【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 量體系認(rèn)證的企業(yè)，可免于調(diào)查，直接作為合格供方，列入《合格供方名錄》。 零散收購(gòu)的原材料不列入供方名錄，對(duì)零散收購(gòu)的原材料逐批檢驗(yàn)，合格的直接入庫(kù)，不合格的降級(jí)使用或退貨。 合格供方評(píng)定。 組成合格供方評(píng)定小組：a、 組長(zhǎng)：總經(jīng)理b、 成員：辦公室主任、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、質(zhì)檢部門(mén)的負(fù)責(zé)人。 對(duì)初選入圍的供方，由生產(chǎn)部到供方現(xiàn)場(chǎng)采取樣品，由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和驗(yàn)收對(duì)比，并將結(jié)果報(bào)告給辦公室。 辦公室根據(jù)結(jié)果組織對(duì)供方評(píng)定，評(píng)定合格的列入《合格供采 購(gòu) 控 制 程 序文件編號(hào)：SYWD/QSP07——2009共3頁(yè) 第3頁(yè)方名錄》。 生產(chǎn)部按照《合格供方名錄》中選擇廠(chǎng)家，依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)物資的驗(yàn)收 采購(gòu)物資進(jìn)廠(chǎng)后，由實(shí)驗(yàn)室填寫(xiě)《購(gòu)買(mǎi)物品檢查記錄》，并進(jìn)行驗(yàn)收，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》中進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。 驗(yàn)收合格由生產(chǎn)部入庫(kù)，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 對(duì)合格供方的控制 由辦公室組織質(zhì)檢、生產(chǎn)部于每年元月份對(duì)合格供方進(jìn)行一次評(píng)定，評(píng)定內(nèi)容為供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等方面，評(píng)定合格繼續(xù)作為合格供方，若年內(nèi)供貨中出現(xiàn)兩次以上質(zhì)量問(wèn)題，由辦公室暫停其供貨資格，向其提出整改要求，整改后連續(xù)三次供貨合格，方可繼續(xù)作為合格供方，否則取消合格供方資格，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。6 記錄與報(bào)告 JB06—01《合格供方名錄》 JB06—02《購(gòu)買(mǎi)要求書(shū)》 JB06—03《購(gòu)買(mǎi)物品檢查記錄》 JB06—04《購(gòu)買(mǎi)物品入庫(kù)記錄》 JB06—05《供方評(píng)價(jià)表》生 產(chǎn) 過(guò) 程 控 制 程 序文件編號(hào)：SYWD/QSP08——2009共2頁(yè) 第1頁(yè)1 目的對(duì)影響過(guò)程質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保本公司的各生產(chǎn)過(guò)程，均在受控狀態(tài)下進(jìn)行，主要是建立質(zhì)量體系文件，確保關(guān)鍵工序和控制方式，建立健全設(shè)備管理制度，對(duì)特殊環(huán)境要求的崗位作出適宜安排。2 適用范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制。3 相關(guān)文件《設(shè)備管理制度》《人員培訓(xùn)控制程序》4 職責(zé) 生產(chǎn)部是過(guò)程控制的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》，并監(jiān)督檢查各部門(mén)嚴(yán)格按照有關(guān)程序要求控制生產(chǎn)過(guò)程。 辦公室按《人員培訓(xùn)控制程序》組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)及考核。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《設(shè)備管理制度》，確保設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。 各車(chē)間嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定組織生產(chǎn)。5 程序 工藝流程：祥見(jiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 特殊過(guò)程本公司的生產(chǎn)特點(diǎn)均質(zhì)、殺菌過(guò)程為特殊過(guò)程 特殊過(guò)程的控制生產(chǎn)部的技術(shù)人員對(duì)特殊過(guò)程嚴(yán)格把關(guān)；質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查；辦公室對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行崗前和定期培訓(xùn)，并進(jìn)行資格鑒定。生 產(chǎn) 過(guò) 程 控 制 程 序文件編號(hào)：SYWD/QSP08——2009共2頁(yè) 第2頁(yè) 生產(chǎn)車(chē)間的操作人員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，并做好相應(yīng)操作記錄。 設(shè)備控制 設(shè)備的控制由生產(chǎn)部按《設(shè)備管理制度》執(zhí)行。