【正文】 服務(wù)提供過程控制程序(WLCSQOSZBRCX10)目的有效控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各道工序質(zhì)量，以保證生產(chǎn)合格的產(chǎn)品。，按文件控制程序進行管理，發(fā)放至制造部和生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。，倉庫管理員按《倉庫管理制度》發(fā)料。冰箱門封條產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中：膠套擠出、焊接工序為需確認的過程。交接檢定為不合格的產(chǎn)品應(yīng)放到不合格區(qū)域，待返工或返修，問題嚴重的，必須報質(zhì)檢員和車間主任。，應(yīng)按規(guī)定的周期進行校準和檢定。a、塑料粒料、磁條等主材進廠后，由倉庫保管員按指定地點堆放整齊，用標牌標清產(chǎn)品名稱、型號、生產(chǎn)廠家、進貨日期等，并記錄在《材料到貨驗收單》上；b、輔材進廠后，放進指定的庫房，倉庫保管員負責(zé)用標簽進行標識，標簽上注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品數(shù)量，并記錄在《輔材入庫臺帳》上；半成品加工完畢后，操作者用標識卡進行標識，并在《生產(chǎn)工序記錄表》上記錄。 ，質(zhì)技部、倉庫、生產(chǎn)車間等部門在填寫有關(guān)生產(chǎn)、檢驗、試驗、出/入庫記錄時，應(yīng)填寫如下內(nèi)容：a．原材料——名稱、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、進貨日期、進貨數(shù)量、檢驗日期及驗收人員簽名；b．半成品——產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品數(shù)量、檢驗日期及檢驗人員簽名；c．成品——產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、檢驗日期、出廠日期及檢驗人員簽名。 對顧客提供的實物財產(chǎn)應(yīng)進行識別、驗證、登記、標識和防護。2）半成品、成品搬運中應(yīng)注意不得撞擊、擠壓、劃傷包裝，避免造成產(chǎn)品損壞。,采購員、保管員、質(zhì)檢員根據(jù)發(fā)貨單位憑證,負責(zé)對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進行檢驗，符合標準要求的，保管員辦理入庫手續(xù)，出具驗收單，不符合標準要求的，不予驗收，并及時向市場部負責(zé)人反映情況；（如塑料粒料）入庫必須有質(zhì)保書、檢驗報告，材料性能檢驗必須嚴格要求，杜絕劣質(zhì)、不合格品進入倉庫；，有采購員、倉庫保管員、質(zhì)檢員簽字，缺一不可。3）產(chǎn)品出庫，并有車間主任簽字，倉管員方可發(fā)貨。3）在產(chǎn)品貯存期間要采用防護措施，分類存放和標識，防止混淆、丟失和損壞。2. 范圍適用于分公司辨識的危險源有關(guān)的運行與管理活動的控制。，要求生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行相應(yīng)的操作規(guī)程、運行準則。 冰箱門封條產(chǎn)品生產(chǎn)過程需控制的管理活動主要包括： 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和生產(chǎn)工藝設(shè)計過程1)質(zhì)技部應(yīng)全面分析原料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)制作過程、設(shè)備管理、設(shè)計開發(fā)等活動中的環(huán)境因素和危險因素，以確定安全的工藝參數(shù)、配方、程序、操作規(guī)程，選用可靠的機械設(shè)備、安全的原材料，并設(shè)置有效的預(yù)防安全事故的設(shè)施。4）有效地控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程中粉塵、噪聲、廢氣的排放，并采取有效的密閉、隔離及通風(fēng)、除塵等措施。3）行政部負責(zé)對職業(yè)健康安全有影響的崗位人員進行所需的培訓(xùn)，必要時，可委外或邀請外部具備相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)、人員實施培訓(xùn)。具體執(zhí)行《人力資源管理控制程序》的有關(guān)規(guī)定。各種設(shè)備和儀器不得超負荷超載運行，應(yīng)按規(guī)定定期維護，及時檢修，并正確使用；不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計劃地更新；5）生產(chǎn)車間現(xiàn)場消防應(yīng)保持消防通道暢通無雜物，生產(chǎn)廠房必須牢固、安全；夜間生產(chǎn)要有足夠的光線和應(yīng)急照明；生產(chǎn)作業(yè)中的危險場所，必須有安全設(shè)施和明顯的安全警示標志；6）作業(yè)場所布局要合理，保持清潔、整齊。