【文章內容簡介】 簽署相關出庫單據(jù)定倉庫貨物出庫及倉庫清理登記臺帳收存單據(jù)上傳數(shù)據(jù) （七）超市補貨原流程圖檢查超市內存貨人工估摸所需補貨數(shù)量填寫補貨單倉庫補貨超市上架分析：1. 超市沒有正規(guī)的補貨單據(jù)。2. 超市沒有設置安全庫存標準。（八）超市補貨修改版流程檢查超市存貨存貨降至設定標準以下訂單處理 否開始補貨 是自動打印所售物品數(shù)量生成補貨單實施補貨作業(yè)超市上架重新建立存貨檔案 教學倉庫管理制度倉庫管理制度1． 及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，商品標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰； 　　2． 做好倉庫商品的出入庫管理，嚴格按流程要求出入庫商品，并及時跟蹤商品，協(xié)助財務成本管理組對商品采購與倉庫成本的控制和監(jiān)督； 　　 3． 對商品管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品商品的實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告商品存貨質量情況及不合格品商品的分布，按要求定期填制提交不合格品、報廢商品的處理申請表。 　　 4． 做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；倉管人員應具備的基本技能1. 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序； 　　2. 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程； 　　3. 具備一定的質量管理知識和財務知識； 　　4. 懂電腦操作。 　　收貨驗收1. 貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產訂單）。待進倉商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。 　?、?嚴禁無訂單收貨；因進貨緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和財務部并獲得授權、同意可變通辦理，但財務部必須在一個工作日內補下訂單； 　　② 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機臺最少生產數(shù)量等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。 　　2. 商品進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。商品進倉，需辦理質量檢驗手續(xù)3. 入庫商品必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。 　，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。 　　商品出倉1. 商品出倉，必須有合法的經批準的憑證、指令 2. 所有計劃外出庫，需經財務部簽字。 　　3. 商品出倉，需補貨人在出庫單上簽字確認。 　。確需借用，需經財務部批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。 　　商品堆碼及倉庫管理1. 倉庫應根據(jù)生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分商品合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。 　　2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件商品上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。 　　3. 產品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。 　　4. 倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。 　　5. 現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。 　　6. 嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。 　　安全防護1. 倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。 　　2. 倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。 　　3. 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。 　4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。 　　5. 不得將商品、產品直接放置于地面。 　　6. 定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期商品及時報復檢。 　　7. 未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。 　　8. 倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。 　　單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1. 單據(jù)管理 　?、?日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； 　?、?需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單； 　?、?每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。 2. 存卡管理 　?、?存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； 　?、?用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； 　?、?每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。 　　3. 電腦數(shù)據(jù)處理 　　① 所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結）； 　?、?當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經物管經理批準并知會計劃采購。 　?、?暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。 　　盤點及對帳1. 倉庫需根據(jù)經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。 　　，每年至少組織一次全面盤點。 　　。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。 　　、客戶進行對帳工作過期、不合格品處理1. 倉庫應隨時關注過期、不合格產品，至少每月定期填報一次； 　　　　溝通協(xié)調及服務1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，顧客優(yōu)先，銷售為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。 　　2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。 　　人員變動及移交1. 倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。 　　2. 應移交事項包括： 　?、?經管的貨物； 　?、?單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料； 　?、?經管的操作設備、設施、工具及文具用品等； 　?、?辦理離職手續(xù)倉庫應新增表單：進 貨 單編號：年 月 日訂單號訂貨方式收貨單位聯(lián)系人序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價備注（有無調換貨）12345供貨商所屬公司提貨人送貨人匯款日期匯款人款額入 庫 單編號：年 月 日供貨單位： 收貨單位：庫 別：庫別：類別商品名稱規(guī)格包裝尺寸毛重供應來源數(shù)量單價金 額存儲注意事項搬運工具合計驗收單位（蓋章 /簽字） ：復核（蓋章/簽字）：記賬員（蓋章/簽字）：記賬員（蓋章/簽字）：驗 收 單配送驗收單號：合同編號：訂單號:發(fā)貨人：發(fā)貨人聯(lián)系電話：收貨人：收貨人聯(lián)系電話：預計發(fā)貨期：預計到貨期：運輸方式：承運人電話：合同交貨期實際交貨期：序號產品名稱產品編碼產品規(guī)格包裝規(guī)格產品質量等級要求單位合同數(shù)量發(fā)貨數(shù)量退換數(shù)量實際到貨數(shù)量交貨地點12驗收情況外觀情況： □合格；□基本合格（需現(xiàn)場處理）；□不合格（需返廠處理）；□不合格，選擇“不合格”請注明： 文件資料、備品備件是否齊全：□是 □否備注物流服務中心：（簽字/蓋章）接收人：（簽字/蓋章）賣方交付人：（簽字/蓋章）庫 存 盤 點 表編號： 年 月 日序號庫區(qū)儲位號名稱規(guī)格型號帳面數(shù)量實盤數(shù)量盤差分析備注單位盤差數(shù)量盤差原因及分析一次盤點人:二次盤點人:審核人員:訂 貨 單訂貨單位：訂貨單編號：序號產品名稱條形碼規(guī)格標準包裝形式單位數(shù)量現(xiàn)有庫存計劃日期交貨日期到貨地點質量等級備注123456審批：審核人：制表人：日期：年 月 日補 貨 單編號：年