ａ、機(jī)器設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。ｂ、生產(chǎn)部根據(jù)機(jī)器實(shí)際情況制定機(jī)器的大、中、小維修計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，并填寫(xiě)《機(jī)械設(shè)備維修記錄》。ｃ、日常生產(chǎn)通過(guò)對(duì)設(shè)備、維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備的過(guò)程能力。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制，由生產(chǎn)部按〈監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序〉進(jìn)行。 生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)質(zhì)量影響最大的關(guān)鍵工序的工作人員，應(yīng)按〈人員培訓(xùn)控制程序〉經(jīng)培訓(xùn)考核合格，獲得上崗證予以資格確認(rèn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接接觸產(chǎn)品得操作人員及現(xiàn)場(chǎng)管理人員，必須按照有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，定期查體，并持有有效健康證。 工作環(huán)境對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各種工序的溫度、時(shí)間、衛(wèi)生等加以控制，保證生產(chǎn)在適宜的工作環(huán)境下進(jìn)行。6 支持性文件〈機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程〉〈崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)〉7 記錄與報(bào)告JB07—01〈機(jī)械設(shè)備記錄〉JB07—02〈機(jī)器設(shè)備記錄表〉JB07—03〈生產(chǎn)部機(jī)械保養(yǎng)記錄〉標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：SYWD/QSP09——2009共2頁(yè) 第1頁(yè)1 目的通過(guò)對(duì)原材料、半成品、成品及其狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防產(chǎn)品的混用、錯(cuò)用和誤用不合格產(chǎn)品，在需要時(shí)，能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯。2 適用范圍適用于本公司的原材料、半成品、成品的全過(guò)程及其狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和可追溯性活動(dòng)。3 相關(guān)文件《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》〈不合格品控制程序〉4 職責(zé) 生產(chǎn)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的狀態(tài)控制。 各車(chē)間根據(jù)規(guī)定做好標(biāo)識(shí)，并正確傳遞。5 程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 本公司在生產(chǎn)過(guò)程中采用的標(biāo)識(shí)方法有區(qū)域存放、掛牌標(biāo)識(shí)及質(zhì)量記錄等方法。 標(biāo)識(shí)使用方法a、 所有原材料必須按其進(jìn)貨時(shí)間先后、質(zhì)量等級(jí)和品種，分批分區(qū)域存放，并掛以標(biāo)識(shí)牌加以標(biāo)識(shí)。b、 成品標(biāo)識(shí)采用區(qū)域掛牌及編號(hào)的方法標(biāo)識(shí)。c、 當(dāng)合同要求采用專(zhuān)用標(biāo)識(shí)時(shí)，按合同規(guī)定進(jìn)行。d、 對(duì)每一品種、每一型號(hào)的標(biāo)識(shí)，應(yīng)具有唯一性和可辨性。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：SYWD/QSP09——2009共2頁(yè) 第2頁(yè) ?。帷⒔?jīng)檢驗(yàn)合格的為合格狀態(tài)；　　ｂ、經(jīng)檢驗(yàn)后不合格的為不合格狀態(tài)；　?。?、等待檢驗(yàn)的為待檢狀態(tài)。 標(biāo)識(shí)方法 a、區(qū)域存放b、掛牌標(biāo)識(shí)c、印批號(hào)、或質(zhì)量記錄 標(biāo)識(shí)a、 經(jīng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)合格的原材料以?huà)鞓?biāo)識(shí)牌作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌放于醒目的地方。b、 成品采用區(qū)域存放和掛標(biāo)識(shí)牌或印批號(hào)的方式標(biāo)識(shí)。 追溯和記錄 各有關(guān)部門(mén)在整個(gè)生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)、庫(kù)存及交付中，必須保護(hù)好產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 在生產(chǎn)過(guò)程中若失去產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)，操作者應(yīng)立即通知生產(chǎn)部、生產(chǎn)部質(zhì)檢部門(mén)，并將其做出判斷，重新對(duì)其標(biāo)識(shí)。 