【文章內(nèi)容簡介】 采購部 質(zhì)管部、生產(chǎn)部門 采購管理運作程序 采購部 各部門 進料檢驗與管制 質(zhì)管部 采購部、辦公室 物料運作要求 物料鑒別及追溯 生產(chǎn)部 質(zhì)管部、辦公室 搬運、存放、防護和交付運作 物料部 生產(chǎn)部門 生產(chǎn)過程要求 生產(chǎn)計劃、安排與控制 /發(fā)外加工 生產(chǎn)經(jīng)理特殊過程控制、制程檢驗與管制 質(zhì)管部 生產(chǎn)部門 過程的量測和監(jiān)控 生產(chǎn)部 各部門 不合格品控制 質(zhì)管部 生產(chǎn)部門 質(zhì)量異常糾正及預防處理 質(zhì)管部 各部門 生產(chǎn)設備及環(huán)境管理 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部門 統(tǒng)計過程控制 質(zhì)管部 各部門 出貨質(zhì)量要求 出貨檢驗 質(zhì)管部 生產(chǎn)部門 可靠性測試及量測儀器 質(zhì)管部 生產(chǎn)部門 系統(tǒng)運作改善 職責權限及溝通 /管理評審運作 總經(jīng)理 管理者代表 資源提供 \質(zhì)量方針 \目標 \承諾 總經(jīng)理 管理者代表 內(nèi)部質(zhì)量 審核運作程序 管理者代表教育培訓實施 \基礎建設 \工作環(huán)境 人事部 各部門 文件化要求 品質(zhì)管理系統(tǒng) 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/3 一般要求 :本公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu) 如右圖所示 質(zhì)量管理手冊 Quality Manual 簡稱 QM, 編號 MHA01 既涵蓋 ISO9001:2020 版標準要求以體現(xiàn)公司質(zhì)量方針 ,它策劃 質(zhì)量體系內(nèi)所有的質(zhì)量活動 ,是質(zhì)量體系的 綱領性文件 ,各項質(zhì)量活動在程序手冊 中定 義 ,或因需要作為“控制程序”列出參 考。 控制程序詳細定義出質(zhì)量活動的程序 ,而對于制作、養(yǎng)護、檢測等質(zhì)量保證活動的作業(yè)指示 ,定義于相應的操作規(guī)程中 ,并作為參考文件列出。 操作規(guī)程作為各項質(zhì)量保證作業(yè)的指示。 質(zhì)量記錄 :質(zhì)量體系內(nèi)所有質(zhì)量管理及質(zhì)量保證活動的過程及結(jié)果記錄。 品質(zhì)手冊 即品質(zhì)策劃之規(guī)定相互過程與描述范圍。 4. 品質(zhì)系統(tǒng)文件管制 范圍質(zhì)量體系內(nèi)的各類文件 :質(zhì)量手冊 (MHA01)、公司運作程序(QP)、膠片、樣品 確認書、工藝流程、操作規(guī)程、內(nèi)部檢驗標準等。 人事部負責文件控制的運作。相關部門負責及時地制訂各類文件并經(jīng)批準后交由人事部控制和處理。使用部門負責正確使用及保管文件。 運作 . 生產(chǎn)部門、質(zhì)管部等部門應根據(jù)需要及時、正確地制訂各類文件。質(zhì)量手冊、公司運作程序經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準 ,其它文件經(jīng)管理者代表或其直屬上司審批后即由人事部發(fā)放 ,以確保質(zhì)量體系有效運作。 人事部需制訂一份受控文件清單 ,作為日常工作使用。 收到的外部文件 ,記錄于《文件總清單》內(nèi)。 在收到生產(chǎn)部門等部門制訂的文件時 ,需查看格式、審批等是否齊全 ,正確后方可受理。 人事部必須建立受控文件總目錄 ,用以識別所有受控文件的最新版本狀態(tài)。 人事部按照文件制訂部門要求進行復印 ,在復印件每一頁上均蓋上“受控章”以作標識然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時必須收回相應的舊文件 ,文件原稿則保存于人事部并記錄。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以達到追溯。 各部門根據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。受控文 件不得私自復印 ,如有丟失、損壞或其他需求時 ,須提出書面申請 ,經(jīng)管理者代表批準后由人事部辦理。生產(chǎn)部等部門應根據(jù)工作需要及時正確地制訂各類文件 ,經(jīng)管理者代表經(jīng)理審批后由人事部發(fā)放 ,以確保質(zhì)量體系有效運作。 品質(zhì)管理系統(tǒng) 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂并經(jīng)審批后按上述運作。 詳細參考《文件和資料控制程序》。 品質(zhì)記錄管制 各質(zhì)量記錄責任部門負責執(zhí)行對品質(zhì)記錄的收集、識別、歸檔、儲存、處理。 人事部負責監(jiān)督。 定義質(zhì)量記錄 ,所有質(zhì)量活動及結(jié)果的書面證明。 質(zhì)量記錄的作用 作為質(zhì)量體系有效運作以及質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。 作為質(zhì)量分析、改善提升的重要資料。 運作 各部門按照質(zhì)量體系要求運作并記錄質(zhì)量活動及其結(jié)果。記錄要清晰完整。 各部門按照運作程序的規(guī)定負責保存相應的質(zhì)量記錄 ,具體如下。 持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔 、標識 ,保證查找時易于找到。 