【文章內(nèi)容簡介】 人力資源管理控制程序(WLCSQOSZBRCX06)1. 目的在公司 建立公平競爭，愛崗敬業(yè)，協(xié)調(diào)合作的工作環(huán)境，使員工意識到所承擔(dān)的工作的重要性和相關(guān)性，同時意識到每一個崗位對實現(xiàn)分公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)的重要性，為管理需要合理配置相應(yīng)的人員，為分公司發(fā)展提供人力資源保障，特編制本程序。2. 適用范圍本程序適用于分公司所有員工的管理，包括合同工及勞務(wù)工等為分公司或代表分公司工作的人員。 3. 職責(zé)《崗位工作入職要求》，負責(zé)組織對員工進行崗位技能培訓(xùn)。各職能部門對需要配置的崗位人員，提出人員需求報告，并報行政部匯總后報管理層批準(zhǔn)；各部門人員的招聘由分公司負責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 行政部負責(zé)審定各部門制定的《培訓(xùn)需求申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，并負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。 《崗位入職要求》和《年度培訓(xùn)計劃》的審核。《崗位入職要求》和《年度培訓(xùn)計劃》的批準(zhǔn)。4. 工作程序 人力資源配置 行政部落實由總經(jīng)理批準(zhǔn)的各部門負責(zé)人的任職安排；各部門負責(zé)落實本部門各崗位人員的任職安排。 《崗位入職要求》，報總經(jīng)理審批后實施，作為分公司人員招聘、選擇和安排的主要依據(jù)。 ，所需能力應(yīng)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷來確定。 明確培訓(xùn)要求 行政部應(yīng)按照批準(zhǔn)的《崗位入職要求》中各崗位工作人員的能力要求，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭的需要，統(tǒng)籌規(guī)劃培訓(xùn)工作，并將這些要求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的培訓(xùn)需求。分公司需要培訓(xùn)的人員包括：各級管理人員、工作人員和工程技術(shù)人員、內(nèi)審員、新進員工、轉(zhuǎn)崗員工以及關(guān)鍵崗位工作人員。對各類人員培訓(xùn)規(guī)定如下： 管理人員培訓(xùn)需求： a）了解管理體系的基礎(chǔ)知識； b）了解所管轄部門或區(qū)域的管理體系過程和活動的特點； c）了解分公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，以及為實現(xiàn)方針和目標(biāo)所應(yīng)采取的主要控制措施； d）了解本部門在質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系中的位置和作用； e）了解勝任管理工作所需要的管理方法、專業(yè)背景知識和標(biāo)準(zhǔn)知識，以及應(yīng)具備的管理實際經(jīng)驗。 工作人員和產(chǎn)品生產(chǎn)人員的培訓(xùn)要求： a）熟悉冰箱門封條產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)并了解與產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、安全要求；b）了解分公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； c）了解本崗位工作所涉及的產(chǎn)品實現(xiàn)、污染預(yù)防、職業(yè)健康安全保障的過程及其特點；國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和分公司各項安全規(guī)章制度及本崗位的安全操作規(guī)程、危險源的控制措施。 d）了解本崗位工作對分公司管理體系的貢獻； e）樹立質(zhì)量意識和文明、安全生產(chǎn)意識。工作人員和生產(chǎn)人員在上崗前需由部門負責(zé)人統(tǒng)一安排培訓(xùn)和安全教育和培訓(xùn)。 內(nèi)審員培訓(xùn)要求： a）掌握 GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)，審核理論和審核技巧； b）熟悉生產(chǎn)過程、環(huán)境管理、安全工作和活動的特點，具備分公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的專業(yè)知識。內(nèi)審員培訓(xùn)由行政部實施，也可以聘請外部培訓(xùn)機構(gòu)或認證咨詢機構(gòu)專業(yè)人員前來授課，培訓(xùn)后進行相應(yīng)的考核，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。 關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)需求： a）采購人員應(yīng)了解采購物資的環(huán)保、技術(shù)、安全和規(guī)范要求，了解采購過程的基本常識和具體操作要求，其培訓(xùn)由所在部門負責(zé)人組織進行； b）倉庫管理人員應(yīng)了解庫存物資的質(zhì)量特性、理化性能，倉管基本常識、注意事項和具體操作要求，其培訓(xùn)工作由資材部負責(zé)組織進行； a) 檢驗人員應(yīng)了解品質(zhì)管理的基本知識和方法，了解統(tǒng)計技術(shù)和抽樣方法的應(yīng)用，其培訓(xùn)工作由所在部門負責(zé)組織進行； e）特種作業(yè)人員，如電工、電焊工等，要了解國家對從事特種作業(yè)人員的上崗規(guī)定。