thomson體系供應(yīng)商自審表-資料下載頁
2025-07-29 17:23本頁面
【正文】 3供應(yīng)商是否使用庫存管理系統(tǒng)，以便不斷地優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，保證貨物周轉(zhuǎn)并最大限度減少庫存量？3供應(yīng)商是否對裝箱、包裝和標(biāo)志過程進(jìn)行必要的控制，以確保符合規(guī)定要求？3是否滿足顧客特殊的包裝標(biāo)準(zhǔn)/指南（包裝維修件包裝標(biāo)準(zhǔn)）？3是否建立了一套辦法以保證發(fā)運(yùn)材料都按顧客的要求做了標(biāo)志？3當(dāng)產(chǎn)品受供應(yīng)商控制時，是否對其采取了適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施？3在最終檢驗和試驗后，供應(yīng)商是否采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，合同要求時，這種保護(hù)是否延續(xù)到交付的目的地？3為滿足顧客的生產(chǎn)及檢修要求，供應(yīng)商是否建立一個體系保證百分之百地按期發(fā)貨？3如果未能保證百分之百按期發(fā)貨，供應(yīng)商是否采取糾正措施和與顧客就交貨問題進(jìn)行信息溝通？3供應(yīng)商是否擁有一套系統(tǒng)的方法來開發(fā)、評估和監(jiān)控符合交貨周期的要求？3供應(yīng)商是否執(zhí)行了跟蹤系統(tǒng)以滿足顧客交付需求？3是否根據(jù)顧客的要求發(fā)運(yùn)所有材料，并遵守顧客最新要求的運(yùn)輸方式、路線及集裝箱？3供應(yīng)商是否按訂單進(jìn)行生產(chǎn)計劃活動？3供應(yīng)商是否建立接收顧客計劃信息、運(yùn)輸計劃的計算機(jī)系統(tǒng)？除非顧客放棄此要求。3供應(yīng)商是否建立裝運(yùn)提前通知的在線傳遞計算機(jī)系統(tǒng)？除非顧客放棄此要求？3Total Score52Total available Score72ELEMENT OF QUALITY RECORDSELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 – 質(zhì)量記錄的控制QuestionAssessor NotesImplementation evidence記錄是否保存證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)作？3質(zhì)量記錄的控制是否包括來自分承包方的質(zhì)量記錄？2質(zhì)量記錄是否清晰，便于存取和檢索并提供適宜的環(huán)境以防止損壞、變質(zhì)和丟失？3是否規(guī)定并維護(hù)質(zhì)量記錄的保存期？3合同要求時,在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客評價時查閱？3以下情況至少保存： 生產(chǎn)件審批文件、工裝記錄、采購訂單和修改單據(jù)的保存時間為部件用于生產(chǎn)和服務(wù)再加上一年 質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄在其產(chǎn)生的當(dāng)年和下一年中予以保留。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核中管理評審記錄保留三年？2有無記錄證據(jù)支持已有的記錄保存期限？3Total Score19Total available Score28ELEMENT QUALITY AUDITSELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 – 內(nèi)部質(zhì)量審核QuestionAssessor NotesImplementation evidence供應(yīng)商是否按計劃開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核？3是否根據(jù)所審核的活動的實際情況和重要性來安排日程計劃？3是否由于所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行審核？3審核的結(jié)果是否記錄并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員注意？3是否及時采取了糾正措施？2在跟蹤審核活動中，是否驗證和記錄所采取糾正措施的有效性？2內(nèi)部審核包括所有班次嗎？3內(nèi)部審核計劃是否每年更新？3Total Score22Total available Score32ELEMENT ELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 – 培訓(xùn)QuestionAssessor NotesImplementation evidence所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員是否都經(jīng)培訓(xùn)？3員工按所要求的教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行了資格考核嗎？3是否適當(dāng)?shù)乇４媪伺嘤?xùn)記錄？3是否定期地評估了培訓(xùn)的有效性2Total Score11Total available Score16ELEMENT ELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 –服務(wù)QuestionAssessor NotesImplementation evidence是否有書面證據(jù)證明服務(wù)滿足規(guī)定要求？3是否建立報告和驗證程序，以使服務(wù)中出現(xiàn)的問題與制造、工程和設(shè)計部門溝通？4Total Score7Total available Score8ELEMENT TECHNIQUESELEMENT供應(yīng)商自評審核員評分 – 統(tǒng)計技術(shù)QuestionAssessor NotesImplementation evidence供應(yīng)商是否確定、控制和驗證過程能力以及產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計技術(shù)？2是否建立并保持形成文件的程序，以實施和控制統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用？3在質(zhì)量預(yù)先策劃中是否確定每一過程適用的統(tǒng)計工具，并包括在控制計劃中？2如適用，是否整個供應(yīng)商組織都了解統(tǒng)計技術(shù)的基本概念，如差異、控制（穩(wěn)定性），能力和過程調(diào)整？2Total Score9Total available Score1647 / 47
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