【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 法規(guī)，質(zhì)量計(jì)劃和/或形成文件的程序？3控制條件是否包括保證對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控和控制，包括設(shè)計(jì)和特定特性的文件？3需要時(shí)，控制條件是否包括對(duì)過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可?3需要時(shí)，控制條件是否以最清楚實(shí)用的方式規(guī)定技藝準(zhǔn)則？3控制條件是否包括對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力？3是否有效的，有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)，以確認(rèn)關(guān)鍵過程設(shè)備，提供適宜的資源，并至少包括： 一個(gè)說明計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)的程序？ 定期維護(hù)活動(dòng)？ 預(yù)測(cè)性維護(hù)方法？ 是否有保證設(shè)備，工具和量表的包裝與貯存的程序？ 是否能及時(shí)得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件？文件化，評(píng)價(jià)和改善維護(hù)目標(biāo)？3當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證時(shí)，這些過程是否由具備資格的操作者完成和/或要求進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和控制？3對(duì)特定的過程運(yùn)行的所有鑒定要求（包括相關(guān)設(shè)備和操作人員）是否已經(jīng)規(guī)定，并保存記錄？3必要時(shí)，過程監(jiān)控和操作指導(dǎo)包括并涉及： 過程流程圖中重要的作業(yè)的名稱和編號(hào)？ 零件名稱和編號(hào)？ 目前的工程階段/時(shí)期？ 所需的工具，計(jì)量?jī)x器和其他設(shè)備？ 材料的標(biāo)識(shí)與處置指導(dǎo)書？ 顧客和供方規(guī)定的重要特性？ 統(tǒng)計(jì)過程控制的要求？ 相關(guān)的工程與制造標(biāo)準(zhǔn)？ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書？ 反應(yīng)策劃 修訂日期和批準(zhǔn)？ 目檢樣件 工具更改周期和準(zhǔn)備指導(dǎo)書？3是否記錄重大的過程事件（在控制表上）？3必要時(shí)，反應(yīng)策劃是否包括？ 防止和100%檢驗(yàn)？ 糾正行動(dòng)的實(shí)施計(jì)劃？ 響應(yīng)的設(shè)定？ 顧客批準(zhǔn)？3顧客是否保存過程更改實(shí)施日期的記錄？3Total Score42Total available Score56ELEMENT AND TESTINGELEMENT供應(yīng)商自評(píng)審核員評(píng)分 – 檢驗(yàn)和試驗(yàn)QuestionAssessor NotesImplementation evidence對(duì)于超出零缺陷的接收情況，供應(yīng)商是否文件化了接收準(zhǔn)則并由顧客批準(zhǔn)？3按照質(zhì)量計(jì)劃和/或形成文件的程序要求，供方是否確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工（生產(chǎn)緊急使用除外）？3確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí),是否考慮在承包方處進(jìn)行的控制程序和所提供的合格證據(jù)?3未經(jīng)驗(yàn)證的材料用于生產(chǎn)線時(shí),是否有明確的標(biāo)識(shí)和記錄?3供方的進(jìn)貨質(zhì)量保證系統(tǒng)是否使用下述一種或幾種方法? 供方的接收和評(píng)價(jià)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)? 進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)? 第二方或第三方對(duì)分供方的評(píng)價(jià)和審核,以及符合要求的記錄? 權(quán)威實(shí)驗(yàn)室的評(píng)價(jià)?3供方是否按質(zhì)量計(jì)劃和/或形成文件的程序的要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品？3供方是否按所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證前,不將產(chǎn)品放行,除非有可靠追回程序時(shí)才可例外放行?3供方是否按照質(zhì)量計(jì)劃(控制計(jì)劃)和/或形成文件的程序進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)?3質(zhì)量計(jì)劃(控制計(jì)劃)是否要求所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)(包括進(jìn)貨檢驗(yàn),過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn))均已完成,且結(jié)果滿足規(guī)定要求?3供方是否在質(zhì)量計(jì)劃和/或形成文件的程序中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)部門數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后,才發(fā)出產(chǎn)品?3供方是否建立并保存表明產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)的記錄,這些記錄清楚地表明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和/或試驗(yàn),并注明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者?3沒有通過某種檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)的產(chǎn)品,是否執(zhí)行不合格品控制程序?3在最終數(shù)據(jù)得到前,是否保存可以追溯到原始數(shù)據(jù)的資料?3Total Score39Total available Score52ELEMENT , MEASURING AND TEST EQUIPMENTELEMENT供應(yīng)商自評(píng)審核員評(píng)分 –檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制QuestionAssessor NotesImplementation evidence檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備使用時(shí)，是否確保其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致？3供應(yīng)商是否規(guī)定復(fù)檢的內(nèi)容和周期，并保存記錄作為控制的證據(jù)？ 3檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)的技術(shù)資料是否能提供給顧客評(píng)審？是否能證實(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備功能的適宜性？3供應(yīng)商是否確定了測(cè)量的方法和精確度的要求？3是否證明了檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備準(zhǔn)確度和精密度的能力？3供應(yīng)商是否確認(rèn)了所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備？3是否每一個(gè)設(shè)備都在規(guī)定周期內(nèi)、對(duì)照與國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的鑒定合格的設(shè)備、并在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境進(jìn)行校準(zhǔn)？3是否規(guī)定檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的以下過程： 設(shè)備的類型 唯一性標(biāo)識(shí) 地點(diǎn) 檢驗(yàn)周期 檢驗(yàn)方法 驗(yàn)收準(zhǔn)則 糾正措施3檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)識(shí)別記錄？2供應(yīng)商是否有保存檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄？2發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，供應(yīng)商是否