【文章內(nèi)容簡介】 進(jìn)行評審，填寫《特殊合同評審表》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。（或傳真復(fù)印件）上的要求進(jìn)行評審、口頭或電話訂單可按書面記錄要求評審，評審后在傳真件上或書面記錄上寫明“已評審”字樣 ，或蓋上“已評審”印章，評審人簽名，寫上評審日期。（含口頭、電話、傳真）均應(yīng)在“合同評審匯總表”中記錄并保存。，都需征求原評審部門和顧客的意見，并將更改的信息，以“合同修訂通知單”的形式傳遞給生技科 。51，生產(chǎn)、管理等部門須確保相關(guān)的文件得到修改。，主動向客戶介紹本廠產(chǎn)品，提供宣傳資料，由銷售人員或經(jīng)營科負(fù)責(zé)人經(jīng)常到主要客戶進(jìn)行調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和客戶需求動向。，詳細(xì)記錄、其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量，了解客戶的訂貨傾向及時提供相關(guān)的產(chǎn)品信息。 經(jīng)營科對客戶來信、電話、傳真等方式的問訊和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），及時解答并記錄，暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄客戶的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會同生產(chǎn)、質(zhì)量等部門研究后予以答復(fù)。 客戶信息反饋和投訴 各部門接獲客戶反饋的有關(guān)信息、抱怨或投訴，要及時反饋和溝通，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。，按客戶分類歸檔，保存期五年。5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》6 相關(guān)記錄 合同事項登記表 特殊合同評審表 顧客檔案 合同評審匯總表 合同修訂通知單52六、采購控制程序1 目的 對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方進(jìn)行評價和選擇，并對采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合要求。2 適用范圍 適用于提供本廠產(chǎn)品供方的評價和選擇及采購過程的控制。3 職責(zé)。、辦公室參與合格供方的評價。，并負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證。4 工作程序 根據(jù)采購產(chǎn)品對本廠產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度將采購產(chǎn)品分為A、B兩類：A類產(chǎn)品（主要產(chǎn)品）；B類產(chǎn)品（一般產(chǎn)品）。 類產(chǎn)品，由經(jīng)營科負(fù)責(zé)對供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，可采取寄發(fā)“質(zhì)量保證能力調(diào)查表”或?qū)嵉卣{(diào)查等方式進(jìn)行，對于一直長期向本廠提供產(chǎn)品的供方，也可把近三個月的進(jìn)貨檢驗合格率和產(chǎn)品質(zhì)量狀況作為評定依據(jù)之一。，可有選擇地向供方廠商直接采購。：即質(zhì)量保證能力、質(zhì)量、價格和合同兌現(xiàn)率。采用百分制評分法打分，評分標(biāo)準(zhǔn)見“供方評價標(biāo)準(zhǔn)表”。，求得各侯選供方的總得分，得分等于或大于60分的廠家（其中質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品質(zhì)量均不低于20分），可確定為合格供方。 經(jīng)營科將確定為合格供方的廠家，建立合格供方名錄，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將名錄分發(fā)給生技科、倉庫等相關(guān)部門。，經(jīng)營科根據(jù)生技科提供的供方產(chǎn)品檢測報告進(jìn)行控制和質(zhì)量跟蹤，每年進(jìn)行一次復(fù)評。61，質(zhì)量穩(wěn)定者，保持名錄，質(zhì)量下降者，發(fā)出限期整改通知，整改復(fù)查合格保持名錄，不合格取消合格供方資格，并修改名錄。，現(xiàn)有的供方不能滿足要求時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在確保質(zhì)量的前提下臨時緊急采購所需產(chǎn)品，并錄入名錄，列入名錄前可經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后試用三個月?！安少彯a(chǎn)品技術(shù)規(guī)范”，對采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定。，結(jié)合庫存情況，依據(jù)“采購產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范”編制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后，實施采購。，可與供方簽訂“采購合同”，在雙方互利的原則下，除明確提出采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容外，對供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面提出要求，或提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣或檢測報告。，質(zhì)檢人員按照本廠制定的《產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》中關(guān)于進(jìn)貨檢驗的條款規(guī)定以及《采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程》中的具體檢測項目和內(nèi)容，逐項檢驗，作好記錄，填寫“采購產(chǎn)品入庫檢驗單”。