對進入工作場所的其他人員可通過告示、通知等方式施加影響；10）工會、職業(yè)健康安全事務(wù)代表應(yīng)就職業(yè)健康安全與員工進行協(xié)商、溝通，將員工的意見和建議報告行政部，組織員工積極參與職業(yè)健康安全管理事務(wù)，提高員工的安全意識，協(xié)助做好職業(yè)健康安全保護工作；11）各部門、生產(chǎn)車間要嚴格按照運行準則執(zhí)行。對安全方面需要明示和具有安全特殊要求的產(chǎn)品必須進行適宜的標識。2 使用范圍分公司潛在的事故和可能發(fā)生的緊急情況。行政部負責(zé)重大事故的調(diào)查處理和報告。⑴每年初，行政部擬定各部門安全責(zé)任書，經(jīng)管代審批后由總經(jīng)理與各部門負責(zé)人簽定安全責(zé)任書。設(shè)專庫存放，定期檢查，明確標識“易燃易爆”，嚴格執(zhí)行領(lǐng)用制度。⑺行政部和制造部每月對生產(chǎn)車間/廠區(qū)內(nèi)進行一次消防、電氣、設(shè)備安全裝置安全專項檢查，對消防設(shè)施（含消防栓）、器材進行日常檢查，消防器材應(yīng)按規(guī)定定置存放、保管和維護，確保其適用、有效。報警時，應(yīng)說明起火物質(zhì)，火災(zāi)地點范圍，爆炸化學(xué)品名稱，約定等候消防車地點，并派人等候。同時進行可能的自救互救，停機停電、疏散人群，并向總經(jīng)理報告。行政部按照所主管的工作，負責(zé)對糾正措施的實施效果進行驗證。2) 演習(xí)的結(jié)果應(yīng)被檢查、評價，寫出報告3) 緊急響應(yīng)小組應(yīng)對預(yù)案的可行性和演練效果作出評價，對預(yù)案演練過程中未考 慮的情況進行分析，對原制定的程序有不適宜的地方給予修改。3) 實施部門將模擬訓(xùn)練的結(jié)果記入《應(yīng)急預(yù)案演練記錄》，并作為對預(yù)案修訂的依據(jù)之一予以保存。b．資財部、制造部、生產(chǎn)車間協(xié)助質(zhì)技部對原材料、半成品、成品的檢驗。如該進貨不屬合格供方產(chǎn)品，又沒有經(jīng)過例外采購審批手續(xù)批準，則予以拒檢。，作出以下處理：a) 應(yīng)立即辦理退換貨手續(xù)；b) 提出不合格品評審申請，組織制造部和質(zhì)技部對不合格品的性質(zhì)進行評審。 檢驗人員按照技術(shù)要求，對過程產(chǎn)品進行檢驗和測量，做好首檢、巡檢和首件確認及封樣檢，并將有關(guān)檢驗和測量的結(jié)果記入《首件確認單》、《巡檢抽檢記錄》、《封樣件確認記錄表》、《封樣件更新記錄》等。 未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品不準放行進入下道工序。 經(jīng)最終檢驗合格的產(chǎn)品由檢驗員開出《產(chǎn)品檢驗報告》、《合格證》等質(zhì)量證明文件，才允許入庫和交付 ，判為不合格的產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。對檢驗和測量所作的結(jié)論應(yīng)明確，同時必須要有授權(quán)放行的責(zé)任人的簽章。3 職責(zé) 行政部是安全績效測量控制的職能部門. 各職能部門及相關(guān)部門負責(zé)具體本部門安全績效測量要求的實施。5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過程檢驗管理規(guī)定》《產(chǎn)品出廠檢驗標準》 封樣件更新記錄安全績效監(jiān)測控制程序(WLCSQOSZBRCX14)1 目的對分公司職業(yè)健康安全績效和可能具有重大影響的運行與關(guān)鍵動活進行例行監(jiān)測和測量，特制定本程序。 設(shè)置檢驗和測量的記錄項目，應(yīng)適當?shù)目紤]合同、技術(shù)標準、產(chǎn)品要求和法規(guī)中的有關(guān)規(guī)定，以及產(chǎn)品安全、環(huán)境保護方面的因素。 只有全部規(guī)定的進貨、工序檢驗和測量已經(jīng)完成，且數(shù)據(jù)和文件表明在此之前的檢驗和測量結(jié)果滿足規(guī)定要求，才允許進行最終檢驗和測量。如果質(zhì)量問題對后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量特性影響較大，應(yīng)向車間主任通報，并請求處理，未作出處理前不得加工、使用該產(chǎn)品，否則因加工使用該產(chǎn)品而出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由使用部門或操作工承擔責(zé)任。授權(quán)放行的材料入庫后應(yīng)標識清楚。 如該批進貨經(jīng)檢驗或驗證為合格，由檢驗員在《進貨檢驗報告》上注明合格，經(jīng)質(zhì)技部負責(zé)人審核簽字后，倉庫保管員憑該批進貨送檢單和檢測報告辦理入庫手續(xù)。 