【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)理部a. 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)編制全公司年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評審計(jì)劃，并組織實(shí)施；b. 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的人事管理工作，負(fù)責(zé)按照公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；c. 負(fù)責(zé)組織全體員工的法規(guī)、公司規(guī)及質(zhì)量、安全意識培訓(xùn)，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；d. 負(fù)責(zé)全公司勞動定額的管理，負(fù)責(zé)對工人進(jìn)行技術(shù)考核和對全公司職工的轉(zhuǎn)正定級工作；e. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部來往文件的收發(fā)、處理和文件檔案管理工作。做好文件的承辦工作，收到上級或外單位文件時(shí)，及時(shí)組織閱批；f. 負(fù)責(zé)通知公司各部門的各種會議，做好會議組織和會議記錄；g. 配合市場部接受顧客申訴意見，及時(shí)反饋相關(guān)部門，組織好產(chǎn)品質(zhì)量的回訪與保修工作；h. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理涉外事件，做好來客接待。規(guī)范員工的行為舉止、衣著服飾、禮貌用語，樹立良好的對外形象；i. 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審，負(fù)責(zé)各工程處、部門之間的綜合協(xié)調(diào)；j. 負(fù)責(zé)工傷事故的調(diào)查和上報(bào)處理工作；負(fù)責(zé)全公司勞動保護(hù)用品的發(fā)放審批工作；維持公司正常的工作秩序和整潔的工作環(huán)境，保持良好的對外形象；k. 辦理公司年檢、營業(yè)執(zhí)照變更及有關(guān)證件的有效管理及規(guī)范使用；l. 負(fù)責(zé)公司與外單位或個(gè)人之間發(fā)生糾紛、訴訟的調(diào)解和處理；m. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。F．工程管理中心a. 在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的日常生產(chǎn)及售后服務(wù)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b. 按公司年生產(chǎn)計(jì)劃的要求，編制季度生產(chǎn)計(jì)劃和月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施，保證生產(chǎn)任務(wù)的完成；c. 負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)中的各種問題，為順利完成生產(chǎn)任務(wù)掃清障礙；d. 負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目竣工交付后的保修、回訪工作；e. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)操作規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中的嚴(yán)格執(zhí)行，并抓好安全文明生產(chǎn)工作；f. 編制企業(yè)設(shè)備購置計(jì)劃和年、季、月設(shè)備維修計(jì)劃，并組織實(shí)施；g．負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施歸口管理，對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)控，根據(jù)需要對過程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可；G. 市場部a. 全面負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b. 組織力量開展市場調(diào)查，搞好銷售預(yù)測和市場分析工作，為企業(yè)產(chǎn)品發(fā)展方向提供可靠資料；c. 組織識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審；d. 加強(qiáng)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)工作，組織本部門業(yè)務(wù)人員正確及時(shí)的辦理各項(xiàng)訂貨業(yè)務(wù)手續(xù)。積極組織產(chǎn)品展銷，千方百計(jì)擴(kuò)大銷售市場；e. 加強(qiáng)合同管理，定期檢查合同簽定和合同履行情況，做到按月檢查，按季向總經(jīng)理提出書面報(bào)告；f. 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，建立顧客檔案，做好顧客滿意度調(diào)查與分析，妥善處理顧客意見。H. 計(jì)劃采購部a. 全面負(fù)責(zé)本公司所需原材料的采購工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b. 負(fù)責(zé)組織對備品備件供方、委托加工方進(jìn)行評價(jià)與選擇，確保采購合格的原材料，確保委托加工方的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；c. 加強(qiáng)倉庫管理，做好對易燃、易爆物資的防護(hù)措施，杜絕重大事故的發(fā)生。d. 對采購過程的供方評價(jià)、選擇、進(jìn)貨驗(yàn)收等工作實(shí)施控制；e. 對備品備件搬運(yùn)、貯存、發(fā)放及標(biāo)識負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；f. 對備品備件負(fù)有驗(yàn)證、標(biāo)識、貯存保護(hù)責(zé)任；I．財(cái)務(wù)部a. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管公司會計(jì)事務(wù)、資金管理、內(nèi)部審計(jì)工作，確保為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供應(yīng)有的資金；b. 負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，定期檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c. 組織、平衡資金使用，負(fù)責(zé)資金使用計(jì)劃的具體實(shí)施，確保生產(chǎn)中所需資金；d. 按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的落實(shí)情況，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議；e. 組織財(cái)務(wù)結(jié)算工作，參與財(cái)務(wù)清查盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)年度決算工作；f. 代表公司與相關(guān)業(yè)務(wù)部門保持聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)關(guān)系。J．項(xiàng)目組/各工程處，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系在本項(xiàng)目的具體實(shí)施；、檢查本項(xiàng)目執(zhí)行國家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量、安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的情況；，給生產(chǎn)活動配備適宜的人力與設(shè)施資源；、安全、成本負(fù)有直接責(zé)任；，并將各項(xiàng)指標(biāo)分解到人，確保公司下達(dá)任務(wù)的全面完成；、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)周邊關(guān)系；、檢查，對相關(guān)問題負(fù)責(zé)落實(shí)整改；，并作為改進(jìn)項(xiàng)目管理及下次管理評審的輸入之一。