采用妥善的保存方法 ,在儲存的同時良好地保管 ,防止丟失、毀壞。要保存至相應運作程序要求的期限。 對于逾期的質(zhì)量記錄 ,在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。當因特殊要求而要延期保存時 ,按照上述所述另行分開保存。 參考文件《質(zhì)量記錄控制程序》 管理職責 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/9 管理者承諾 總經(jīng)理須藉下列活動 ,發(fā)展和實施質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。 . 1 產(chǎn)品符合顧 客及法令法規(guī)要求的重要性 ,溝通至各個階層。表現(xiàn)在 : 產(chǎn)品符合法令法規(guī)要求的評審 產(chǎn)品符合品質(zhì)技術要求的評審 產(chǎn)品符合使用及交期的評審 詳情參考《業(yè)務合同評審控制程序》 制定品質(zhì)必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定 。 訂定品質(zhì)目標、承諾 實施管理審查 確保資源的可用性。 顧客導向 公司要確?？蛻粢蟊粷M足且最大程度的了解客戶滿意度。業(yè)務部每半年對客戶實施滿意度調(diào)查 ,對調(diào)查結(jié)果進行分析。調(diào)查內(nèi)容為 : 服務滿意度 品 質(zhì)技術滿意度 交期滿意度 價格滿意度 品質(zhì)政策。 概述 質(zhì)量方針和目標定義了質(zhì)量管理的政策和質(zhì)量活動的大方向 ,體現(xiàn)出市場的需求及顧客的期望 ,共分為“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標”兩個方面。 質(zhì)量方針和目標由公司最高管理層決策制訂并經(jīng)最高管理者批準并書面發(fā)行。 經(jīng)批準的質(zhì)量方針和目標按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導 ,以確保各階層的理解和徹底地貫徹執(zhí)行。 制成標語等形式在會議室、車間等場所張貼、懸掛。 通過教育培訓方式宣導 ,以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。 透過量化目標管理及管理評審以保證有效實施。 管理職責 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/9 質(zhì)量方針 本公司質(zhì)量方針充分體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量的追求及在產(chǎn)品質(zhì)量與服務方面對顧客所做出的承諾。本公司開展的各項質(zhì)量活動均將圍繞著質(zhì)量方針的有效實施而進行。本公司質(zhì)量方針為 : 客戶至上 ,質(zhì)量第一 , 精益求精 ,持續(xù)改進。 質(zhì)量承諾 遵紀守法、持續(xù)改進、以人為本、嚴格管理、全員參與 ,追求生產(chǎn)要素的最佳組合、生產(chǎn)效能的最佳發(fā)揮 ,精益求精 ,以最優(yōu)質(zhì)的服務 ,為客戶提供滿意的產(chǎn)品。 質(zhì)量目標 每月成品合格率 ≥ 98% 每月不準時交貨 率≤ 4 次 每月客戶投訴不超過 5 次 客戶滿意度≥ 80 分 (滿分 100 分 ) 批 準 :______________(總經(jīng)理 ) 管理職責 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/9 品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃 品質(zhì)目標 (見 ) 品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程 品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實施變更時 ,必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實施變更時的完整性。 系統(tǒng)規(guī)劃圖 : 業(yè)務部 /市場訂單 拒收 接收 不 合格 不合格合 合 格 格拒收 接 收 管理職責 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/9 責任、職責與溝通 職責與權限 目的 確保質(zhì)量體系及各項質(zhì)量活動具有足夠的人力資源作為保證。 明確清晰的職能分工、責任與權力的劃分 ,全面保證體系良好順暢地運作 ,保證 高的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。 . 職責、權限 總經(jīng)理 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個部門的運作 ,以保證公司具有高的效率和效能。 收集各個方面的資訊 ,制訂公司各個階段的決策。 制訂質(zhì)量方針 ,認可質(zhì)量體系、批準相關文件 ,給予足夠的力度與支持。提供質(zhì)量體系所需資源。 定期主持管理評審 ,以保證質(zhì)量體系持續(xù)性、適宜性和有效性。 領導市場經(jīng)營。 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司財務部、生產(chǎn)部與各個部門的運作 ,以保證各個部門具有高的效率和效能。 組織管理市場預測 ,以保證市場信息的有效性。 組織對供應商的選擇。 采購資料的批準。 副 總經(jīng)