【文章內(nèi)容簡介】 實情況，每次扣1分；上次會議的措施和要求未完成且無整改措施，每一項扣1分。項目部每季度召開1次安全生產(chǎn)委員會工作會議，抽查了項目部于2017年3月1日下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)項目部《2017年第一次安委會會議紀要》的通知》（項目部安字【2017】03號），對一季度安委會會議工作要求落實情況進行總結(jié)。各崗位人員認真履行安全生產(chǎn)職責，嚴格落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度。10查安全工作相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場。各級、各崗位人員未認真履行安全生產(chǎn)職責，嚴格落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度，每人次扣2分。經(jīng)查項目部每季度對項目部領(lǐng)導班子成員、各部室廠隊安全生產(chǎn)職責檢查，抽查了副經(jīng)理趙余濤對營區(qū)用電、消防檢查，檢查結(jié)果為各項指標符合要求。10。8查相關(guān)記錄。未對安全生產(chǎn)責任制落實情況進行檢查，不得分；檢查不全面，每缺一個部門或單位扣1分。2017年3月25日項目部印發(fā)項目部發(fā)【2017】015號《關(guān)于修訂項目部安全責任制度的通知》，詳細對各個部室廠隊安全生產(chǎn)責任制度進行細分，項目部按季度對部室進行考核8（50分）二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準查評描述生產(chǎn)費用管理（25分）、使用、管理的程序、職責及權(quán)限。3查制度文本。無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度中內(nèi)容不全、不符合有關(guān)規(guī)定，每項扣1分。已制定安全生產(chǎn)投入保障制度，滿足項目需要的安全生產(chǎn)費用計劃，嚴格嚴格審批程序，保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。3《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）的規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；在編制投標文件時將安全生產(chǎn)費用列入工程造價。15查安全生產(chǎn)費用使用臺賬和投標文件等。未足額提取，每項目扣3分；在編制投標文件時，未將安全生產(chǎn)費用列入工程造價，每項扣3分。查閱財務部有安全生產(chǎn)費用使用臺賬15，并嚴格審批程序，建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。7查安全投入使用計劃及實施的相關(guān)記錄、臺帳。無安全投入使用計劃，不得分；審批程序不符合規(guī)定扣1分；無安全生產(chǎn)費用使用臺賬，不得分。經(jīng)查項目部于2017年3月25日下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)項目部《安全生產(chǎn)費用投入使用計劃》的通知》（項目部【2017】016號），有臺賬。7（25分），并保證專款專用。18查安全生產(chǎn)費用使用證據(jù)和臺賬。未按安全生產(chǎn)費用使用計劃落實，每項扣3分；沒有做到專款專用，每項扣2分；提取的安全生產(chǎn)?？畈荒軡M足要求，每項扣3分。使用證據(jù)和臺賬滿足要求，按安全生產(chǎn)費用使用計劃落實，做到了?？顚Ｓ?，提取的安全生產(chǎn)?？顫M足要求。1總結(jié)和考核。7查檢查、總結(jié)和考核的相關(guān)記錄。未按規(guī)定對安全生產(chǎn)費用的落實情況進行檢查、總結(jié)和考核，不得分；未以適當方式披露安全生產(chǎn)費用提取和使用情況扣2分。項目部對安全生產(chǎn)投入使用情況進行了監(jiān)督，個別安全投入分類不規(guī)范。7（70分）二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準查評描述法規(guī)、標準規(guī)范（12分） 建立識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范的辦法，包括識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)內(nèi)容，明確職責和范圍，確定獲取的渠道、方式等要求。3查辦法文本。無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少環(huán)節(jié)要求，每項扣1分。項目部編制了《法律法規(guī)標準規(guī)范管理辦法》。 職能部門和基層單位應定期識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，主管部門每年發(fā)布一次適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。3查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。未定期識別、獲取，不得分；未形成、及時發(fā)布或更新清單扣2分。2016年4月15日項目部發(fā)【2015】015號《關(guān)于發(fā)布國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范清單的通知》，包含法律法規(guī)、三項業(yè)務、地方清單、標準清單共計176項。3 及時向員工傳達適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，配備適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范。6查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本及相關(guān)記錄。