分公司管理和使用的特種作業(yè)人員，必須到政府認可的培訓(xùn)機構(gòu)，接受相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。 轉(zhuǎn)崗人員和新員工培訓(xùn)需求： 轉(zhuǎn)崗人員和新進員工需符合分公司《崗位入職要求》所規(guī)定的學(xué)歷、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)和業(yè)務(wù)能力要求。上崗前需經(jīng)過崗前培訓(xùn)教育，按所屬部門進行上述培訓(xùn)，內(nèi)容包括： a）冰箱門封條產(chǎn)品概況和生產(chǎn)工藝流程 ； b）各項規(guī)章制度、勞動安全紀(jì)律和重要環(huán)境因素、主要危險源及控制措施； c）質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系運行情況，管理方針和目標(biāo)及為實現(xiàn)目標(biāo)制定的管理方案； d）樹立質(zhì)量意識和以顧客為關(guān)注焦點的理念； e）樹立安全意識和以員工及相關(guān)方為關(guān)注焦點的理念； f）了解相關(guān)的法律法規(guī)常識 、GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)； g）了解本崗位質(zhì)量和職業(yè)健康安全職責(zé)以及所使用的管理體系文件； h）熟悉崗位技能和相關(guān)的生產(chǎn)注意事項； i）熟悉相關(guān)設(shè)備的使用性能、安全操作規(guī)程；　　j）轉(zhuǎn)崗人員要了解新崗位所要求的專業(yè)知識和相關(guān)技能，掌握新崗位工作所依據(jù)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。、意識和能力a）每年底，各部門根據(jù)工作需要和崗位職責(zé)制定分公司培訓(xùn)需求報行政部，行政部從外部環(huán)境、企業(yè)自身情況、崗位情況、員工個人情況四個方面識別總體培訓(xùn)需求，匯總形成年度培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。b）應(yīng)識別從事影響質(zhì)量、安全的崗位能力要求，分別對新員工、在崗員工及各相關(guān)層次的管理人員、操作工人根據(jù)崗位責(zé)任要求，實施相應(yīng)的教育培訓(xùn)，從而使其勝任所擔(dān)負的工作。c）培訓(xùn)應(yīng)達到增強質(zhì)量、安全意識、增加技術(shù)知識和提高技能的目的,識別培訓(xùn)需求應(yīng)考慮以下幾方面：1) 企業(yè)發(fā)展的需要；2) 外部的要求，如法律法規(guī)對人員的要求和標(biāo)準(zhǔn)；3) 人力資源狀況；4 )員工職業(yè)生涯發(fā)展的要求。 、培訓(xùn)層次、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)內(nèi)容、時間進度以及教師和教材等。培訓(xùn)計劃一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）培訓(xùn)目標(biāo)；2）培訓(xùn)對象；3）培訓(xùn)時間，地點，所需的教學(xué)設(shè)施、設(shè)備；4）培訓(xùn)課程設(shè)置、師資安排、教材、培訓(xùn)費用等；5）培訓(xùn)方式：面授/網(wǎng)絡(luò)、脫產(chǎn)/在職、委托/內(nèi)訓(xùn)、研討會、實習(xí)指導(dǎo)等；6）對培訓(xùn)效果考核；7）培訓(xùn)記錄的保存。，由于內(nèi)外環(huán)境變化，行政部應(yīng)對培訓(xùn)計劃進行適當(dāng)調(diào)整，培訓(xùn)計劃的調(diào)整要符合企業(yè)相關(guān)制度的要求。；培訓(xùn)記錄的保存按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。，由行政部根據(jù)工作需要匯總培訓(xùn)人員名單，統(tǒng)一安排外培學(xué)習(xí)。：1）意識及行為準(zhǔn)則方面的培訓(xùn)，包括：質(zhì)量和職業(yè)健康安全意識，管理方針、目標(biāo)，應(yīng)急預(yù)案、運行準(zhǔn)則、法律、法規(guī)等；2）崗位培訓(xùn)，包括員工上崗、轉(zhuǎn)崗及崗位輪換培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涉及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、管理制度、持證上崗所必須的管理知識及專業(yè)技能等；3）繼續(xù)教育，繼續(xù)教育是使員工知識和技能得到不斷更新、補充、拓寬和提高，完善其知識結(jié)構(gòu)，提高管理能力和專業(yè)技能重要手段。可通過筆試、面試、實際操作等方式以及隨后的業(yè)績評價等方法檢查培訓(xùn)效果是否達到了培訓(xùn)計劃所確定的培訓(xùn)目標(biāo)。記錄的管理應(yīng)符合《記錄控制程序》的規(guī)定，并作為管理信息的一部分，為提高培訓(xùn)有效性和改進管理體系提供依據(jù)。、評價工作，可隨時組織相關(guān)部門對本部門員工通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價員工的工作能力。對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時匯報管理者代表，并建議暫停工作或安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。