各相關(guān)部門(mén)保存各自的標(biāo)識(shí)記錄。6 記錄與報(bào)告 相關(guān)的原材料、成品標(biāo)識(shí)記錄。產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 程 序文件編號(hào)：SYWD/QSP10——2009共2頁(yè) 第1頁(yè)1 目的通過(guò)制訂本程序，確保本公司產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付過(guò)程中的質(zhì)量。2 適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程的控制。3 相關(guān)文件《不合格品控制程序》4 職責(zé) 生產(chǎn)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原材料、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付。 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的搬運(yùn)和防護(hù)。5 程序 搬運(yùn)相關(guān)部門(mén)對(duì)原材料、成品在廠(chǎng)內(nèi)搬運(yùn)時(shí)運(yùn)用抬、提、推等傳遞方式進(jìn)行搬運(yùn)，并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行防護(hù)，產(chǎn)品在運(yùn)輸中注意防護(hù)，裝卸時(shí)應(yīng)輕拿輕放，以防止人為造成產(chǎn)品損壞。 貯存 成品應(yīng)嚴(yán)格按品種、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量進(jìn)行碼放與驗(yàn)收，對(duì)標(biāo)識(shí)不清生產(chǎn)部拒絕裝車(chē)。. 生產(chǎn)部嚴(yán)格按《庫(kù)房管理制度》對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品定期檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室并做處理。 包裝 包裝車(chē)間按包裝技術(shù)要求進(jìn)行包裝。 包裝工要檢查生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期等是否符合規(guī)定要求。產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 程 序文件編號(hào)：SYWD/QSP10——2009共2頁(yè) 第2頁(yè) 防護(hù)成品庫(kù)要按照產(chǎn)品防護(hù)要求貯存，嚴(yán)格控制貯存溫度，運(yùn)輸時(shí)根據(jù)季節(jié)溫度決定用普箱、冷箱，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 交付 生產(chǎn)部按裝箱單上的批號(hào)、型號(hào)組織裝貨。 生產(chǎn)部發(fā)貨員核對(duì)好數(shù)量后放行出廠(chǎng)。6 支持性文件〈庫(kù)房管理制度〉7 記錄與報(bào)告 JB09—01《入庫(kù)單》 JB09—02《出庫(kù)單》 JB09—03〈產(chǎn)品庫(kù)存臺(tái)帳〉監(jiān) 視 和 測(cè) 量 控 制 程 序文件編號(hào)：SYWD/QSP11——2009共2頁(yè) 第1頁(yè)1 目的 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證所有檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備符合技術(shù)要求，為各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)提供可靠的信息，以確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。2 適用范圍 適用于所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。3 職責(zé) 質(zhì)檢部門(mén)對(duì)本公司的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。4 程序 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)。需添置檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的部門(mén)根據(jù)所需設(shè)備的用途和測(cè)量要求填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)要求書(shū)，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)，新購(gòu)進(jìn)的檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備必須經(jīng)鑒定合格后，方可使用。 所有檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備，由質(zhì)檢部建立臺(tái)帳，統(tǒng)一編號(hào)，按規(guī)定周期性進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)、本公司不能檢定校準(zhǔn)的，應(yīng)送交法定計(jì)量檢定部門(mén)檢定。