【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 肉食）和有機(jī)蔬菜食品，一旦投產(chǎn)即有訂單。該項(xiàng)目產(chǎn)品無(wú)論從國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析，市場(chǎng)空間大、前景廣闊，并且具有較強(qiáng)的創(chuàng)匯能力。項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。該產(chǎn)品主要有以下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)自有蔬菜生產(chǎn)基地2萬(wàn)畝。從蔬菜品種選擇、育苗、種植、澆水、除草、施肥、用藥、收芷等，嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)蔬菜生產(chǎn)規(guī)程，健全一整套監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)行科學(xué)監(jiān)測(cè)，確保原料質(zhì)量，并以此示范帶動(dòng)全市蔬菜基地的發(fā)展。產(chǎn)品質(zhì)量好、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)明顯。項(xiàng)目前期原料采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營(yíng)的動(dòng)作模式，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程均由公司統(tǒng)一管理，減少了環(huán)節(jié)，降低了生產(chǎn)成本，在同類產(chǎn)品中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品加工按外商定單要求進(jìn)行生產(chǎn)，并且產(chǎn)品銷售價(jià)格穩(wěn)定，無(wú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案產(chǎn)品生產(chǎn)方案和市場(chǎng)定位該項(xiàng)目年加工出口有機(jī)蔬菜產(chǎn)品20000噸，產(chǎn)品分為兩類。一是保鮮產(chǎn)品，二是速凍產(chǎn)品。主要加工蔬菜品種有荷蘭豆、青刀豆、豌豆仁、美國(guó)甜玉米、胡蘿卜、黃洋蔥、青紅黃甜椒、綠菜花、白菜花。產(chǎn)品市場(chǎng)定位于國(guó)際市場(chǎng)，其次是大中城市超市。預(yù)期銷售目標(biāo)堅(jiān)持“擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)”的原則，實(shí)行國(guó)外市場(chǎng)訂單銷售和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)聯(lián)銷配送相結(jié)合的銷售方案，依靠產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額，通過(guò)外銷和內(nèi)銷，預(yù)期銷售目標(biāo)產(chǎn)銷率100%。三、銷售策略和營(yíng)銷模式銷售策略：一是誠(chéng)信為本，靠?jī)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量贏得客戶，贏得市場(chǎng)。二是不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。三是強(qiáng)化促銷措施，搞好促銷整合，全力推介產(chǎn)品，提高市場(chǎng)占有份額。營(yíng)銷模式：一是依靠日本味豐食品株式會(huì)社和香港順熙國(guó)際有限公司兩個(gè)合作伙伴把產(chǎn)品銷售到日本、歐美和北美市場(chǎng)。二是充分發(fā)揮企業(yè)自有“青島博奧有限公司”的作用，加大產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易。三是發(fā)揮營(yíng)銷公司的作用，加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市和保鮮市場(chǎng)。四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司建有國(guó)外銷售和國(guó)內(nèi)銷售專門機(jī)構(gòu)。出口企業(yè)在青島注冊(cè)了“青島博奧有限公司”，專門從事肉類、蔬菜等產(chǎn)品的出口和部分原料的進(jìn)口工作。國(guó)內(nèi)銷售成立了“盈泰營(yíng)銷公司”，在北京、上海、廣州、西安等大中城市設(shè)立營(yíng)銷分公司20個(gè)，在全國(guó)組建連鎖店200多家，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，全部實(shí)行信息化管理。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)主要是以國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)為導(dǎo)向，以增加出口創(chuàng)匯能力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加財(cái)政收入和農(nóng)民收入為重點(diǎn)，把千家萬(wàn)戶的小生產(chǎn)與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)接起來(lái)，搞好蔬菜產(chǎn)品精細(xì)加工和料理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，增加產(chǎn)品科技含量和產(chǎn)品附加值，確保食品衛(wèi)生安全，加快與國(guó)際市場(chǎng)接軌，實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯目標(biāo)。