相關(guān)單位、部門、工作崗位每少配備一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范與其他要求文本或電子版扣1分；未及時組織學習和貫徹實施，每項扣1分；使用失效、過期的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范，每項次扣1分。項目部配備了相適應的法律法規(guī)；在會議室張貼部分法律法規(guī)，相關(guān)部門及工作崗位對法律法規(guī)進行了學習；沒有發(fā)現(xiàn)使用過期、失效的法律法規(guī)。6二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準查評描述（19分），并及時將識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，貫徹到日常安全生產(chǎn)管理工作中。15查規(guī)章制度文本。規(guī)章制度未以文件發(fā)布，每項扣2分；規(guī)章制度中未包含安全生產(chǎn)目標管理，安全生產(chǎn)責任制管理，法律法規(guī)標準規(guī)范管理，安全投入管理，工傷保險，文件和記錄管理，風險評估和控制管理，安全教育培訓及持證上崗管理，施工機械和工器具（含特種設備）管理，安全設施和安全標志管理，交通安全管理，消防安全管理，防洪度汛安全管理，腳手架搭設、拆除、使用管理，施工用電安全管理，危險化學品管理，工程分包安全管理，相關(guān)方及外用工（單位）安全管理，安全技術(shù)（含安全技術(shù)交底）管理，職業(yè)健康管理，勞動防護用品（具）管理，安全檢查及隱患排查治理，文明施工管理，安全生產(chǎn)預警預報和應急管理，信息報送及事故調(diào)查處理，安全績效評定管理，安全生產(chǎn)考核獎罰等內(nèi)容，每缺一項扣2分；未及時將識別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入本單位規(guī)章制度，或與實際不符，每項扣2分。項目部，對分局下發(fā)的各項規(guī)章制度進行辨識，結(jié)合項目實際編制了相應的管理辦法，對不適用的制度進行修改。15，并組織員工學習。4查文件發(fā)放和文件培訓學習記錄。未發(fā)放，不得分；每少發(fā)放一項制度或少發(fā)一個單位扣1分；無培訓學習記錄，每項扣1分。項目部依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，建立健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并以文件形式下發(fā)，各部門組織內(nèi)部學習4二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準查評描述操作規(guī)程（18分）、工種特點，引用或編制齊全、完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。14查安全操作規(guī)程文本。編制的安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，每項扣2分；崗位安全操作規(guī)程不齊全，每缺一個扣2分；崗位安全操作規(guī)程不適用或有錯誤，每個扣2分。根據(jù)公司下發(fā)的《設備安全操作規(guī)程》和《施工作業(yè)人員安全操作規(guī)程》（公司發(fā)﹝2013﹞190號）辨識出適用于項目部的設備操作規(guī)程及人員操作規(guī)程。1崗位，并對員工進行培訓和考核。4查操作規(guī)程發(fā)放記錄并現(xiàn)場抽查。未發(fā)放，不得分；未發(fā)放至相關(guān)班組、崗位，每少發(fā)一個崗位扣1分；無培訓記錄等資料，每項扣1分；發(fā)現(xiàn)員工不熟悉崗位安全操作規(guī)程，每人次扣1分。2016年4月15日項目部發(fā)【2016】017號《關(guān)于印發(fā)《施工作業(yè)人員安全操作規(guī)程》的通知》；2016年4月15日項目部發(fā)【2016】018號《關(guān)于印發(fā)《設備安全操作規(guī)程》的通知》下發(fā)到各部門、廠隊，部分現(xiàn)場設置了安全操作規(guī)程牌。入場人員三級安全教育中包含對安全操作規(guī)程培訓教育。4（4分）、規(guī)程規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行一次檢查評估。 4查檢查評估的相關(guān)記錄。未按時進行評估或無評估結(jié)論，不得分；評估結(jié)果與實際不符扣2分。項目部于2017年4月23日對安全生產(chǎn)責任制、環(huán)境保護責任制、節(jié)能減排責任制、職業(yè)健康責任制進行了評審，形成了評審意見表。4（4分）、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故分析、績效評定結(jié)果等，及時對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。4查規(guī)章制度、操作規(guī)程文本和相關(guān)記錄。應修訂而未組織修訂，每項扣1分；修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程未按規(guī)定審批，每項扣1分。項目部于2017年5月1日重新對項目部安全操作規(guī)程進行了修訂；2017年5月20日對安全規(guī)章制度進行了評審。4二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準查評描述（13分） 建立文件管理制度，明確文件的編制、審批、標識、收發(fā)、評審、修訂、使用、保管等要求，并嚴格管理。3查制度文本和相關(guān)記錄。無該項制度，或未以文件發(fā)布，不得分；制度缺少編制、審批、標識、收發(fā)、評審、修訂、使用、保管等環(huán)節(jié)內(nèi)容，每項扣1分；未嚴格執(zhí)行文件管理的編制、審批、標識、收發(fā)、評審、修訂、使用、保管規(guī)定，每項扣1分。項目部未建立文件管理制度。（扣3分。）0 建立記錄管理制度，明確記錄的管理職責及記錄的填寫、收集、標識、貯存、保護、檢索、保留和處置要求，并嚴格執(zhí)行。3查制度文本和相關(guān)記錄。 無該項制度，或未以文件發(fā)布，不得分；缺少記錄填寫、標識、收集、貯存、保護、檢索、保留和處置等環(huán)節(jié)內(nèi)容，每項扣1分；未嚴格執(zhí)行記錄的填寫、收集、標識、貯存、保護、檢索、保留和處置要求，每項次扣1分。