，應(yīng)在采購合同中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。，則按本廠制定的《不合格控制程序》的有關(guān)條款處理。5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》 《不合格控制程序》 《采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程》 《采購產(chǎn)品分類表》 《供方評價標(biāo)準(zhǔn)表》6 相關(guān)記錄 質(zhì)量保證能力調(diào)查表 合格供方評審表 合格供方名錄 限期整改通知書 采購計劃 62七、生產(chǎn)提供控制程序1 目的 對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，使整個生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，并對標(biāo)識和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。2 適用范圍 適用于各工序的工藝要求、人員、設(shè)備、材料、加工測試方法、環(huán)境等的控制，以及標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)的控制。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的安排和調(diào)度，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和維護(hù)，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)。負(fù)責(zé)有關(guān)工藝文件的制定和控制。、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的配備和管理。、監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性要求的控制。、考核、確保人員素質(zhì)滿足崗位要求。4 工作程序 （訂單）并考慮庫存情況，編制生產(chǎn)通知單，規(guī)定數(shù)量、規(guī)格、型號和完成日期，下達(dá)到生產(chǎn)班組。，需要修訂合同改變生產(chǎn)計劃時，則根據(jù)經(jīng)營科的通知臨時調(diào)整生產(chǎn)計劃，并傳遞到生產(chǎn)車間。，包括質(zhì)量體系文件、產(chǎn)品工藝、設(shè)備操作規(guī)程、管理制度、質(zhì)量記錄等均應(yīng)為有效版本，具體按《文件控制程序》執(zhí)行?！肮に噯巍保⒅笇?dǎo)和督促生產(chǎn)班組按工藝單操作。，由經(jīng)營科實施采購，新設(shè)備到貨后，生技科負(fù)責(zé)進(jìn)行驗收、安裝、調(diào)試及新購設(shè)備的技術(shù)資料的整理、保存、歸檔。，逐臺登記，建立“設(shè)備臺帳”。，加工設(shè)備實行定機(jī)、定人、專人操作。71，使所有加工設(shè)備處于完好的狀態(tài)，各類設(shè)備操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)備操作規(guī)程》。設(shè)備管理的具體控制方法按照《設(shè)備管理制度》執(zhí)行。，當(dāng)人員配置不能滿足生產(chǎn)需求時，由工廠領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)調(diào)整，仍不能滿足要求時，由辦公室組織培訓(xùn)。，滿足崗位技術(shù)要求。特殊工種人員必須經(jīng)過國家勞動部門或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門專業(yè)培訓(xùn)考核，合格后持證上崗。，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括：a）安排適用的廠房，以防止風(fēng)雨侵襲和潮濕；b）配置適量的通風(fēng)及消防器材，以保持適宜的濕溫度和安全；c）提供生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備，信息（溝通）交流產(chǎn)品交付所必須的通訊、運輸設(shè)備等，以保證工廠的正常運作。；以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動強(qiáng)度，對于作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵；，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，并且遵守勞動法規(guī)的要求，合理按排作息時間。，生產(chǎn)過程中以產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡為標(biāo)識，成品倉庫均為合格品用“合格”標(biāo)識卡標(biāo)明品種、規(guī)格、數(shù)量等，班組內(nèi)待加工檢驗的原料（半成品）應(yīng)在指定區(qū)域堆放，并用粉筆標(biāo)明其“待檢”用途。待處理的不合格品應(yīng)單獨隔離，使用“不合格”標(biāo)識牌，以防混淆。，原有的產(chǎn)品標(biāo)識可以采用，易混淆的物資用“物資標(biāo)識卡”或標(biāo)識牌標(biāo)明其規(guī)格型號。，熱處理、表面處理等特殊過程屬外包加工，按供方評價要求和方法，對外加工承包企業(yè)進(jìn)行評定，評定合格后列入“合格供方名錄”，提出加工質(zhì)量要求，并派人對其加工過程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和不定期抽查。7落料、成型，其控制方法是：嚴(yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)