yīng)上報(bào)省、縣公司分管領(lǐng)導(dǎo)。 對(duì)縣公司評(píng)標(biāo)專家考核不合格的，暫停評(píng)標(biāo)資格。7 檔案資料管理物流服務(wù)分中心及時(shí)收集、整理采購過程有關(guān)文件資料。采購過程有關(guān)文件材料歸檔按照《物資檔案管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。8 檢查與考核 考核內(nèi)容與指標(biāo)依據(jù)《河南省電力公司物資管理與評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》接受省公司物資部、市公司物流服務(wù)分中心考核，同時(shí)接受縣公司指標(biāo)考核部門的考核，考核內(nèi)容包括：a） 采購組織過程規(guī)范率=監(jiān)督檢查或抽查采購過程未發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量或投訴數(shù)量/采購項(xiàng)目總數(shù)100%；b） 采購過程基礎(chǔ)資料的完整率=監(jiān)督檢查或抽查采購流程各項(xiàng)資料未發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量/采購項(xiàng)目總數(shù)100%。 考核方式a) 對(duì)物資采購工作的檢查和考核納入公司年度考核目標(biāo)，作為對(duì)相關(guān)部門業(yè)績(jī)考核的重要組成部分進(jìn)行考評(píng)。b) 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，根據(jù)責(zé)任部門的職權(quán)劃分追究責(zé)任、督促整改。c) 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)問題，由監(jiān)察審計(jì)部進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果和處理意見書面呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。d) 在檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違紀(jì)問題，可依法追究責(zé)任部門或責(zé)任人的法律責(zé)任。e) 對(duì)物資采購工作的檢查、考核和考評(píng)記錄要及時(shí)歸檔備查，作為物流服務(wù)分中心年度考評(píng)工作的重要依據(jù)。f) 物流服務(wù)分中心根據(jù)考核考核結(jié)果，對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。9 報(bào)告和記錄11 / 49執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。表 1 報(bào)告和記錄序號(hào) 名稱 保存地點(diǎn) 保存形式 保存期限1 采購需求登記表 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期2 委托采購書 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期3 評(píng)標(biāo)專家抽取表 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期4 采購方案 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期5 采購文件 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期6 擬邀請(qǐng)供應(yīng)商匯總表 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期7 邀請(qǐng)供應(yīng)商資格審查表 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期8 邀請(qǐng)函 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期9 評(píng)審會(huì)議簽到表 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期10 邀請(qǐng)供應(yīng)商簽到表 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期11 采購報(bào)告/評(píng)標(biāo)報(bào)告 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期12 確定供應(yīng)商會(huì)議紀(jì)要 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期13 零星項(xiàng)目采購結(jié)果通知書 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期14 零星采購資料備案登記表 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期15 物資超市采購訂單 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期16 物資超市到貨單 物流服務(wù)分中心 紙質(zhì)、電子 長(zhǎng)期17 物資超市退貨單 物流服務(wù)分中心