建設(shè)規(guī)模是：新建一座6300平方米加工車間（鋼架結(jié)構(gòu)）。冷藏庫(kù)1000平方米（在主體車間內(nèi)）。保鮮庫(kù)1500平方米（在主體車間內(nèi)）。制冷機(jī)房及附屬設(shè)施670平方米。配套相應(yīng)的生產(chǎn)加工設(shè)備及器具。水、電、空調(diào)配套系統(tǒng)。項(xiàng)目建成后，年可生產(chǎn)加工出口有機(jī)蔬菜產(chǎn)品20000噸。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局項(xiàng)目選址在滕州市盈泰食品城，盈泰中心路南側(cè)，主要建設(shè)主體車間和冷凍機(jī)房，辦公、職工公寓不再建設(shè)（詳見(jiàn)項(xiàng)目規(guī)劃布局圖）。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程生產(chǎn)技術(shù)方案本項(xiàng)目以山東農(nóng)業(yè)大學(xué)作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國(guó)及東南亞國(guó)家等進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和我國(guó)目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國(guó)際通行的質(zhì)量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開(kāi)發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)、無(wú)污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT（技術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。工藝流程保鮮、速凍蔬菜工藝流程預(yù) 冷冷冷 新鮮蔬菜分級(jí)整理清洗冷冷冷 挑選冷冷冷 質(zhì)檢冷冷 速 凍冷冷 保鮮或漂湯二次清洗切 分冷冷 儀器設(shè)備質(zhì)檢冷冷 貼 標(biāo)冷冷 包 裝冷冷 稱 重冷冷 裝 箱冷冷 入 庫(kù)冷冷 項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說(shuō)明（1）原料要求，新鮮，無(wú)腐爛，無(wú)碰傷的蔬菜原料。（2）預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接預(yù)冷，蔬菜的溫度快速降到5℃左右，直接進(jìn)加工間。（3）挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。（4）清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過(guò)消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。（5）二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。（6）保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。（7）包裝，按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。（8）稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。（9）貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。（10）裝箱。將蔬菜裝入標(biāo)準(zhǔn)紙箱內(nèi)。（11）入庫(kù)。裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，不直接銷售的入庫(kù)保鮮或冷凍。四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)目堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)原則，執(zhí)行國(guó)際出口產(chǎn)品加工車間建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（CB/T9002—2000IDE。ISO9002：2000標(biāo)準(zhǔn)）。車間建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)合理，加工設(shè)備全部采用國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水生產(chǎn)線。建設(shè)內(nèi)容（1）土建。項(xiàng)目土建總面積6970平方米，一是采用框架結(jié)構(gòu)，建設(shè)主體車間，在內(nèi)建設(shè)加工車間、冷芷庫(kù)、保鮮庫(kù)、更衣室等。其中：加工車間3800平方米（含更衣室、沐浴室），保鮮庫(kù)1500平方米，冷藏庫(kù)1000平方米。二是冷凍機(jī)房及附屬建筑670平方米。（2）設(shè)備。主要包括漂洗機(jī)、清洗機(jī)、單凍機(jī)、制冷機(jī)組等19臺(tái)（套）、加工臺(tái)案及器具一宗。（3）科技設(shè)施。主要購(gòu)置用于蔬菜食品、料理食品研制、檢測(cè)儀器等。（4）其它。水、電、路等設(shè)施配套等。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排。