【文章內(nèi)容簡介】 　　　　　 、市政及其他工程一般實(shí)行月度計(jì)價(jià)，要求每月25日對本項(xiàng)目本月施工已完工程清方驗(yàn)收，填寫相關(guān)的計(jì)價(jià)資料，及時(shí)辦理簽認(rèn)手續(xù)并報(bào)批。 項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目總工程師： 制表：項(xiàng)目現(xiàn)金流控制情況表： 項(xiàng)目現(xiàn)金流情況表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目本期數(shù)年累數(shù)開累數(shù)備注一合同總價(jià)　　　　二項(xiàng)目現(xiàn)金收入總計(jì)　　　1工程預(yù)付款　　　　2業(yè)主計(jì)量　　　　業(yè)主撥款（含抵扣料款等）　　　　3業(yè)主借款　　　　未納入計(jì)量的獎(jiǎng)勵(lì)款等其他項(xiàng)　　　　4集團(tuán)公司及各子分公司貨幣資金投入：　　　　 其中：項(xiàng)目啟動(dòng)資金　　　　 集團(tuán)公司貨幣資金投入　　　　 各子分公司后續(xù)貨幣資金投入　　　　三項(xiàng)目現(xiàn)金支出總計(jì)　　　　1臨時(shí)工程　　　　2購料(含甲供料)　　　　3購置設(shè)備　　　　4支付工程款（含租賃費(fèi)用等）　　　　5上繳各子（分）公司款項(xiàng)　　　　6經(jīng)理部自身支出　　　　7其他（含業(yè)主罰款、監(jiān)理費(fèi)用等）　　　　四項(xiàng)目現(xiàn)金存量　　　　備注:表中現(xiàn)金既指貨幣資金,不含各種應(yīng)收票據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理： 財(cái)務(wù)主管：第四篇 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的為使經(jīng)理部有效貫徹實(shí)施GB/T190012000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全滿足項(xiàng)目管理需要。2 工作標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)理部應(yīng)當(dāng)編制項(xiàng)目管理計(jì)劃； 配置滿足施工必需的資源； 管理人員、作業(yè)工人必須進(jìn)行全員培訓(xùn)； 組織實(shí)施項(xiàng)目管理計(jì)劃； 項(xiàng)目管理計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)；3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)工作流程宣傳集團(tuán)公司管理方針參考集團(tuán)公司、子（分）公司管理目標(biāo)制定項(xiàng)目管理目標(biāo)編制項(xiàng)目管理計(jì)劃配置必要資源進(jìn)行全員培訓(xùn)實(shí)施項(xiàng)目管理計(jì)劃進(jìn)行自我評價(jià)和改進(jìn)4 工作職責(zé)和基本要求 工作職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理宣傳落實(shí)集團(tuán)公司管理方針；制定并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理體系的建立和運(yùn)行工作；確定項(xiàng)目的內(nèi)審員、環(huán)保員、職業(yè)健康安全代表及其職責(zé)；批準(zhǔn)《項(xiàng)目管理計(jì)劃》并組織實(shí)施；組織對管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評價(jià)和改進(jìn)；配合集團(tuán)公司作好內(nèi)部審核及外部審核工作。 項(xiàng)目副經(jīng)理協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立、運(yùn)行管理體系；組織對《項(xiàng)目管理計(jì)劃》實(shí)施情況的檢查。 項(xiàng)目總工協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立、運(yùn)行管理體系；審核《項(xiàng)目管理計(jì)劃》；參與對《項(xiàng)目管理計(jì)劃》實(shí)施情況的檢查 內(nèi)審員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理宣傳落實(shí)集團(tuán)公司管理方針協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定管理目標(biāo)；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立項(xiàng)目管理體系；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評價(jià)和改進(jìn)。組織實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)部審核工作，配合集團(tuán)公司作好內(nèi)部審核及外部審核工作。 