某公司產(chǎn)品風(fēng)險分析及評估表(編輯修改稿)
2024-08-25 21:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 序”大豆粉、大豆油土豆淀粉新增過敏原及轉(zhuǎn)基因相關(guān)產(chǎn)品1. 國內(nèi)外新的法規(guī)及預(yù)警通報收集；2. 及時預(yù)防隨時銷售品控研發(fā)部低風(fēng)險風(fēng)險因素風(fēng)險產(chǎn)品控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注三聚氰胺脫脂奶粉芝士粉奶油、風(fēng)味香精、固體飲料等等如果采購含相關(guān)成分的預(yù)包裝產(chǎn)品國內(nèi)外的緊急預(yù)警；廠家的質(zhì)量聲明；輔材料三聚氰胺的檢測產(chǎn)品三聚氰胺檢測供應(yīng)商審核隨時監(jiān)測；每年一次；每批次；每批次每批次必要時，根據(jù)風(fēng)險的變化可調(diào)節(jié)檢測的頻次品控部采購部；高風(fēng)險大豆蛋白等如果生產(chǎn)含蛋白的輔料添加的產(chǎn)品等 雙酚A等直接接觸食品的塑料類包裝物料的成分含有非法添加的有害物質(zhì)帶有塑料包裝的產(chǎn)品，如牛奶吸管、袋裝飲料國內(nèi)外的緊急預(yù)警；廠家的質(zhì)量聲明；材品控測有害物品控測供應(yīng)商審核隨時監(jiān)測；每年一次；每批次；每批次每批次必要時，根據(jù)風(fēng)險的變化可調(diào)節(jié)檢測的頻次品控部采購部；高風(fēng)險含其他非法添加物的食品原料、包裝材料、器具如鍋、勺子等?；蚍鞘称方佑|物材質(zhì)制成設(shè)備含或可能含有相關(guān)非法成分的產(chǎn)品6. 區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險評估（1）危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注區(qū)域風(fēng)險入口風(fēng)險蓄意破壞或不良分子由公司大門入口進(jìn)工廠 入口警戒； 身份登記。 監(jiān)控視頻。24小時門衛(wèi)低風(fēng)險倉儲區(qū)域風(fēng)險蓄意破壞或不良分子非正常進(jìn)入倉庫 標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入； 監(jiān)控視頻； 專人負(fù)責(zé)上鎖管制； 人員巡視；人員作業(yè)時間內(nèi)，隨時。監(jiān)控視頻24小時倉庫保管低風(fēng)險生產(chǎn)區(qū)域車間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進(jìn)入車間現(xiàn)場破壞機(jī)器設(shè)備等 通往車間現(xiàn)場的所有入口上鎖管制； 生產(chǎn)時間入口人員監(jiān)視； 監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理人員；車間衛(wèi)生員低風(fēng)險配料室未經(jīng)授權(quán)人員的非正常進(jìn)入 標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入； 專人負(fù)責(zé)上鎖管制； 人員巡視；作業(yè)時間內(nèi)隨時配料專人負(fù)責(zé)；品控員及生產(chǎn)管理人員檢查低風(fēng)險清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品的交叉污染 清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離； 專人負(fù)責(zé)； 人員監(jiān)督作業(yè)時間內(nèi)生產(chǎn)管理人員；衛(wèi)生員品控及生產(chǎn)管理人員低風(fēng)險化學(xué)品的危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員的非正常使用 專門的化學(xué)品保管員； 車間化學(xué)品專柜上鎖； 嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用 當(dāng)日使用，嚴(yán)格記錄 必要的培訓(xùn)每日化學(xué)品保管員衛(wèi)生員低風(fēng)險化學(xué)品控理規(guī)定；化學(xué)品使用記錄；化學(xué)品MSDS6. 區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險評估（2）危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注不潔的生產(chǎn)用水生產(chǎn)用水微生物或其它化學(xué)品污染 生產(chǎn)用水為政統(tǒng)一供水進(jìn)行軟化處理后使用； 嚴(yán)格按GMP要求鋪設(shè)管路和進(jìn)行水質(zhì)處理操作； 水質(zhì)微生物檢測 嚴(yán)格SSOP控制微生物每周監(jiān)測一次；化驗(yàn)室低風(fēng)險水質(zhì)微生物檢測報告；水質(zhì)余氯檢測報告；加工區(qū)空氣不潔加工現(xiàn)場空氣菌落超標(biāo)或異味 每周一次的微生物空氣檢測； 生產(chǎn)結(jié)束臭氧消毒； 符合GMP要求的空氣通風(fēng)系統(tǒng) 空氣檢測每周一次； 臭氧消毒每日結(jié)束生產(chǎn)后化驗(yàn)室；生產(chǎn)部低風(fēng)險 空氣微生物檢測報告； 臭氧消毒記錄壓縮空氣不潔生產(chǎn)使用壓縮空氣微生物超標(biāo)或其它異味 使用空氣過濾； 每月一次的微生物檢測每月一次微生物檢測過濾器定期清洗更換化驗(yàn)室低風(fēng)險壓縮空氣微生物檢測報告加工設(shè)備、加工間等硬件設(shè)施破損設(shè)備、設(shè)施等破損造成污染或污染引入定期檢查廠房、環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等每周檢查一次廠房；現(xiàn)場隨時檢查QA生產(chǎn)品控低風(fēng)險相關(guān)檢查表不合理布局、非食品級加工設(shè)備和不合理加工流程造成交叉污染1. 建立初劃分，并建立前提方案進(jìn)行驗(yàn)證，不合理處進(jìn)行相應(yīng)改造、更換。2. 加工工藝和流程進(jìn)行驗(yàn)證3. 定期評審和驗(yàn)證每年12次每次有新工藝或新產(chǎn)品時HACCP小組研發(fā)部低風(fēng)險已經(jīng)進(jìn)行驗(yàn)證，見前提方案及驗(yàn)證記錄，見HACCP計(jì)劃工藝流程驗(yàn)證記錄7. 蟲害危害等的風(fēng)險危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注蟲害危害蟲害滋生導(dǎo)致原料或產(chǎn)品的污染 消除害蟲滋生地； 杜絕蟲鼠出入途徑； 有效的滅蟲滅鼠措施 定期的蟲害防治等的檢查 專業(yè)蟲害公司定期進(jìn)行服務(wù)防蟲檢查：每周檢查， 防鼠檢查：1次/日510月三方公司每月2次消殺服務(wù)技術(shù)部；QA；低風(fēng)險見蟲害控制程序見滅蠅燈檢測記錄；見粘鼠板檢查記錄；見三方蟲害施工及分析報告 8. 產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注儲存運(yùn)輸?shù)臏囟炔涣嫉膬Υ婕把b載、運(yùn)輸溫度導(dǎo)致的
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