（培訓(xùn)證書的原件）的保存及管理（培訓(xùn)證書的原件）；如崗位操作證、技能鑒定證、外部的培訓(xùn)證明文件等。如上級對培訓(xùn)證件管理有具體規(guī)定時，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。行政部應(yīng)將培訓(xùn)結(jié)果和考核記錄，及時準(zhǔn)確地傳遞給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以便在對人員的任命、獎罰時作為依據(jù)，滿足工作崗位對人員的有關(guān)資質(zhì)要求。5 相關(guān)文件　記錄控制程序 崗位任職要求6 相關(guān)記錄　培訓(xùn)需求申請表 年度培訓(xùn)計劃；　培訓(xùn)及考核記錄；基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序(WLCSQOSZBRCX07)為了規(guī)范分公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理活動，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益，特編制本程序。，包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、倉庫及其配套設(shè)施的配置、采購、驗收、建檔，負責(zé)確定并提供滿足良好工作環(huán)境所需的設(shè)施，負責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理與監(jiān)控； 生產(chǎn)車間負責(zé)對本車間使用的生產(chǎn)設(shè)備的維修和日常維護保養(yǎng)工作。,負責(zé)對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理；。工作程序，選用滿足生產(chǎn)需要的設(shè)備，并提出采購計劃，填寫《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請單》，注明所購設(shè)備的名稱、型號、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管副總審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交資財部按相關(guān)購買程序進行采購。、領(lǐng)用，制造部審核后交資財部進行采購，辦理入庫手續(xù)，由使用部門開具領(lǐng)料單領(lǐng)用。，由使用單位開具設(shè)備備件領(lǐng)用單，經(jīng)車間主任簽字，并有制造部審核確認后，帶舊件從倉庫領(lǐng)用新件。4．3生產(chǎn)設(shè)備的驗收、建卡及出入庫，由制造部開箱驗收，設(shè)備原始資料由制造部存檔，復(fù)印件作為設(shè)備維修資料，由使用單位保管。設(shè)備安裝結(jié)束后，由制造部和使用部門共同核對，在《設(shè)施安裝移交驗收單》上注明設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容，制造部組織使用部門進行調(diào)試，由制造部和使用部門雙方在《設(shè)施安裝移交驗收單》上簽字，驗收合格（對于特種設(shè)備的驗收由制造部聯(lián)絡(luò)市特種設(shè)備檢驗所有關(guān)人員進行驗收），建立設(shè)備檔案，并在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》上予以登記。、維護和保養(yǎng) 《設(shè)備安全操作規(guī)程》，《設(shè)備管理制度》，下發(fā)給操作者按規(guī)程進行操作。 操作工必須熟悉所使用設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)及日常保養(yǎng)方法，必須嚴格遵守設(shè)備操作規(guī)程，嚴禁違章操作。 操作大型、精密設(shè)備（擠塑機、焊機等）的員工，需經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。、保養(yǎng)。 一級保養(yǎng)：以操作工為主，維修工為輔對主要機械設(shè)備進行清潔、潤滑等保養(yǎng)，填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》。：以維修工為主，操作工為輔進行保養(yǎng)，二級保養(yǎng)結(jié)束后，填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》。，組織有關(guān)人員參加生產(chǎn)車間設(shè)備維護保養(yǎng)檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題要求責(zé)任部門限期整改，并由制造部跟蹤驗證。，行政部制造部應(yīng)建立設(shè)備臺帳，做到帳、物、卡相符。、標(biāo)識，按設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)對其狀態(tài)進行標(biāo)識，分為：完好設(shè)備、待修設(shè)備、封存設(shè)備、報廢設(shè)備。對停用的設(shè)備擦油、進行封存。對報廢的設(shè)備填寫《設(shè)備報廢申請單》，經(jīng)管代審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，資財部核銷。，由使用單位填《設(shè)備事故報告》，報制造部審核處理；，對壓力容器、空氣壓縮機等特種設(shè)備及各類安全閥等進行檢查和控制。 