環(huán)保員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)措施；組織項(xiàng)目的環(huán)境因素辯識(shí)和評價(jià)；參與環(huán)境管理方案和應(yīng)急預(yù)案的編制；對環(huán)保措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對環(huán)境污染源定期進(jìn)行檢測；負(fù)責(zé)編寫環(huán)境合規(guī)性評價(jià)報(bào)告。 員工職業(yè)健康安全代表參與經(jīng)理部職業(yè)健康安全規(guī)章制度的建立；監(jiān)督職業(yè)健康安全規(guī)章制度落實(shí)及勞保防護(hù)用品的發(fā)放；傾聽、了解員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議，并向上級工會(huì)或有關(guān)部門反映。 有關(guān)部門按照《項(xiàng)目管理計(jì)劃》中的職責(zé)分工，作好相應(yīng)工作。 基本要求 宣傳落實(shí)集團(tuán)公司管理方針利用會(huì)議、墻報(bào)、廣播、標(biāo)語、文件等形式宣傳集團(tuán)公司的管理方針及其內(nèi)涵，讓業(yè)主及全體員工都清楚。 制定項(xiàng)目管理目標(biāo)(1) 依據(jù)下列內(nèi)容制定項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)集團(tuán)公司的管理目標(biāo)；業(yè)主的要求（如合同、設(shè)計(jì)圖等）；國家及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)要求；施工所在地地方政府的政策性要求；企業(yè)附加的要求等。(2) 原則上，經(jīng)理部的管理目標(biāo)不得低于集團(tuán)公司的管理目標(biāo)。(3) 管理目標(biāo)應(yīng)分解落實(shí)到部門和人員，并定期對完成情況進(jìn)行檢查。 編制《項(xiàng)目管理計(jì)劃》(1) 項(xiàng)目部在開工準(zhǔn)備階段即應(yīng)組織人員編制《項(xiàng)目管理計(jì)劃》，經(jīng)總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。(2)《項(xiàng)目管理計(jì)劃》的編制依據(jù)可以是集團(tuán)公司的《項(xiàng)目管理計(jì)劃編寫導(dǎo)則》（在集團(tuán)公司《施工技術(shù)管理?xiàng)l理》上），也可以是各子（分）公司的《項(xiàng)目管理計(jì)劃編寫導(dǎo)則》，還可以自行規(guī)定，但是必須滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求及顧客、業(yè)主、項(xiàng)目所在地地方政府要求。(3) 《項(xiàng)目管理計(jì)劃》應(yīng)發(fā)至使用部門和人員，并報(bào)子、分公司主管部門。凡列入《集團(tuán)公司在建項(xiàng)目清單》的經(jīng)理部，還應(yīng)主動(dòng)向集團(tuán)公司工程管理中心傳遞。(4) 應(yīng)規(guī)定對《項(xiàng)目管理計(jì)劃》運(yùn)行情況定期檢查的頻次，原則上至少一個(gè)季度檢查一次，并作好記錄。 配備必要的資源(1) 經(jīng)理部應(yīng)配備內(nèi)審員、環(huán)保員及員工職業(yè)健康安全代表，并明確規(guī)定他們的職責(zé)。(2) 可采用有效方式公開上述人員的姓名、職務(wù)、職責(zé)、聯(lián)系電話，讓經(jīng)理部每一名員工都知道，以便及時(shí)反映有關(guān)問題和建議。(3) 內(nèi)審員、環(huán)保員及職業(yè)健康安全代表應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目上的問題及員工意見和建議向上級有關(guān)部門反映，經(jīng)理部不得阻饒或報(bào)復(fù)。(4) 經(jīng)理部還應(yīng)配備必需的檢測設(shè)備，對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)視和測量，如對瓦斯、粉塵、噪聲、污水排放等予以檢測。 進(jìn)行全員培訓(xùn)(1) 經(jīng)理部在開工初期應(yīng)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)、公司《管理手冊》《程序文件》及《項(xiàng)目管理計(jì)劃》的宣貫培訓(xùn)。(2) 培訓(xùn)方式可以靈活多樣，如會(huì)議、墻報(bào)、廣播、聽課等，可以自行培訓(xùn)，也可以請上級主管部門培訓(xùn)。 