本公司各職能部門及各專業(yè)崗位的質(zhì)量職責(zé)詳見《工作手冊》中各部門“崗位職責(zé)和任職要求”。5) 本公司各部門及各崗位人員根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能、崗位設(shè)置、崗位職責(zé)履行相應(yīng)的職能、職責(zé)并建立工作聯(lián)系。各崗位人員除必須清楚自身的職責(zé)、職權(quán)外，還應(yīng)了解與其相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限，以確保質(zhì)量管理體系各過程有效運(yùn)行。“內(nèi)部溝通”的要求達(dá)此目的。總經(jīng)理應(yīng)在本公司管理層中指定一名成員，頒發(fā)《管理者代表任命書》并規(guī)定其職責(zé)權(quán)限，且必須包括以下方面：1) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立，實(shí)施和保持。2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。3) 通過各種手段，使全體員工意識到“識別顧客要求，提供合格產(chǎn)品以滿足顧客的要求，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量以增強(qiáng)顧客滿意”的重要性。4) 負(fù)責(zé)對內(nèi)和對外部的有關(guān)質(zhì)量管理體系事宜的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。1） 總經(jīng)理確保在本公司內(nèi)形成溝通渠道，明確溝通的方法。2） 本公司內(nèi)各管理層次與職能部門之間通過：①.組織召開會議；②.根據(jù)計(jì)劃的執(zhí)行情況匯報(bào)工作；③.進(jìn)行橫向和縱向聯(lián)絡(luò)；④.傳遞、分發(fā)相關(guān)文件（包括記錄。在相關(guān)程序及文件中規(guī)定）；⑤.保持規(guī)定的記錄并按規(guī)定的途徑查閱等方式，使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。管理評審控制程序1. 目的為確保質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)能適應(yīng)外部環(huán)境變化和企業(yè)發(fā)展的需要，使公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并不斷改進(jìn)和完善，特制定本程序。2. 范圍本程序?qū)芾碓u審的頻次、管理評審計(jì)劃的編制及審批、評審活動的組織與實(shí)施、評審報(bào)告的編制及評審后的改進(jìn)措施做出了具體規(guī)定。3. 術(shù)語本程序采用GB/T190002008 idt ISO9000:2008 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和公司《質(zhì)量手冊》中的定義。4. 職責(zé)，并批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。，向管理評審提交質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告，批準(zhǔn)改進(jìn)措施。，并對改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。5. 工作程序，一般情況下在12月進(jìn)行。兩次管理評審的時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月。、發(fā)展方向或經(jīng)營決策進(jìn)行較大調(diào)整或其他因素需要時(shí),可由總經(jīng)理提出適當(dāng)增加評審次數(shù)。，管理者代表協(xié)助。、副總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組/工程處負(fù)責(zé)人。需要時(shí)，可由總經(jīng)理直接確定具體參加人員。評審計(jì)劃的內(nèi)容包括：評審時(shí)間、評審目的、評審方式、評審依據(jù)、評審內(nèi)容、參加人員等。管理評審計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，經(jīng)理部應(yīng)將批準(zhǔn)的管理評審計(jì)劃和評審?fù)ㄖl(fā)送至參加評審的有關(guān)人員和部門。管理評審的主要內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針與目標(biāo)兩方面。 管理評審的主要依據(jù)包括以下方面：● 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告；● 前次管理評審改進(jìn)措施的完成情況；● 年度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及生產(chǎn)質(zhì)量現(xiàn)狀；● 近期的內(nèi)、外部審核報(bào)告及相應(yīng)的不合格報(bào)告；● 顧客意見及要求；● 員工的合理化建議；● 各職能部門和工程處質(zhì)量職責(zé)的履行情況報(bào)告；● 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及實(shí)施效果；● 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。，應(yīng)根據(jù)評審的目的和內(nèi)容，對照“質(zhì)量職責(zé)分配關(guān)聯(lián)圖”的劃分，對本部門的質(zhì)量職責(zé)履行情況進(jìn)行詳細(xì)描述和客觀評價(jià)，形成“主管過程運(yùn)行情況報(bào)告”，并于評審開始前5天向管理者代表提交。，進(jìn)行綜合分析，形成全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告，并向總經(jīng)理和管理評審提交。，經(jīng)理部負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作和會議記錄。：1） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)對環(huán)境變化的適應(yīng)性；2） 質(zhì)量管理體系對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性；3） 組織機(jī)構(gòu)、資源配置對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適應(yīng)性；4） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性信息；5） 存在的主要問題及改進(jìn)要求。：管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：1） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2） 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；3） 資源需求。應(yīng)按照管理評審計(jì)劃的安排，對各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析和討論，找出存在的問題，并分析原因，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和要求，落實(shí)責(zé)任部門實(shí)施。，填寫“改進(jìn)措施報(bào)告”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)送至相應(yīng)的責(zé)任部門予以實(shí)施。，管理者代表應(yīng)編制出“管理評審報(bào)告”。內(nèi)容包括：評審目的、評審時(shí)間、參加人員、評審內(nèi)容、評審結(jié)論等。