【文章內(nèi)容簡介】 好相關(guān)返工、返修和驗證記錄；不合格服務(wù)糾正后須經(jīng)重新驗證，以證實其符合性。4．6監(jiān)督檢查 辦公室每季度對各職能部門進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量檢查，對一般不合格服務(wù)按公司獎懲制度執(zhí)行，對嚴(yán)重不合格服務(wù)應(yīng)填寫《不合格品(服務(wù))報告》，組織不合格評審會，管理者代表主持，作出處理決定。4．7跟蹤管理 辦公室負(fù)責(zé)檢查不合格產(chǎn)品、不合格服務(wù)的處理結(jié)果；評價采取糾正或預(yù)防措施的需求，并組織責(zé)任部門分析原因，按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》 《保安員上下崗評定及選派準(zhǔn)則》 《保安人員處罰管理規(guī)定》 《保安裝備管理規(guī)定》 6．質(zhì)量記錄 《不合格品(服務(wù))報告》 《采購物資驗證記錄表》 《施工日志》 7 附錄 不合格控制流程圖武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 2 頁預(yù)防措施控制程序第A版 第 0 次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 查明并消除潛在不合格原因，采取措施，防止不合格發(fā)生。2范圍 適用于公司潛在不合格預(yù)防措施的制定、實施和驗證。 3 職責(zé)3．1管理者代表負(fù)責(zé)對重大潛在質(zhì)量問題的預(yù)防措施組織評審、批準(zhǔn)，并對辦公室實施的預(yù)防措施進(jìn)行驗證。3. 2 辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系性預(yù)防措施的制定、實施，并對各部門實施的預(yù)防措施進(jìn)行驗證。3．3其他各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的預(yù)防措施的制定、實施 。3．4內(nèi)部審核產(chǎn)生的預(yù)防措施的跟蹤驗證由內(nèi)審組負(fù)責(zé)。4 程序4．1預(yù)防措施的輸入 A．客戶滿意度測量輸出； B．管理評審輸出； C．內(nèi)部審核輸出； D．過程測量； E．有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄。4．2預(yù)防措施的提出 各部門基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)識別潛在不合格，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)根據(jù)潛在問題的影響程度提出預(yù)防措施，填寫《預(yù)防措施記錄單》，預(yù)防措應(yīng)明確完成日期和責(zé)任人。4．3預(yù)防措施的評審 對一般的部門內(nèi)的預(yù)防措施，可不經(jīng)評審采納，但對一些重大的、牽涉面廣、會引起體系文件更改的預(yù)防措施，必須由管理者代表組織評審。評審要點(diǎn)： A．措施針對性強(qiáng)、具體可操作、時間及要求合理； B．措施具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止不合格發(fā)生； C．措施不會產(chǎn)生其他較大的負(fù)面影響； D．措施具有一定先進(jìn)性和創(chuàng)造性，能體現(xiàn)先進(jìn)的管理技術(shù)。4．4預(yù)防措施與批準(zhǔn) 預(yù)防措施評審后，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn)，以確保能夠有效實施。部門內(nèi)的并有能力實施的措施，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，部門有責(zé)任但超出其能力范圍的措施、管理性措施由管理者代表批準(zhǔn)。4．5預(yù)防措施的實施 預(yù)防措施被確認(rèn)批準(zhǔn)后才可付諸實施。4．6預(yù)防措施的驗證 管理者代表負(fù)責(zé)對辦公室實施的預(yù)防措施進(jìn)行驗證，辦公室負(fù)責(zé)組織對其他各部門實施的預(yù)防措施進(jìn)行驗證，而內(nèi)部審核產(chǎn)生的預(yù)防措施的跟蹤驗證由內(nèi)審組負(fù)責(zé)。驗證結(jié)果填入預(yù)防措施記錄單。 驗證要點(diǎn)：A．實施過程的結(jié)果符合措施要求； B．實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取新的措施加以克服解決；4．7若預(yù)防措施達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和效果，責(zé)任部門應(yīng)重新分析原因，制定預(yù)防措施，執(zhí)行本程序4．2以后的規(guī)定。武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 2 頁 共 2 頁預(yù)防措施控制程序第A版 第 0 次修訂頒布日期：2008年4月1日4．8修訂文件 對經(jīng)驗證明行之有效的預(yù)防措施，可向管理者代表建議納入文件，執(zhí)行《文件控制程序》。4．9記錄存檔 執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》過程中所產(chǎn)生的全部資料和記錄移交辦公室存檔執(zhí)行《記錄控制程序》。4．10例外處理 需要當(dāng)場實施的預(yù)防措施，責(zé)任部門經(jīng)理可先組織實施后再按本程序4．2以后規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《管理評審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格控制程序》6 質(zhì)量記錄 《預(yù)防措施記錄單》 7附錄糾正措施流程圖武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 2 頁糾正措施控制程序第A版 第 0 次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 查明并消除實際不合格原因，采取措施，防止不合格再發(fā)生。 