【文章內(nèi)容簡介】 本開支。籌備資金主要用于購買設(shè)備（8萬元）、辦公場地租金（8萬元）、人員工資（10萬元）、宣傳推廣（25萬元）、招商招展（8萬元）、管理費用（6萬元）、不可預(yù)見費（10萬元）?！?2012第四屆中國合肥年貨采購大會預(yù)計收入300萬元，支出 158萬元，收支相抵，預(yù)計毛利142萬元。風(fēng)險預(yù)測 （1） 市場風(fēng)險 （2） 經(jīng)營風(fēng)險 （3） 財務(wù)風(fēng)險 （4） 合作風(fēng)險 存在的問題 包括通過以上可行性分析發(fā)現(xiàn)的展會項目立項存在的各種問題、研究人員在可行性分析以外發(fā)現(xiàn)的可能對展會產(chǎn)生影響的其他問題等。 改進(jìn)建議 ⑴ 更新會展?fàn)I銷觀念⑵ 創(chuàng)新體制機制要以市場運作為主體，政府強力推動，明確市商務(wù)局、會展管理辦公室、安徽國際會展中心、合肥會展行業(yè)協(xié)會的職責(zé)，實現(xiàn)幾者的良性互動；實施會展與招商引資、對外貿(mào)易、旅游服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動與協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略。⑶提升設(shè)施水平加快建設(shè)和改造會展場館，以濱湖新區(qū)大型會展中心的建設(shè)為契機，切實解決制約我市會展經(jīng)濟發(fā)展的“瓶頸”，為打造“中國會展名城”奠定場館基礎(chǔ)。進(jìn)一步完善交通、通訊、餐飲、娛樂、商場等配套建設(shè)，加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展，提高我市會展的綜合承載力。⑷培育會展品牌結(jié)合合肥市產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和科教優(yōu)勢，準(zhǔn)確定位，增強合肥自主品牌展會的核心競爭。在努力提升現(xiàn)有展覽規(guī)模檔次的同時，還要注意引進(jìn)國際性、全國性會議及論壇的力度，在此基礎(chǔ)上，對照展會項目目錄，結(jié)合我省我市的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，力爭展覽門類更多，規(guī)模不斷擴大。⑸壯大市場主體會展專業(yè)企業(yè)和人才的匱乏問題，已經(jīng)成為限制會展旅游業(yè)務(wù)發(fā)展的重要瓶頸。在會展企業(yè)方面，合肥多數(shù)從業(yè)者都是半路出家的，雖然有一定的實踐經(jīng)驗，但專業(yè)底子薄，對國際展會運作模式了解不夠。要著力引進(jìn)國內(nèi)外有影響、有實力的會展公司，培育一批在我市有基礎(chǔ)的有潛力的會展企業(yè)，使其成為品牌會展公司，通過發(fā)揮這些品牌企業(yè)的帶動作用，鼓勵品牌會展企業(yè)同國家有關(guān)部委、協(xié)會參與會展的組織和策劃，提升我市展覽會的規(guī)模和檔次。⑹集聚會展人才進(jìn)一步完善會展人才的引進(jìn)、培養(yǎng)、使用機制，造就高素質(zhì)的會展人才隊伍。建議向全國公開招聘一批具有專業(yè)辦展經(jīng)驗、有較強組織策劃能力的經(jīng)理人才，鼓勵會展企事業(yè)單位引進(jìn)和培養(yǎng)人才。二、項目內(nèi)容和預(yù)期目標(biāo)1．展會規(guī)模：展位700多個 ，為期9天，展出面積2萬多平方米 2. 展會范圍：大部分省內(nèi)，部分省外品牌廠商參展。3. 主題：暢游新合肥歡樂購年貨 4. ▲舉辦時間： 2012年1月7日—1月15日 ▲舉辦地點：安徽古井體育館（東廣場、南廣場和室內(nèi)展館）▲主辦單位：中國商業(yè)聯(lián)合會、安徽省商務(wù)廳、安徽省農(nóng)委▲承辦單位：合肥市旅游局、安徽中設(shè)國際會展有限公司 ▲特別支持單位：市委宣傳部、安徽廣電、合肥廣電、安徽報業(yè)傳媒、合肥報業(yè)集團、愛家團購網(wǎng)（）5. 預(yù)期觀眾80萬人次，其中專業(yè)觀眾400000人。目標(biāo)專業(yè)買家：1． 專業(yè)農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場、大型超市、綠色食品連鎖店和經(jīng)營專柜、社區(qū)連鎖超市和便利店、專業(yè)市場等。2． 酒店、賓館、酒樓等重要團購單位3． 有實力信譽、有銷售網(wǎng)絡(luò)終端的經(jīng)銷商、代理商、分銷商、應(yīng)用商、配送公司及綠色食品專供中心等。4． 國內(nèi)外各食品生產(chǎn)企業(yè)專業(yè)機構(gòu)、食品生產(chǎn)加工基地、進(jìn)出口貿(mào)易公司。5． 廣大前來參觀的普通市民。：▲一號館展區(qū)劃分：⑴、名優(yōu)新特農(nóng)產(chǎn)品展區(qū)：各地的名優(yōu)特產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品綠色食品、土特產(chǎn)品、糧油、保健食品、肉禽食品、水產(chǎn)品、調(diào)味品、乳制品等；⑵、休閑食品展區(qū)：干果，膨化食品，糖果，肉制食品等；⑶、名茶名酒飲料展區(qū)：葡萄酒、白酒、黃酒、保健飲料、茶葉等；⑷、家居日用品展區(qū)：電熱水壺、食品加工機、電熨斗、加濕器、電吹風(fēng)及創(chuàng)意小家電、男女服飾、皮鞋、旅游鞋、休閑鞋、日常生活用品等?！栶^展區(qū)劃分：旅游紀(jì)念品、接特禮品展區(qū)：年畫、對聯(lián)、年歷、剪紙、貼花、工藝品、文化紀(jì)念品、雕刻、鐵畫、陶藝等；三、項目財務(wù)預(yù)算安排▲ 2012第四屆中國合肥年貨采購大會前期籌辦費用預(yù)計75萬元，由三家承辦和執(zhí)行單位各投入20萬元，合計60萬元，用于項目啟動資金。缺口15萬元由執(zhí)行單位墊資或向銀行貸款，項目決算時貸款本息列入成本開支。籌備資金主要用于購買設(shè)備（8萬元）、辦公場地租金（8萬元）、人員工資（10萬元）、宣傳推廣（25萬元）、招商招展（8萬元）、管理費用（6萬元）、不可預(yù)見費（10萬元）。▲ 2012第四屆中國合肥年貨采購大會預(yù)計收入300萬元，支出 158萬元，收支相抵，預(yù)計毛利142萬元。 總收入合計 3000000元一、預(yù)計展位費收入 540個4800 元/個 2，600，000元■標(biāo)準(zhǔn)展位(33=9m2)1號館：單開口展位：4800元/個展期； 雙開口展位：5800元/個展期；2號館：單開口展位：3800元/個展期； 雙開口展位：4800元/個展期；注：標(biāo)準(zhǔn)展位含：一張桌子，兩把椅子，電源插座（220V 500W）一個?！鍪覂?nèi)空地（最少36㎡起租）500元/㎡二、預(yù)計現(xiàn)場廣告和會刊廣告收入 300，000元三、展具租賃服務(wù)收入 100，000元■總支出合計 1580000元場館租金 800000元宣傳廣告費用 250000元招商招展費用 100000元人員工資費用 100000元購買設(shè)備費用 80000元開幕式費用 1