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)編制自校規(guī)程，包括設(shè)備型號(hào)、編號(hào)、地點(diǎn)、檢驗(yàn)周期、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)采取的措施。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。監(jiān) 視 和 測(cè) 量 控 制 程 序文件編號(hào)：SYWD/QSP11——2009共2頁(yè) 第2頁(yè)，相應(yīng)部門(mén)應(yīng)將檢驗(yàn)、測(cè)量的結(jié)果評(píng)定其有效性，并做記錄。，由質(zhì)檢部組織維修，維修后需重新檢定，合格后方可使用。、測(cè)量、試驗(yàn)及校準(zhǔn)在適宜的環(huán)境條件下進(jìn)行。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的報(bào)廢須嚴(yán)格執(zhí)行《計(jì)量器具管理制度》。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性，采購(gòu)人員和試驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按要求搬運(yùn)、防護(hù)和貯存。5 支持性文件《計(jì)量器具管理制度》6記錄與報(bào)告JB1101《計(jì)量器具（測(cè)量監(jiān)控設(shè)備）臺(tái)帳》JB1102《計(jì)量器具（測(cè)量監(jiān)控設(shè)備）周檢計(jì)劃表》JB1103《自校記錄》JB1104《計(jì)量器具（測(cè)量監(jiān)控設(shè)備）履歷卡》顧客服務(wù)控制程序文件編號(hào)：SYWD/QSP12——2009共2頁(yè) 第1頁(yè)1 目的制定本程序的目的是通過(guò)規(guī)范服務(wù)最大程度地滿(mǎn)足顧客要求，并爭(zhēng)取達(dá)到或超越顧客期望，從而取得顧客的信賴(lài)并贏得市場(chǎng)。2 適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的售前、售中及售后服務(wù)。3 相關(guān)文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》4 職責(zé)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)售前、售中、售后服務(wù)，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部配合實(shí)施，營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5 程序、售中服務(wù)，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定的要求。，對(duì)顧客提出的要求在不違反本公司規(guī)定的關(guān)提下給予及時(shí)滿(mǎn)意的答復(fù)。、收款、發(fā)貨、門(mén)衛(wèi)等人員按規(guī)定及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，不得以任何理由刁難顧客。，在產(chǎn)品主要銷(xiāo)售地區(qū)設(shè)立銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)有使用指導(dǎo)要求的顧客營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)協(xié)調(diào)各有關(guān)部門(mén)進(jìn)行指導(dǎo)。，及時(shí)處理來(lái)函來(lái)電，每年元月份制訂走訪(fǎng)計(jì)劃定期走訪(fǎng)，做好走訪(fǎng)記錄。顧客服務(wù)控制程序文件編號(hào)：SYWD/QSP12——2009共2頁(yè) 第2頁(yè)，向顧客發(fā)放《用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表》通過(guò)電話(huà)或走訪(fǎng)形式了解顧客的意見(jiàn)和建議，收集顧客反饋信息，作好有關(guān)記錄。ａ、營(yíng)銷(xiāo)部在接到顧客投訴后，要做好記錄，認(rèn)真處理，力爭(zhēng)讓顧客滿(mǎn)意。ｂ、登記表及處理意見(jiàn)要及時(shí)反饋到相關(guān)部門(mén)。ａ、營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)顧客信息進(jìn)行處理并確定滿(mǎn)意度后形成綜合分析報(bào)告，及時(shí)提報(bào)到質(zhì)檢部、生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)，責(zé)任部門(mén)要根據(jù)報(bào)告中分析確定的顧客意見(jiàn)及滿(mǎn)意度，對(duì)其中的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，采取糾正措施和預(yù)防措施上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)部長(zhǎng)審批，責(zé)成相關(guān)部門(mén)限期實(shí)施，由營(yíng)銷(xiāo)部長(zhǎng)監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施效果。ｂ、對(duì)顧客反映的重大問(wèn)題及不滿(mǎn)意內(nèi)容且不易解決的要提交管理評(píng)審進(jìn)行解決。6 記錄與報(bào)告JB1201《用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表》JB1202《用戶(hù)意見(jiàn)登記簿》JB1203《用戶(hù)