執(zhí)行項(xiàng)目管理計(jì)劃《項(xiàng)目管理計(jì)劃》是經(jīng)理部實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件，每一個(gè)員工必須遵照執(zhí)行，并使下列活動(dòng)受控：(1)產(chǎn)品質(zhì)量方面a 進(jìn)行圖紙會(huì)審、平面布置，作好施工準(zhǔn)備，嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)施工；b明確工程項(xiàng)目的特殊過程，編制作業(yè)指導(dǎo)書，對特殊過程的過程能力、人員、設(shè)備要進(jìn)行預(yù)先鑒定，保證人員持證上崗，設(shè)備能力完好，施工方案可行，在施工中進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，作好記錄；c 針對項(xiàng)目的難點(diǎn)、重點(diǎn)制定預(yù)防措施，并組織實(shí)施；d 物資管理：評價(jià)選擇合格供方，建立《合格供方名單》，在《合格供方名單》中確定物資供應(yīng)方，把好物資進(jìn)場驗(yàn)收關(guān)，按照有關(guān)規(guī)定作好物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)范，可追溯記錄祥實(shí)，物資保管、防護(hù)、搬運(yùn)、貯存符合規(guī)定，物資帳、卡、物相符，定期進(jìn)行自查。e 分類建立《受控文件資料清單》，對受控文件予以控制，包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖集等。搜集與工程質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)，建立《法律法規(guī)清單》。f 配置工程所需的機(jī)械設(shè)備及檢測設(shè)備，分別建立《機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳》、《監(jiān)視及測量裝置臺(tái)帳》。機(jī)械設(shè)備應(yīng)作好進(jìn)場驗(yàn)收和日常維護(hù)，檢測設(shè)備應(yīng)作好校驗(yàn)工作，并分別保存記錄。g 嚴(yán)格按照合同工期組織施工，保證工程如期完工。h 根據(jù)工程特點(diǎn)制定產(chǎn)品防護(hù)措施，如防洪、防寒措施；工序交接包含了必要的防護(hù)交接，避免不必要的顛倒作業(yè)或不合理的立體交叉作業(yè)，確保下道工序不污染上道工序，防止施工交叉污染或損壞；i 嚴(yán)格工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度，對工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文規(guī)定的、影響結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵工序、與“四新”有關(guān)的質(zhì)量問題、質(zhì)量通病、項(xiàng)目的特定難點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)控制，按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、程序等要求及時(shí)作好質(zhì)量記錄；j 建立《不合格品臺(tái)帳》，對不合格品予以控制，發(fā)現(xiàn)不合格品立即報(bào)告有關(guān)人員，采取相應(yīng)措施，作好記錄。；k 對產(chǎn)品質(zhì)量中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)制定糾正措施，防止同類問題再發(fā)生；l 建立《數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用臺(tái)帳》，有針對性地應(yīng)用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量；m 加強(qiáng)特種設(shè)備管理，建立《特種作業(yè)人員名單》，保證特種作業(yè)人員持證上崗；n 與顧客（監(jiān)理）保持聯(lián)系，建立顧客（監(jiān)理）意見簿，有計(jì)劃地、主動(dòng)地回訪建設(shè)單位和用戶,及時(shí)獲取有關(guān)信息予以改進(jìn)，關(guān)注并測量顧客滿意度；o 將上述要求告之分包方（勞務(wù)分包方），并督促其執(zhí)行。(2) 環(huán)境保護(hù)方面a 施工平面設(shè)計(jì)應(yīng)重點(diǎn)考慮環(huán)境保護(hù)及相關(guān)方要求，強(qiáng)污染源應(yīng)遠(yuǎn)離敏感區(qū)（如河流、居住區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等）；b 進(jìn)行環(huán)境因素辯識(shí)，建立《環(huán)境因素清單》。評價(jià)出重要環(huán)境因素并建立《重要環(huán)境因素清單》。針對重要環(huán)境因素編制《環(huán)境管理方案》，按照方案中的措施逐項(xiàng)實(shí)施；c 建立《環(huán)境法律法規(guī)清單》，尤其要收集項(xiàng)目所在地的地方法規(guī)；d 隧道及砼攪拌站的施工廢水應(yīng)設(shè)置沉淀池，經(jīng)沉淀后排放，生活污水（包括食堂污水）亦應(yīng)設(shè)置沉淀池和隔油池，排放路徑應(yīng)遠(yuǎn)離河道及居民生活區(qū)；e 煙塵、粉塵排放應(yīng)按照國家及地方有關(guān)規(guī)定，采取相應(yīng)措施，確保達(dá)標(biāo)排放。