2 范圍 適用于公司糾正措施的制度、實施和驗證。3 職責(zé) 3．1管理者代表負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題的糾正措施組織評審、批準(zhǔn)，并對辦公室實施的糾正措施進(jìn)行驗證。3．2辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系性糾正措施的制定、實施，并對各部門實施的糾正措施進(jìn)行驗證。3．3其他各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的糾正措施的制定、實施。 3．4內(nèi)部審核產(chǎn)生的糾正措施的跟蹤驗證由內(nèi)審組 負(fù)責(zé)。4 程序 4．1糾正措施的輸入 A．客戶投訴； B．客戶滿意度測量輸出； C．不合格報告； D．管理評審輸出； E．內(nèi)部審核輸出； F．過程測量； G．有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄： 4．2糾正措施的提出 根據(jù)不合格性質(zhì)及影響程度，相關(guān)部門經(jīng)確認(rèn)須采取糾正措施時，填寫《糾正措施記錄單》，糾正措施應(yīng)明確完成日期和責(zé)任入。 4．3糾正措施的評審 對一般的部門內(nèi)的糾正措施，可不經(jīng)評審采納，但對一些重大的、牽涉面廣、會引起體系文件更改的糾正措施，必須由管理者代表組織評審。 評審要點(diǎn)：A．措施針對性、具體可操作性、時間及要求等與不合格影響程度的適應(yīng)性； B．措施具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性和一定的深度，能較好地防止問題再發(fā)生； C．措施不會產(chǎn)生其他較大的負(fù)面影響； D．措施具有一定先進(jìn)性和創(chuàng)造性，能體現(xiàn)先進(jìn)的管理技術(shù)。4．4糾正措施的批準(zhǔn)糾正措施評審后，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)批準(zhǔn)，以確保能夠有效實施。部門內(nèi)的并有能力實施的措施，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，部門有責(zé)任但超出其能力范圍的措施、管理性措施由管理者代表批準(zhǔn)。4．5糾正措施的實施 糾正措施被確認(rèn)批準(zhǔn)后才可付諸實施。 4．6糾正措施的驗證 管理者代表負(fù)責(zé)對辦公室實施的糾正措施進(jìn)行驗證，辦公室負(fù)責(zé)組織對其他各部門實灘的糾正措施進(jìn)行驗證，而內(nèi)部審核產(chǎn)生的糾正措施的跟蹤驗證由內(nèi)審組負(fù)責(zé)。驗證結(jié)果填入糾正措施記錄單。 驗證要點(diǎn)： A．實施過程的結(jié)果符合措施要求； B．實施過程中能及時發(fā)現(xiàn)問題、分析原因，采取新的措施加以克服解決；4．7若糾正措施達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和效果，責(zé)任部門應(yīng)重新分析原因，制定糾正措施，執(zhí)行本程序4．2以后規(guī)定。武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 2 頁 共 2 頁糾正措施控制程序第A版 第 0 次修訂頒布日期：2008年4月1日4．8修訂文件 對經(jīng)驗證明行之有效的糾正措施，可向管理者代表建議納入文件，執(zhí)行《文件控制程序》。4．9記錄存檔 執(zhí)行《糾正措施控制程序》過程中所產(chǎn)生的全部資料和記錄移交辦公室存檔，執(zhí)行《記錄控制程序》。 4．10例外處理 A．客戶投訴時，責(zé)任部門或人員可立即采取糾正措施，首先解決客戶投訴問題，而后按本程序4．2以后規(guī)定執(zhí)行。 B．需要當(dāng)場實施的糾正措施，責(zé)任部門經(jīng)理可先組織實施后再按本程序4．2以后規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《管理評審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《糾正措施記錄單》7附錄糾正措施流程圖武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 1 頁記錄管理程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日l 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制。2 范圍 適用于為證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)3．1辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)匯集備案所有記錄的原始樣本，登入《質(zhì)量記錄清單》；并監(jiān)督各部門質(zhì)量記錄管理。3．2各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 3．3各部門資料員收集、整理、存檔本部門質(zhì)量記錄。4 程序4．1質(zhì)量記錄的設(shè)計與審批 各部門負(fù)責(zé)設(shè)計本部門質(zhì)量記錄，部門經(jīng)理批準(zhǔn)，交辦公室備案。4．2質(zhì)量記錄的編號4．2．1質(zhì)量記錄的編號執(zhí)行《文件控制程序》。4．2．2質(zhì)量記錄的順序號為：NO：年一月—順序號4．3質(zhì)量記錄的填寫4．3．1質(zhì)量記錄填寫的原則 A．客觀性、真實性、準(zhǔn)確性。 B．及時性。 C．完整性。 D．系統(tǒng)性、可操作性。4．3．2填寫質(zhì)量記錄要字跡清晰，不得隨意涂改。因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4．