檢驗人員接到通知后，應(yīng)立即按檢驗文件的要求對采購產(chǎn)品進行驗證。確保未經(jīng)檢驗和不合格品不投入生產(chǎn)、不轉(zhuǎn)工序、不交付適用范圍適用于冰箱門封條產(chǎn)品生產(chǎn)所需物資的進貨、過程及最終檢驗和測量。教育和訓(xùn)練按以下條件實施:1) 以事故、緊急情況可能發(fā)生的工作場所、崗位、設(shè)備的人員為對象每年進行1次。a． 應(yīng)定期對預(yù)案進行評審并演習(xí)，可行時，應(yīng)讓有關(guān)的相關(guān)方適當參與其中。事故發(fā)生后，事故發(fā)生部門應(yīng)填寫《事故調(diào)查表》，內(nèi)容包括：1）發(fā)生意外的地點；2） 發(fā)生意外的簡要原因；3） 意外的嚴重程度；4） 人員傷亡情況；5）其他有關(guān)事項。應(yīng)急小組成員應(yīng)及時切斷電源，查明起火原因，并做緊急處理，小組成員按預(yù)先的分工實施切斷電源、疏散人群、滅火、隔離等措施，盡可能減少損失和人員傷害。⑼行政部定期測試應(yīng)急預(yù)案，生產(chǎn)車間和相關(guān)部門人員均應(yīng)參與，每年演練后應(yīng)對預(yù)案的可行性和適用性定期評審，對演練中發(fā)現(xiàn)的不適用處應(yīng)及時修訂。⑹杜絕一切超負荷用電。⑶生產(chǎn)車間現(xiàn)場實行安全巡查制度，發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)堅決制止。 應(yīng)急準備和響應(yīng)的重點物資或場所：、焊機等運行；、配電室等。；，負責(zé)統(tǒng)一指揮和領(lǐng)導(dǎo)緊急情況發(fā)生時的應(yīng)急救援工作；；。應(yīng)按不合格品的要求進行處置。12）市場部負責(zé)對產(chǎn)品在正常使用中產(chǎn)生的危險源，告之顧客，以確保產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)方的要求。機械設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施；8） 易燃易爆物品的運輸、貯存、使用、廢棄處理等，必須配備防火、防爆設(shè)施，嚴格執(zhí)行分公司對?；饭芾淼挠嘘P(guān)規(guī)定。生產(chǎn)現(xiàn)場必須保持有序、整潔的狀態(tài)，并按生產(chǎn)過程危險因素的防護要求進行適當?shù)姆雷o，包括給設(shè)備傳動部位安裝防護罩、車間加裝通風(fēng)管道、正確佩戴勞動防護用品，設(shè)置安全警示標識、定期安全檢測等。對從事特種作業(yè)人員，必須進行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)國家有關(guān)部門考核取得資格證后，才能獨立作業(yè)。 運行控制要求1)行政部根據(jù)生產(chǎn)需要，監(jiān)督生產(chǎn)車間編制和實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書/設(shè)備安全操作規(guī)程等，說明操作過程中應(yīng)注意的安全事項。在消防安全設(shè)計方面應(yīng)分析研究生產(chǎn)和產(chǎn)品中存在的可燃物、助燃物及可能形成的火災(zāi)危險，采取相應(yīng)的消防措施。4. 工作程序、準則或要求，確保危險源在受控狀態(tài)下運行。，要求其進行職業(yè)健康安全管理的改善。2) 分公司常規(guī)訂單交付時，由市場部開出《出貨通知單》，寫明產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量，由業(yè)務(wù)員按單據(jù)所寫地址及廠家名稱校對后發(fā)貨。2）質(zhì)檢員對包裝材料和包裝質(zhì)量進行檢驗，并填寫《成品檢驗記錄表》1）產(chǎn)品入庫后，倉庫保管員對產(chǎn)品要有防潮、防曬、防磕碰、防擠壓的相應(yīng)防護措施給予保證。物資發(fā)放要堅持先進先出的原則；，通風(fēng)透光，嚴禁亂扔雜物，做好防潮、防霉變措施，降低物資損耗；，做好倉庫的安全工作，經(jīng)常檢查，做好防火防盜工作，發(fā)現(xiàn)隱患，及時排除，禁止非工作人員入內(nèi)，以免影響正常工作。4）搬運過程中，注意保護產(chǎn)品標識，防止丟失，脫落損壞。 、貯存過程中發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)損壞，應(yīng)及時報告顧客并對處置情況進行記錄。，應(yīng)由倉庫與市場部辦理交接手續(xù)，并填寫相關(guān)記錄。合格證包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、檢驗日期等。、貯存、防護、搬運按產(chǎn)品防護的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，對本工序生產(chǎn)產(chǎn)品進行自檢，自檢合格后，進行產(chǎn)品的交接檢，并填寫工序記錄。