有安全環(huán)水保內(nèi)業(yè)資料檔案管理制度（項目部發(fā)【2013】002號），明確了文件的填寫、收集標識、貯存、保護、檢索、保留和處置要求3 按照檔案管理規(guī)定對主要安全生產(chǎn)文件、記錄進行管理。7查相關(guān)記錄檔案。主要安全生產(chǎn)文件，安全費用提取使用記錄，勞動防護用品采購發(fā)放記錄，技術(shù)文件及其編制、審批、發(fā)放記錄，事故、事件記錄及調(diào)查報告，危險源辨識、評價、控制記錄，檢查、整改記錄，職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護記錄，檢驗、檢測、校驗記錄，設備安全管理記錄，安全設施管理記錄，應急演練記錄，對分包方和供應方監(jiān)管記錄，安全生產(chǎn)會議記錄，安全活動記錄，安全培訓記錄，人員資格證書，以及安全獎懲記錄等不全，每缺少一類扣2分。項目部對安全生產(chǎn)文件，安全費用提取使用記錄，勞動防護用品采購發(fā)放記錄，技術(shù)文件及其編制、審批、發(fā)放記錄，危險源辨識、評價、控制記錄，檢查、整改記錄，職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護記錄，設備安全管理記錄，應急演練記錄，安全生產(chǎn)會議記錄，安全活動記錄，安全培訓記錄，人員資格證書等記錄齊全，并建立了各項臺賬，并編制了目錄。7（70分）二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準查評描述培訓管理（10分）、組織與管理、檢查等要求。3查規(guī)章制度文本。無該項制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；未明確主管部門，不得分；未明確企業(yè)主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員及其他管理人員，特種作業(yè)人員，新進單位人員，離崗后重新上崗人員，變換工種人員，采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備、新流程時的安全教育培訓要求，每缺少一類扣1分。項目部安全教育培訓制度見（項目部發(fā)【2017】11號）, 對教育培訓的對象與內(nèi)容、組織與管理、檢查等做了要求。3，制定教育培訓計劃，保障教育培訓場地、教材、教師等資源，按計劃進行安全教育培訓，建立教育培訓記錄、檔案。7查相關(guān)教育培訓文件和記錄。無年度培訓計劃，不得分；未按計劃進行培訓，每項次扣1分；未進行教育培訓效果評價，每項次扣1分；未根據(jù)評價結(jié)論進行改進，每項次扣1分；記錄、檔案資料不完整，每項次扣1分。項目部安全生產(chǎn)第一責任人及項目部安全管理人員均經(jīng)具備相應資質(zhì)的培訓機構(gòu)培訓合格后取得培訓合格證書。按培訓計劃開展了三級安全教育、特種作業(yè)安全教育、安全施工作業(yè)票培訓、標準化培訓等多項培訓教育。對安全培訓教育效果進行了評估7管理人員教育培訓（10分）、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員應具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識、管理能力和資格，每年按規(guī)定進行再培訓。主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓時間不少于32學時，每年再培訓時間不少于12學時。10查資格證書和教育培訓記錄。主要負責人未經(jīng)水行政主管部門考核合格或未按規(guī)定進行復審培訓，不得分；項目負責人和專職安全管理人員未經(jīng)水行政主管部門考核合格或未按規(guī)定進行復審培訓，每人扣2分；未按規(guī)定進行年度培訓，每人扣1分；培訓學時不符合規(guī)定，每人扣1分。項目負責人和專職安全管理人員均經(jīng)水行政主管部門考核合格，按規(guī)定進行復審培訓。10二級評審項目三級評審項目標準分值評審方法及評分標準查評單位操作人員教育培訓（30分），三級安全教育培訓時間不少于24學時；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備、新流程投入使用前，對有關(guān)管理、操作人員進行有針對性的安全技術(shù)和操作技能培訓；作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗前，均需進行項目部（隊、車間）、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后上崗工作。12查教育培訓的相關(guān)記錄。無安全培訓和考核記錄等資料，不得分；缺安全培訓和考核記錄，每人次扣1分；未接受“三級”安全教育，每人次扣2分；安全教育培訓內(nèi)容不符合規(guī)定，每人次扣1分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新裝備、新流程投入使用前，未對相關(guān)管理、作業(yè)人員進行專門安全教育培訓，每人次扣2分；未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗、離崗復工人員進行安全培訓，每人次扣2分；未經(jīng)安全培訓考核合格就上崗，或發(fā)現(xiàn)員工不熟悉崗位安全操作規(guī)程，每人次扣2分。有新入場三級安全教育培訓臺賬，三級安全教育記錄，經(jīng)培訓考核成績合格。上崗人員均接受安全教育培訓考核合格，三級安全教育培訓中包含了安全操作規(guī)程培訓。12，并取得特種作業(yè)操作資格證書后上崗作業(yè)；特種作業(yè)人員離崗6個月以上重新上崗，應經(jīng)實際操作考核合格后上崗工作。13查安全資格證書和相關(guān)記錄。無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)，每人次扣2分；證書過期，每人次扣2分；離崗6個月以上未進行實際操作考核合格上崗工作，每人次扣2分；無特種作業(yè)人員檔案資料，每人次扣1分。查閱項目部特種作業(yè)人員臺帳，項目部特種作業(yè)人員均持證上崗。13。5查教育培訓的相關(guān)記錄。每年未對在崗的人員進