3．3因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4．4質(zhì)量記錄的收集與存檔 質(zhì)量記錄的相關(guān)人員負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄，分別裝訂成冊或裝在專用文件袋內(nèi)，并設(shè)置記錄的目錄，交本部門資料員；資料員按目錄清單進(jìn)行清點(diǎn)驗收，合格后予以存檔。 質(zhì)量記錄的存檔執(zhí)行《文件控制程序》。 質(zhì)量記錄的保存期限見《質(zhì)量記錄清單》。4．5質(zhì)量記錄的借閱與復(fù)制 質(zhì)量記錄的借閱與復(fù)制執(zhí)行《文件控制程序》。 4．6質(zhì)量記錄的銷毀 質(zhì)量記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件銷毀的規(guī)定。4．7質(zhì)量記錄格式的更改 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》6質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》 武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 1 頁 共 3 頁內(nèi)部審核程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日1 目的 評價質(zhì)量管理體系達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度，及時采取糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以確保集團(tuán)公司質(zhì)量管理體系的有效性和符合性。 2 范圍 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。3 職責(zé) 3．1總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)計劃和內(nèi)部審核報告。3．2管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)審計劃，批準(zhǔn)內(nèi)審實施計劃，任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。3．3內(nèi)審組長職責(zé) A．編制內(nèi)審實施計劃，準(zhǔn)備工作文件，布置內(nèi)審員工作，批準(zhǔn)檢查表； B．主持內(nèi)審會議，控制現(xiàn)場審核實施，使審核按計劃和要求進(jìn)行； C．確認(rèn)內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格項報告： D．提交內(nèi)部審核報告，向受審核方提出改進(jìn)建議和要求； E．整理內(nèi)審實施中形成的所有文件，并做好分發(fā)、歸檔工作。3．4內(nèi)審員職責(zé) A．根據(jù)內(nèi)審要求編制檢查表； B．按內(nèi)審實施計劃完成審核任務(wù)； C．將審核發(fā)現(xiàn)形成書面資料： D．支持配合內(nèi)審組長工作，協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實施跟蹤審核。3．5公司辦公室是本程序的歸口管理部門。3．6各部門配合、接受內(nèi)審，對不合格項負(fù)責(zé)制定糾正措施并實施。4 程序4．1內(nèi)審策劃 4．1．1管理者代表年初編制《年度內(nèi)審計劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。內(nèi)審應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系所有過程、部門和場所，每年至少一次。在以下時機(jī)應(yīng)適當(dāng)增加內(nèi)審頻次： A．當(dāng)合同要求或客戶需要評價質(zhì)量管理體系時； B．當(dāng)機(jī)構(gòu)和職能有重大變更時： C．發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格而需要審查時； D．第三方審核前。 4．1．2成立內(nèi)審組 由管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員。 內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4．2編制內(nèi)審實施計劃 內(nèi)審組長策劃審核，并編制《內(nèi)審實施計劃》，交管理者代表批準(zhǔn)。 4．3編制檢查表 內(nèi)審員根據(jù)分工編制《內(nèi)審檢查表》，交內(nèi)審組長批準(zhǔn)。 檢查表應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的全部職能，突出審核區(qū)域的主要職能。檢查表使用一段時間后應(yīng)形成相對穩(wěn)定的內(nèi)容，作為標(biāo)準(zhǔn)檢查表，為以后內(nèi)審提供參考。4．4內(nèi)審組長手內(nèi)審前10天將內(nèi)審時間通知受審核部門，受審核部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。武漢天朗消防工程有限公司實驗室 程序文件文件編號：Q/第 2 頁 共 3 頁內(nèi)部審核程序第A版 第0次修訂頒布日期：2008年4月1日4．5召開首次會議 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員、部門經(jīng)理。 會議內(nèi)容：宣讀《內(nèi)審實施計劃》。4．6現(xiàn)場審核4．6．1現(xiàn)場審核原則 內(nèi)審員應(yīng)堅持以下原則： A．以客觀事實為依據(jù)的原則。客觀事實以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述、驗證，不含有任何個人猜想、推理成分； B．標(biāo)準(zhǔn)與實際核對的原則。凡