【文章內(nèi)容簡介】 肉食）和有機蔬菜食品，一旦投產(chǎn)即有訂單。該項目產(chǎn)品無論從國際、國內(nèi)市場分析，市場空間大、前景廣闊，并且具有較強的創(chuàng)匯能力。項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢。該產(chǎn)品主要有以下市場競爭優(yōu)勢。企業(yè)自有蔬菜生產(chǎn)基地2萬畝。從蔬菜品種選擇、育苗、種植、澆水、除草、施肥、用藥、收芷等，嚴格執(zhí)行有機蔬菜生產(chǎn)規(guī)程，健全一整套監(jiān)測系統(tǒng)，實行科學(xué)監(jiān)測，確保原料質(zhì)量，并以此示范帶動全市蔬菜基地的發(fā)展。產(chǎn)品質(zhì)量好、市場競爭明顯。項目前期原料采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的動作模式，整個生產(chǎn)過程均由公司統(tǒng)一管理，減少了環(huán)節(jié)，降低了生產(chǎn)成本，在同類產(chǎn)品中具有明顯的競爭優(yōu)勢。產(chǎn)品加工按外商定單要求進行生產(chǎn)，并且產(chǎn)品銷售價格穩(wěn)定，無市場風(fēng)險。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案產(chǎn)品生產(chǎn)方案和市場定位該項目年加工出口有機蔬菜產(chǎn)品20000噸，產(chǎn)品分為兩類。一是保鮮產(chǎn)品，二是速凍產(chǎn)品。主要加工蔬菜品種有荷蘭豆、青刀豆、豌豆仁、美國甜玉米、胡蘿卜、黃洋蔥、青紅黃甜椒、綠菜花、白菜花。產(chǎn)品市場定位于國際市場，其次是大中城市超市。預(yù)期銷售目標堅持“擴大國際市場，開拓國內(nèi)市場”的原則，實行國外市場訂單銷售和國內(nèi)市場聯(lián)銷配送相結(jié)合的銷售方案，依靠產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價，擴大市場占有份額，通過外銷和內(nèi)銷，預(yù)期銷售目標產(chǎn)銷率100%。三、銷售策略和營銷模式銷售策略：一是誠信為本，靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量贏得客戶，贏得市場。二是不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。三是強化促銷措施，搞好促銷整合，全力推介產(chǎn)品，提高市場占有份額。營銷模式：一是依靠日本味豐食品株式會社和香港順熙國際有限公司兩個合作伙伴把產(chǎn)品銷售到日本、歐美和北美市場。二是充分發(fā)揮企業(yè)自有“青島博奧有限公司”的作用，加大產(chǎn)品對外貿(mào)易。三是發(fā)揮營銷公司的作用，加大國內(nèi)市場的開發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市和保鮮市場。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司建有國外銷售和國內(nèi)銷售專門機構(gòu)。出口企業(yè)在青島注冊了“青島博奧有限公司”，專門從事肉類、蔬菜等產(chǎn)品的出口和部分原料的進口工作。國內(nèi)銷售成立了“盈泰營銷公司”，在北京、上海、廣州、西安等大中城市設(shè)立營銷分公司20個，在全國組建連鎖店200多家，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，全部實行信息化管理。第六章 項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項目建設(shè)任務(wù)主要是以國內(nèi)外市場為導(dǎo)向，以增加出口創(chuàng)匯能力，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，增加財政收入和農(nóng)民收入為重點，把千家萬戶的小生產(chǎn)與國際市場聯(lián)接起來，搞好蔬菜產(chǎn)品精細加工和料理產(chǎn)品開發(fā)，增加產(chǎn)品科技含量和產(chǎn)品附加值，確保食品衛(wèi)生安全，加快與國際市場接軌，實現(xiàn)出口創(chuàng)匯目標。建設(shè)規(guī)模是：新建一座6300平方米加工車間（鋼架結(jié)構(gòu)）。冷藏庫1000平方米（在主體車間內(nèi)）。保鮮庫1500平方米（在主體車間內(nèi)）。制冷機房及附屬設(shè)施670平方米。配套相應(yīng)的生產(chǎn)加工設(shè)備及器具。水、電、空調(diào)配套系統(tǒng)。項目建成后，年可生產(chǎn)加工出口有機蔬菜產(chǎn)品20000噸。二、項目規(guī)劃和布局項目選址在滕州市盈泰食品城，盈泰中心路南側(cè)，主要建設(shè)主體車間和冷凍機房，辦公、職工公寓不再建設(shè)（詳見項目規(guī)劃布局圖）。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程生產(chǎn)技術(shù)方案本項目以山東農(nóng)業(yè)大學(xué)作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國及東南亞國家等進口國消費群體的要求和我國目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴格采用現(xiàn)代國際通行的質(zhì)量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT（技術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達到國際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。工藝流程保鮮、速凍蔬菜工藝流程預(yù) 冷冷冷 新鮮蔬菜分級整理清洗冷冷冷 挑選冷冷冷 質(zhì)檢冷冷 速 凍冷冷 保鮮或漂湯二次清洗切 分冷冷 儀器設(shè)備質(zhì)檢冷冷 貼 標冷冷 包 裝冷冷 稱 重冷冷 裝 箱冷冷 入 庫冷冷 項目的生產(chǎn)工藝說明（1）原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。（2）預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接預(yù)冷，蔬菜的溫度快速降到5℃左右，直接進加工間。