項(xiàng)目建設(shè)期為6個(gè)月，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作于46月份完成，7月1日進(jìn)行土建工程施工，同時(shí)89月份進(jìn)行設(shè)備購(gòu)置和安裝，10月底進(jìn)行試運(yùn)行，12月1日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 月份建設(shè)內(nèi)容 七月八月九月十月十一月十二月土建工程施工┈┈┈設(shè)備購(gòu)置┈┈┈設(shè)備安裝┈┈試運(yùn)行┈┈┈正式運(yùn)行 ┈第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)山東建筑工程綜合定額（土建部分）山東安裝工程綜合定額（水電部門）全國(guó)統(tǒng)一安裝工程綜合定額（設(shè)備部分）當(dāng)前建筑材料市場(chǎng)價(jià)格設(shè)備招標(biāo)合同書(shū)滕州市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加、資源稅收繳標(biāo)準(zhǔn)二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資1290萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資1115萬(wàn)元（土建投資526萬(wàn)元，設(shè)備及安裝投資589萬(wàn)元），科技研發(fā)投資81萬(wàn)元，蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)投資80萬(wàn)元，其它投資14萬(wàn)元。其中：（1）土建投資526萬(wàn)元。其中，主車間建筑面積6300平方米，投資470萬(wàn)元，冷凍機(jī)房及附屬建筑670平方米，投資56萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表11土建工程投資明細(xì)表）。（2）設(shè)備及安裝總投資589萬(wàn)元。其中，制冷設(shè)備及安裝費(fèi)312萬(wàn)元，蔬菜加工設(shè)備及安裝費(fèi)用217萬(wàn)元，車間空調(diào)、水電系統(tǒng)設(shè)備及安裝費(fèi)用60萬(wàn)元。（3）科技投資81萬(wàn)元，主要用于蔬菜新品種引進(jìn)推廣，新產(chǎn)品研制及聘請(qǐng)專家費(fèi)用。（4）基地有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)施及車間用水凈化設(shè)施，投資80萬(wàn)元，主要購(gòu)置氣相色譜儀、液相色譜儀、酶標(biāo)儀等質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備及臭氧水處理設(shè)備。（5）其它投資14萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)用。無(wú)償資金投資方面項(xiàng)目無(wú)償資金主要用于科技投入、基地標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，水凈化設(shè)施和項(xiàng)目前期費(fèi)用。三、資金來(lái)源與籌措項(xiàng)目總投資為1290萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)各級(jí)財(cái)政資金700萬(wàn)元（中央財(cái)政資金350萬(wàn)元；地方財(cái)政配套350萬(wàn)元），地方財(cái)政配套資金，省財(cái)政配套資金245萬(wàn)元，棗莊市財(cái)政配套資金35萬(wàn)元，滕州市財(cái)政配套資金70萬(wàn)元。企業(yè)自籌590萬(wàn)元，資金來(lái)源于公司企業(yè)上年利潤(rùn)及提取的固定資產(chǎn)折舊基金（項(xiàng)目投產(chǎn)后，企業(yè)再投入2000萬(wàn)元作為流動(dòng)資金）。四、資金使用和管理項(xiàng)目建設(shè)期為6個(gè)月。項(xiàng)目批準(zhǔn)實(shí)施后，資金實(shí)行“三?！惫芾?，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)資金管理有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目由市開(kāi)發(fā)辦和財(cái)政局監(jiān)督實(shí)施，加快施工進(jìn)度，做到當(dāng)年建設(shè)，當(dāng)年投產(chǎn)。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目計(jì)算期為11年，其中建設(shè)期為1年，效益正常發(fā)揮期10年。效益和費(fèi)用價(jià)格統(tǒng)一采用2004年的市場(chǎng)平均價(jià)格。稅收政策：采用目前國(guó)家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的稅收標(biāo)準(zhǔn)。加工增值稅的計(jì)算方法：進(jìn)項(xiàng)稅為13％,銷項(xiàng)稅為17％。資金占用費(fèi)率：％計(jì)算 貼現(xiàn)率：按加工項(xiàng)目10％計(jì)算二、銷售收入和銷售稅金及附加值估算銷售收入：加工出口有機(jī)蔬菜單位噸平均銷售價(jià)格為7030元（人民幣），年產(chǎn)量為20000噸，銷售收入為14060萬(wàn)元。銷售稅金及附加（1）（2）城市建設(shè)維護(hù)稅：按增值稅額的7％計(jì)算,（3）教育費(fèi)附加：按增值稅額3％計(jì)算。三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算單位產(chǎn)品成本估算該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，加工生產(chǎn)品種較多，在此按多品種總和的平均成本價(jià)格進(jìn)行估算。其中：，燃料動(dòng)力248元，工資福利240元，制造費(fèi)用356元（詳見(jiàn)表41）。項(xiàng)目總成本估算