三、李堂加油站風險分級管控體系實施指南(編輯修改稿)
2025-08-24 11:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、設(shè)施或場所。以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。按照風險矩陣法（作業(yè)風險分析法）進行風險等級判定。各部門在完成風險識別的基礎(chǔ)上，負責對本部門風險等級進行評定，報公司風險分級管控體系建設(shè)辦公司，領(lǐng)導(dǎo)小組組成風險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風險分級。分級標準參照附件：《風險矩陣法》中表一、表二進行打分。根據(jù)風險分級情況制定風險控制措施策劃，依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應(yīng)急措施四個邏輯順序?qū)γ總€風險點進行制定控制措施。為確保該項工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，公司對風險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。激勵考核辦法另行公布。 完美 WORD 格式資料 專業(yè)整理分享 安全風險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中可能涉及的記錄表格詳見附件。每個記錄表格的按照指南附件規(guī)范填寫，各項記錄保存不低于三年。風險分級工作完成后，按照領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應(yīng)急措施。附件附件 A 風險點分類標準附件 B 作業(yè)風險程度評價方法(風險矩陣法)附件 C 風險分級管控程序框圖附件 D 建設(shè)過程記錄信息（1）作業(yè)崗位清單（2）崗位作業(yè)內(nèi)容清單（含作業(yè)步驟）（3）風險點（危險源）辨識標準（或依據(jù)、風險點排查表）（4）風險點（危險源）辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表（5）風險點（危險源）風險評價原始信息表（6）風險等級分布信息表（7）重大風險信息統(tǒng)計表（一級風險）（8）重大風險控制措施方案統(tǒng)計表 完美 WORD 格式資料 專業(yè)整理分享 附件 A:風險點分類標準 物的不安全狀態(tài) 裝置、設(shè)備、工具、廠房等a) 設(shè)計不良—— 強度不夠；—— 穩(wěn)定性不好；—— 密封不良；—— 應(yīng)力集中；—— 外型缺陷、外露運動件；—— 缺乏必要的連接裝置；—— 構(gòu)成的材料不合適；—— 其他。b) 防護不良—— 沒有安全防護裝置或不完善；—— 沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；—— 缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良；—— 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；—— 其他。c) 維修不良—— 廢舊、疲勞、過期而不更新；—— 出故障未處理；—— 平時維護不善；—— 其他。 物料a) 物理性—— 高溫物（固體、氣體、液體） ；—— 低溫物（固體、氣體、液體） ；—— 粉塵與氣溶膠；—— 運動物。b) 化學性—— 易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)） ；—— 自燃性物質(zhì)；—— 有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)） ；—— 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)） ；—— 其他化學性危險因素。c) 生物性—— 致病微生物（細菌、病毒、其他致病微生物） ；—— 傳染病媒介物；—— 致害動物；——致害植物；—— 其他生物性危險源因素。 有害噪聲的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性） 有害振動的產(chǎn)生（機械性、液體流動性、電磁性） 有害電磁輻射的產(chǎn)生—— 電離輻射（X 射線、γ 離子、β 離子、高能電子束等） ；—— 非電離輻射（超高壓電場、此外線等） 。 人的不安全行為 不按規(guī)定的方法—— 沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等；—— 使用有毛病的機械、工具、用具等；—— 選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；—— 離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等； —— 機械運轉(zhuǎn)超速；—— 送料或加料過快；—— 機動車超速；—— 機動車違章駕駛；—— 其他。 不采取安全措施—— 不防止意外風險；—— 不防止機械裝置突然開動； —— 沒有信號就開車；—— 沒有信號 完美 WORD 格式資料 專業(yè)整理分享 就移動或放開物體；—— 其他。 對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)—— 對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等；—— 對帶電設(shè)備；—— 對加壓容器；—— 對加熱物；—— 對裝有危險物；—— 其他。 使安全防護裝置失效—— 拆掉、移走安
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