（3）挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。（4）清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過消毒的切割機械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。（5）二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。（6）保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。（7）包裝，按合同規(guī)定的要求進行包裝。（8）稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。（9）貼標，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。（10）裝箱。將蔬菜裝入標準紙箱內(nèi)。（11）入庫。裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，不直接銷售的入庫保鮮或冷凍。四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容建設(shè)標準該項目堅持高起點、高標準的建設(shè)原則，執(zhí)行國際出口產(chǎn)品加工車間建設(shè)標準（CB/T9002—2000IDE。ISO9002：2000標準）。車間建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)合理，加工設(shè)備全部采用國內(nèi)外領(lǐng)先的設(shè)備和自動化程度較高的流水生產(chǎn)線。建設(shè)內(nèi)容（1）土建。項目土建總面積6970平方米，一是采用框架結(jié)構(gòu)，建設(shè)主體車間，在內(nèi)建設(shè)加工車間、冷芷庫、保鮮庫、更衣室等。其中：加工車間3800平方米（含更衣室、沐浴室），保鮮庫1500平方米，冷藏庫1000平方米。二是冷凍機房及附屬建筑670平方米。（2）設(shè)備。主要包括漂洗機、清洗機、單凍機、制冷機組等19臺（套）、加工臺案及器具一宗。（3）科技設(shè)施。主要購置用于蔬菜食品、料理食品研制、檢測儀器等。（4）其它。水、電、路等設(shè)施配套等。五、項目實施進度安排。項目建設(shè)期為6個月，項目前期準備工作于46月份完成，7月1日進行土建工程施工，同時89月份進行設(shè)備購置和安裝，10月底進行試運行，12月1日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進度如下圖。項目實施進度表 月份建設(shè)內(nèi)容 七月八月九月十月十一月十二月土建工程施工┈┈┈設(shè)備購置┈┈┈設(shè)備安裝┈┈試運行┈┈┈正式運行 ┈第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)山東建筑工程綜合定額（土建部分）山東安裝工程綜合定額（水電部門）全國統(tǒng)一安裝工程綜合定額（設(shè)備部分）當前建筑材料市場價格設(shè)備招標合同書滕州市建設(shè)維護稅、教育費附加、資源稅收繳標準二、項目建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資估算項目總投資1290萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1115萬元（土建投資526萬元，設(shè)備及安裝投資589萬元），科技研發(fā)投資81萬元，蔬菜標準化生產(chǎn)投資80萬元，其它投資14萬元。其中：（1）土建投資526萬元。其中，主車間建筑面積6300平方米，投資470萬元，冷凍機房及附屬建筑670平方米，投資56萬元（詳見附表11土建工程投資明細表）。（2）設(shè)備及安裝總投資589萬元。其中，制冷設(shè)備及安裝費312萬元，蔬菜加工設(shè)備及安裝費用217萬元，車間空調(diào)、水電系統(tǒng)設(shè)備及安裝費用60萬元。（3）科技投資81萬元，主要用于蔬菜新品種引進推廣，新產(chǎn)品研制及聘請專家費用。（4）基地有機蔬菜標準化生產(chǎn)產(chǎn)品檢測設(shè)施及車間用水凈化設(shè)施，投資80萬元，主要購置氣相色譜儀、液相色譜儀、酶標儀等質(zhì)量檢測設(shè)備及臭氧水處理設(shè)備。（5）其它投資14萬元，主要用于項目前期費用。無償資金投資方面項目無償資金主要用于科技投入、基地標準化生產(chǎn)，水凈化設(shè)施和項目前期費用。三、資金來源與籌措項目總投資為1290萬元，其中：申請各級財政資金700萬元（中央財政資金350萬元；地方財政配套350萬元），地方財政配套資金，省財政配套資金245萬元，棗莊市財政配套資金35萬元，滕州市財政配套資金70萬元。企業(yè)自籌590萬元，資金來源于公司企業(yè)上年利潤及提取的固定資產(chǎn)折舊基金（項目投產(chǎn)后，企業(yè)再投入2000萬元作為流動資金）。四、資金使用和管理項目建設(shè)期為6個月。項目批準實施后，資金實行“三專”管理，嚴格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)開發(fā)資金管理有關(guān)規(guī)定。項目由市開發(fā)辦和財政局監(jiān)督實施，加快施工進度，做到當年建設(shè)，當年投產(chǎn)。第八章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)項目計算期為11年，其中建設(shè)期為1年，效益正常發(fā)揮期10年。效益和費用價格統(tǒng)一采用2004年的市場平均價格。稅收政策：采用目前國家對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的稅收標準。加工增值稅的計算方法：進項稅為13％,銷項稅為17％。資金占用費率：％計算 貼現(xiàn)率：按加工項目10％計算二、銷售收入和銷售稅金及附加值估算銷售收入：加工出口有機蔬菜單位噸平均銷售價格為7030元（人民幣），年產(chǎn)量為20000噸，銷售收入為14060萬元。銷售稅金及附加（1）（2）城市建設(shè)維護稅：按增值稅額的7％計算,（3）教育費附加：按增值稅額3％計算。三、總成本及經(jīng)營成本估算單位產(chǎn)品成本估算該項目達產(chǎn)后，加工生產(chǎn)品種較多，在此按多品種總和的平均成本價格進行估算。其中：，燃料動力248元，工資福利240元，制造費用356元（詳見表41）。項目總成本估算