評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)理部發(fā)送至相關(guān)部門和人員。，各責(zé)任部門應(yīng)制訂具體的改進(jìn)計(jì)劃，落實(shí)責(zé)任人，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)整改完畢，并填寫“改進(jìn)措施報(bào)告”中的“改進(jìn)措施實(shí)施情況”一欄后，報(bào)送經(jīng)理部?！案倪M(jìn)措施報(bào)告”后，應(yīng)及時(shí)組織人員對改進(jìn)措施的實(shí)施情況及實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求后予以簽認(rèn)。涉及經(jīng)理部的改進(jìn)措施，由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證并簽認(rèn)。,應(yīng)重新執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定,直至符合要求。,由經(jīng)理部按照“記錄控制程序”的規(guī)定保存?！段募刂瞥绦颉? 《記錄控制程序》 《管理評審計(jì)劃》《管理評審報(bào)告》《改進(jìn)措施報(bào)告》6資源管理資源是本公司確定過程、建立和有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。本公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及相應(yīng)的支持過程確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行和為持續(xù)改進(jìn)其有效性、滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。為使顧客滿意，本公司將在以下三方面進(jìn)行控制：1）人力資源。即本公司為質(zhì)量管理體系策劃和實(shí)現(xiàn)過程有效運(yùn)作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員、這些人力資源均與質(zhì)量有關(guān)。2）基礎(chǔ)設(shè)施資源。即本公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品流程運(yùn)作所必需的設(shè)施、設(shè)備和支持性服務(wù)資源。在本公司主要有：A. 產(chǎn)品的安裝、調(diào)試用生產(chǎn)設(shè)備及軟硬件檢測設(shè)備；，即運(yùn)輸，通訊或信息系統(tǒng)等。3）工作環(huán)境資源。即本公司為滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性的基本要求所需的一組條件，也包括鼓勵參與管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的有關(guān)部門及人員保持樂觀態(tài)度和合作精神的環(huán)境。 工作環(huán)境也包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）。本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制了以下程序文件： 標(biāo) 題 GB/T190012008條款對照《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 人力資源控制程序1. 目的確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。2. 范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時(shí)雇傭的人員，必要時(shí)也包括供方的人員。3. 職責(zé) 經(jīng)理部1） 負(fù)責(zé)確定各部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求，并采取必要的措施以滿足要求；2） 負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；3） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；4） 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。1） 確定本部門崗位工作人員任職要求；2） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，4. 程序，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。，各部門負(fù)責(zé)人確定本部門崗位工作人員任職要求。：1） 大專以上學(xué)歷，且工作三年以上；2） 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；3） 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；4） 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。1） 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入本公司一個(gè)月內(nèi)，由經(jīng)理部組織進(jìn)行。2） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門質(zhì)量目標(biāo)、管理制度、作業(yè)規(guī)程等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。3） 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。1） 關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，培訓(xùn)考核合格者上崗，每年對這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行繼續(xù)培訓(xùn)與考核。2） 檢驗(yàn)員、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的相應(yīng)培訓(xùn)合格證書。3） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格，持證上崗。 各類專業(yè)技術(shù)人員是技術(shù)方面的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由技術(shù)負(fù)責(zé)人安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。（,c），使員工意識到：1） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2） 違反這些要求所造成的后果；3） 自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性；4） 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。1） 經(jīng)理部組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。2） 每年第四季度經(jīng)理部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃。3） 經(jīng)理部應(yīng)加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查；對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。，保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。，經(jīng)理部或相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》并進(jìn)行培訓(xùn)簽到，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交經(jīng)理部存檔。，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由經(jīng)理部組織實(shí)施。5. 相關(guān)文件《崗