生產(chǎn)設(shè)備的報廢 對無法使用或無修復(fù)價值的生產(chǎn)設(shè)備，由制造部進行鑒定，并填寫《設(shè)備報廢申請單》，并在產(chǎn)品臺帳及設(shè)備清單中注銷。對于重大設(shè)備需報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以更換。 對低值易耗的產(chǎn)品設(shè)備由制造部自行處理。,確定并提供環(huán)境設(shè)施,以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括:,；、除塵、水冷卻設(shè)備和消防器材,以保持適宜的溫度、濕度、空氣和消防安全。,做好環(huán)境設(shè)施的保養(yǎng)、維護工作。a． 生產(chǎn)現(xiàn)場按工序分區(qū),做到車間整潔、明亮、通風(fēng)良好、物品堆放有序,產(chǎn)品標(biāo)識完整,設(shè)備清潔完好；b． 生產(chǎn)區(qū)域所用的工具及附件擺放正確,取放有序；c．根據(jù)作業(yè)需要,配備必要的口罩、帽子、手套等安全防護用品, 生產(chǎn)車間應(yīng)維護作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。,操作工必須嚴格遵守,不得違章操作。,寫明作業(yè)時應(yīng)注意的安全事項和環(huán)保要求,操作工應(yīng)嚴格遵守這些規(guī)定。、干燥、明亮、清潔，貨架排列整齊,過道通暢。,設(shè)立明顯的禁煙和防火標(biāo)志。，培養(yǎng)員工的安全意識和環(huán)保意識；,保持防火通道的通暢； ,設(shè)立明顯的安全警示標(biāo)志或警示語。5 相關(guān)文件《采購控制程序》《職業(yè)健康安全運行控制程序》《設(shè)備安全操作規(guī)程》《設(shè)備管理規(guī)定》 6 相關(guān)記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》 《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請單》 《設(shè)施安裝移交驗收單》 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備報廢申請單》 《設(shè)備事故報告》 《設(shè)備點檢表》 《設(shè)備完好狀態(tài)檢查表》 《設(shè)備運行記錄表》 《設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》 《設(shè)備一、二級保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備臺帳》與顧客有關(guān)的過程控制程序(WLCSQOSZBRCX08)對與顧客有關(guān)的活動加以控制，確保顧客需求和期望得到滿足，并加以實施和保持。適用于招投標(biāo)信息、顧客要求的確定及所簽訂的產(chǎn)品合同的評審。，負責(zé)合同的擬定和修改。，并在合同履行中就合同有關(guān)事宜與顧客聯(lián)絡(luò)，并將信息及時傳遞到有關(guān)部門。：a）顧客明示的產(chǎn)品要求：包括產(chǎn)品的質(zhì)量、安全控制要求，進度要求。b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。c）適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求。d）分公司認為必要的附加要求。a）保證條款規(guī)定的措施b）合同義務(wù)（如維護服務(wù)）c）附加服務(wù)（如回收或最終處置）：指對產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量有特殊要求，且超出國家（行業(yè)）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的合同、年度合同，或合同金額超過　　　　萬元的合同。：分公司常規(guī)產(chǎn)品，且人員技術(shù)、設(shè)備能力能滿足產(chǎn)品需要的合同。，對顧客以口頭形式發(fā)出的訂單應(yīng)做好記錄。，了解落實并報分管經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后收集招（投）標(biāo)文件。、主持、各有關(guān)部門和人員參加對招（投）標(biāo)文件的評審。 招（投）標(biāo)文件評審的內(nèi)容a）招（投）標(biāo)文件中涉及冰箱門封條產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)內(nèi)容，如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、材料采購要求；質(zhì)量、安全要求；產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期的控制要求、資源配備等；b）招（投）標(biāo)文件中涉及的產(chǎn)品和服務(wù)價格、付款方式等；c）招（投）標(biāo)文件中涉及的其它要求；d）招（投）標(biāo)文件中雖沒有規(guī)定，但國家或行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及適用法律法規(guī)要求。（投）標(biāo)文件評審結(jié)束后，由市場部經(jīng)理依據(jù)評審記錄作出總的評審結(jié)論，能否投標(biāo)或簽訂合同。，分別由市場部負責(zé)與顧客聯(lián)系進行答疑，明確招（投）標(biāo)文件不清楚之處。 合同評審，組織分公司有關(guān)人員在合同簽訂前進行評審，達成一致，明確理解顧客提出的每項條款的含義和要求，以及環(huán)境保護和安全的其他要求，提出存在問題、疑問，并加以確認。，做好評審記