砼攪拌站應(yīng)安設(shè)防護(hù)棚防止粉塵飛揚(yáng)，生活鍋爐應(yīng)安裝除煙裝置；f 噪聲控制：機(jī)加工切割、木工電鋸、砼攪拌及震搗等強(qiáng)噪聲源應(yīng)遠(yuǎn)離居住、醫(yī)院、學(xué)校等敏感區(qū)，并設(shè)置隔音棚；g 施工棄碴運(yùn)送到指定地點(diǎn)；生活及辦公垃圾按“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”分類堆放和處理；工地廁所應(yīng)設(shè)化糞池；機(jī)加工及木工產(chǎn)生的切削分類堆放，統(tǒng)一處理；物資包裝物（紙、袋、箱、桶）亦應(yīng)集中處理；廢油、廢舊油棉紗、油手套應(yīng)指定回收地點(diǎn)，統(tǒng)一處理；h 嚴(yán)格火、電、易燃易爆、危化品管理，建立《?；非鍐巍?；I 合理配置并定期檢查滅火器材，杜絕火災(zāi)及爆炸事故的發(fā)生；j 施工中應(yīng)注意植被保護(hù)，防止水土流失；k 采取有效措施教育員工節(jié)約水、電、氣等能源，力求節(jié)約能源；l 定期進(jìn)行環(huán)境排放指標(biāo)監(jiān)測，如水污染源、噪聲、粉塵等，以確定是否達(dá)標(biāo)排放，保存監(jiān)測記錄；m 制定火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案，組織培訓(xùn)或演練，并保存記錄；n 定期組織環(huán)境保護(hù)大檢查，制定糾正和預(yù)防措施，尋求持續(xù)改進(jìn)；o 上述所有要求應(yīng)影響到分包方（包括勞務(wù)分包方）。(3) 職業(yè)健康安全方面a 進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)，建立《危險(xiǎn)源清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》，編制《職業(yè)健康安全管理方案》，并組織落實(shí)；b 建立《有毒有害作業(yè)人員名單》，按照國家規(guī)定定期體檢，并保存記錄；c 建立《勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放清單》按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)配備勞動(dòng)保護(hù)用品；d 制定各種安全防護(hù)措施，包括獎(jiǎng)罰措施，并定期檢查；e 施工現(xiàn)場懸掛職業(yè)健康安全警示標(biāo)識(shí)；f加強(qiáng)食堂管理，操作人員有健康證，食堂衛(wèi)生清潔，生熟案、刀分開，并配置滅火器；制定預(yù)防食物中毒的措施和應(yīng)急預(yù)案；g 不得私拉亂接電線，各種電閘箱有專人管理，并配鎖；h 安全防護(hù)到位，并經(jīng)常組織檢查；i 編制高空墜落、洪水等《應(yīng)急預(yù)案》，并組織培訓(xùn)或演練；j 定期監(jiān)測粉塵、噪聲、電焊弧光等危險(xiǎn)源，確保達(dá)標(biāo)排放，并保存記錄；k 定期組織職業(yè)健康安全檢查，制定糾正和預(yù)防措施，尋求持續(xù)改進(jìn)；l 上述所有要求應(yīng)影響到分包方（包括勞務(wù)分包方）。 進(jìn)行自我評價(jià)并實(shí)施改進(jìn)(1) 經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)環(huán)境檢測結(jié)果，每半年對自身環(huán)境保護(hù)方面符合法律法規(guī)情況予以評價(jià)，由環(huán)保員寫出合規(guī)性評價(jià)報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)子、分公司主管部門。凡列入《集團(tuán)公司在建項(xiàng)目清單》的經(jīng)理部，應(yīng)上報(bào)集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃部。(2) 經(jīng)理部應(yīng)每季度召開會(huì)議，對管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行自我評價(jià)，針對存在問題及潛在原因，提出糾正措施及預(yù)防措施。(3) 責(zé)令有關(guān)部門或人員落實(shí)糾正及預(yù)防措施，并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予記錄。5 過程監(jiān)控 經(jīng)理部應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程予以監(jiān)控,以保持管理體系的有效性。 監(jiān)控方式：個(gè)人自檢，部門及授權(quán)人員的日常檢查，內(nèi)審員、環(huán)保員、質(zhì)檢員等專業(yè)檢查，經(jīng)理部組織的綜合檢查等。、分公司主管部門應(yīng)對經(jīng)理部管理體系運(yùn)行情況實(shí)施監(jiān)督檢查及內(nèi)審，檢查及內(nèi)審面不得低于70%。集團(tuán)公司主管部門對列入《集團(tuán)公司在建項(xiàng)目清單》的經(jīng)理部實(shí)施檢查及內(nèi)部審核。集團(tuán)公司及各子、分公司的內(nèi)審結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋至經(jīng)理部，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。6 支持性文件 公文處理辦法 《集團(tuán)有限公司管理文件匯編》 技術(shù)檔案管理辦法 《集團(tuán)有限公司管理文件匯編》 文書檔案管理辦法 《集團(tuán)有限公司管理文件匯編》