生產(chǎn)設(shè)備的維護和管理按《設(shè)備管理制度》執(zhí)行，所有在用設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)。，在未接到書面更改通知以前，操作人員必須按工藝文件操作，不能隨便簡化和更改工藝文件。工作程序制造部依據(jù)訂單、合同或庫存量編制《生產(chǎn)計劃》，發(fā)放至生產(chǎn)車間。職責(zé)。《不合格品控制程序》。在簽訂供貸合同時必須注意以下事項：，須由分管領(lǐng)導(dǎo)批準授權(quán)人簽訂物資采購合同；，驗收條件和質(zhì)量保證要求、供貨期限、價格等，并有記錄； 采購物資的驗證，并填制《進貨驗收單》。、數(shù)量和交付方式等。 為了對合格供方實施動態(tài)管理，各職能部門應(yīng)及時提供供方在供貨期內(nèi)的各類信息，包括質(zhì)量、服務(wù)、價格、能力等信息。如達到規(guī)定要求時，列入潛在供方名單中。 供方評價內(nèi)容主要包括以下方面： a. 供應(yīng)商有良好的信譽和充分的質(zhì)量、服務(wù)保證能力。c. 具備國家所要求的生產(chǎn)特殊產(chǎn)品資格證書。 B類產(chǎn)品：是指構(gòu)成最終產(chǎn)品的一部分，但僅影響最終產(chǎn)品的一般性能，如輔料、包裝材料、標準件、零配件等。，并編制《合格供方名錄》，建立供方檔案。適用于分公司的物資采購過程控制，分公司冰箱門封條產(chǎn)品生產(chǎn)的主材全部由本集團內(nèi)部安徽邦瑞工貿(mào)有限公司提供，其他輔材自行購置，對安徽邦瑞工貿(mào)有限公司也需按本程序進行控制。 修訂意見經(jīng)協(xié)商、評審和審批后，市場部按評審的要求，將合同修訂的信息傳遞到分公司有關(guān)職能部門實施。：，但不影響原合同條款時，由市場部（業(yè)務(wù)員）與顧客達成一致意見，做好記錄雙方簽字后，并填寫《合同修訂申請審批單》報制造部備案，由制造部安排組織實施。 合同草案要保證與顧客要求不一致或補充的內(nèi)容得到評審。，并經(jīng)顧客確認，落實到各部門進行評審。（投）標文件評審結(jié)束后，由市場部經(jīng)理依據(jù)評審記錄作出總的評審結(jié)論，能否投標或簽訂合同。，對顧客以口頭形式發(fā)出的訂單應(yīng)做好記錄。c）適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求。，負責(zé)合同的擬定和修改。5 相關(guān)文件《采購控制程序》《職業(yè)健康安全運行控制程序》《設(shè)備安全操作規(guī)程》《設(shè)備管理規(guī)定》 6 相關(guān)記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》 《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請單》 《設(shè)施安裝移交驗收單》 《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備報廢申請單》 《設(shè)備事故報告》 《設(shè)備點檢表》 《設(shè)備完好狀態(tài)檢查表》 《設(shè)備運行記錄表》 《設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》 《設(shè)備一、二級保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備臺帳》與顧客有關(guān)的過程控制程序(WLCSQOSZBRCX08)對與顧客有關(guān)的活動加以控制，確保顧客需求和期望得到滿足，并加以實施和保持。,寫明作業(yè)時應(yīng)注意的安全事項和環(huán)保要求,操作工應(yīng)嚴格遵守這些規(guī)定。,確定并提供環(huán)境設(shè)施,以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括:,；、除塵、水冷卻設(shè)備和消防器材,以保持適宜的溫度、濕度、空氣和消防安全。，由使用單位填《設(shè)備事故報告》，報制造部審核處理；，對壓力容器、空氣壓縮機等特種設(shè)備及各類安全閥等進行檢查和控制。，行政部制造部應(yīng)建立設(shè)備臺帳，做到帳、物、卡相符。、保養(yǎng)。設(shè)備安裝結(jié)束后，由制造部和使用部門共同核對，在《設(shè)施安裝移交驗收單》上注明設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容，制造部組織使用部門進行調(diào)試，由制造部和使用部門雙方在《設(shè)施安裝移交驗收單》上簽字，驗收合格（對于特種設(shè)備的驗收由制造部聯(lián)絡(luò)市特種設(shè)備檢驗所有關(guān)人員進行驗收），建立設(shè)備檔案，并在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》上予以登記。工作程序，選用