【文章內(nèi)容簡介】 900020xx 修訂次： 0 次 標題： 策 劃 共 44 頁第 19 頁 質(zhì)量管理體系策劃 總 則 為實現(xiàn)本 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的過程所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進進行策劃。 職 責 經(jīng)理 應(yīng)確保實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃，管理者代表及技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)科、綜合辦公室等部門擬訂具體策劃方案，經(jīng) 經(jīng)理 批準后加以實施和檢查。 程序概要 a: 確定質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 ① 其內(nèi)容包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性； ② 為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需要建立的過程的資源配置； ③ 質(zhì)量目標的層次分解與實施方案； ④ 對每年度的管理評審的策劃等方面。 b: 確定質(zhì)量管理體系策劃的時機 ① 本 公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標修訂； ② 本 公司 的組織機構(gòu)發(fā)生重大的變化； ③ 本 公司 的資源配置發(fā)生重大的變化； ④ 本 公司 的產(chǎn)品市場發(fā)生重大的變化； ⑤ 本 公司 連續(xù)發(fā)生較大的產(chǎn)品質(zhì)量事故； ⑥ 其它可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系不能正常運行的事項的產(chǎn)生。 c: 編制形成文件的程 序（ QP/）《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》，在上述時機發(fā)生時執(zhí)行該程序，并予以記錄。 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標題： 職責、權(quán)限和溝通 共 44 頁第 20 頁 職責、權(quán)限和溝通 總 則 經(jīng)理 應(yīng)規(guī)定各職能部門和人員的職責、權(quán)限，建立有效的內(nèi)部溝通過程，任命管理者代表，以滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運行的需要。 職 責 經(jīng)理 應(yīng)負責組織本 公司 管理人員就各職能部門、人員的職責和權(quán)限進行研 究、討論，制定出各職能部門和人員的內(nèi)部溝通過程，任命管理者代表，以滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運行需要。 程序概要 本 公司 的組織機構(gòu)設(shè)置見 P7 的 組織機構(gòu)圖，職責分配見 P8 的職能分配表。 各部門（含 經(jīng)理 、管理者代表）的職責和權(quán)限 a: 經(jīng)理 ① 主持本 公司 全面工作，規(guī)劃本 公司 發(fā)展計劃和質(zhì)量管理水平，貫徹本 公司 的質(zhì)量方針，組織實施本 公司 年度經(jīng)營計劃和投資方案； ② 負責向全 公司 傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； ③ 確定質(zhì)量方針、目標，頒布《質(zhì)量手冊》； ④ 確保質(zhì)量管 理體系運行所必需的資源的獲得； ⑤ 任命管理者代表； ⑥ 主持管理評審、監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量職責的履行情況，積極 協(xié)調(diào)各職能部門接口關(guān)系，保證質(zhì)量管理體系正常運行； ⑦ 配合政府部門進行社會活動，建立良好的溝通渠道。 b: 綜合辦公室 ① 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 標準策劃、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； ② 負責質(zhì)量管理體系文件的 編制、發(fā)放、更改、作廢、回收等的文件資料的管理工作； ③ 負責人事管理，包括員工的培訓(xùn)、教育工作； ④ 參與 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的“質(zhì)量計劃”的編制和實施工作。 ⑤ 負責 經(jīng)理 制 定的有關(guān)質(zhì)量管理體系運行所需的資源配置方案的實施、檢查工作； ⑥ 負責合格供方的評定工作及本部門文件資料、記錄管理工作； ⑦ 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運行過程中的協(xié)調(diào)工作； ⑧ 負責與顧客溝通、市場信息及本部門 文件資料、記錄管理工作 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標題： 職責、權(quán)限和溝通 共 44 頁第 21 頁 ⑨ 負責產(chǎn)品售后服務(wù)及顧客滿意度的測量工作； ⑩ 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運行過程中的協(xié)調(diào)工作。 c: 技術(shù)質(zhì)量科 ① 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 標準策劃、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； ② 負責質(zhì)量管理體系運行過程中的統(tǒng)計管理工作； ③ 負責工藝設(shè)計、編制、修訂等工作，做好本部門的技術(shù)資料及記錄管理工作； ④ 負責本 公司 的檢驗工作及檢驗記錄的管理工作； ⑤ 參與合格供方的評定工作； ⑥ 負責監(jiān)視和測量裝置的管理控制工作； ⑦ 參與產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的“質(zhì)量計劃”的編制和實施工作。 ⑧ 負責產(chǎn)品的測試工作，對成品的最終質(zhì)量負責。 ⑨ 負責制定糾正和預(yù)防措施，對不合格品（項）進行有效地控制； ⑩ 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運行過程中的協(xié)調(diào)工作。 d：生 產(chǎn) 科 ① 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 標準策劃、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系； ② 負責合格供方的評定工作； ③ 積極配合其它部門做好質(zhì)量管理體系運行過程中的協(xié)調(diào)工作。 ④ 負責 公司 內(nèi)各場所工作環(huán)境的檢查及改進工作； ⑤ 負責本 公司 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制和生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)工作； ⑥ 負責工裝模具的控制工作； ⑦ 負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品標識和可追溯性的控制工作； ⑧ 負責在制品的貯存、搬運、包裝和防護控制工作； e 其它部門的職責見職能分配表。 管理者代表 管理者代表由 經(jīng)理 任命（以文件形式任命），負責本 公司 質(zhì)量管理體系的建 立、實施、改進和保持，其職責為： ① 確保按 GB/T19001— 20xx（ ISO9001： 20xx）標準的要求建立、實施、保持質(zhì)量管理體系； ② 負責向 經(jīng)理 報告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實施情況，包括質(zhì)量管理體系的改進需要； ③ 及時獲得并理解相關(guān)的法律、法規(guī)的要求，并了解顧客的期望和要 求； 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標題： 職責、權(quán)限和溝通 共 44 頁第 22 頁 ④ 負責本 公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 內(nèi)部溝通 經(jīng)理 、 管理者代表應(yīng)按以下方面建立內(nèi)部溝通渠道，確保各方面的信息在不同層次和職能部門之間的傳遞。溝通的內(nèi)容包括： a:與質(zhì)量管理體系過程運行的有關(guān)信息，如：顧客要求的變化、設(shè)計的更改等信息； b:與質(zhì)量管理體系的有效性有關(guān)的信息，如：質(zhì)量要求實現(xiàn)情況、質(zhì)量目標完成情況、發(fā)生的質(zhì)量問題、顧客投訴等； 溝通方式有： a:內(nèi)部溝通渠道主要是采用技術(shù)研討會、產(chǎn)品質(zhì)量分析會、合同評審、供方評價、體系內(nèi)審、職工會議等與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的會議； b:內(nèi)部溝通應(yīng)形成記錄，如會議記錄等。 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量 手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標題： 管理評審 共 44 頁第 23 頁 管理評審 總 則 經(jīng)理 按策劃的時間間隔進行質(zhì)量管理體系的評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 職 責 經(jīng)理 應(yīng)主持管理評審工作，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，也包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審。 評審輸入 管理評審采用過程的方法，并依據(jù)事實對質(zhì)量管理體系進行評價，管理評審的輸入應(yīng)含以下幾個方面的信息： ① 內(nèi)部審核結(jié) 果、顧客審核結(jié)果或認證審核結(jié)果； ② 顧客滿意或不滿意的信息，包括與顧客溝通的結(jié)果； ③ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量結(jié)果； ④ 產(chǎn)品要求或質(zhì)量管理體系有重大不符合（項）的信息報告； ⑤ 對以往管理評審作出的改進措施實施情況的驗證結(jié)果； ⑥ 因內(nèi)部或外部影響，需對質(zhì)量管理體系進行改進的有關(guān)措施。 評審輸出 管理評審對質(zhì)量管理體系的評價應(yīng)包括： ① 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性評價意見； ② 產(chǎn)品質(zhì)量符合性的評價意見； ③ 資源符合性的評價意見； ④ 質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)情況的評審； ⑤ 對上述評價結(jié)果有不符合的項應(yīng)輸出其改進措施。 程序概要 ① 編制形成文件的程序《管理評審控制程序》（ QP/），并嚴格予以執(zhí)行和記錄； ② 管理評審正常情況下是每年進行一次，若出現(xiàn)重大特殊情況且影響質(zhì)量管理體系正常運行，則由 經(jīng)理 臨時指定管理評審時間。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《管理評審控制程序》 QP/ 《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》 QP/ 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標題： 資源提供 共 44 頁第 24 頁 資 源提供 本 公司 應(yīng)及時確定并提供必要的資源，以滿足質(zhì)量管理體系過程的實施與改進需要，滿足符合法律法規(guī)的要求和顧客的需求與期望。 職 責 經(jīng)理 承擔資源提供的主要職責，負責確定和策劃資源提供方案，綜合辦公室負責該方案的具體實施與檢查。 程序概要 資源提供范圍的識別 ① 產(chǎn)品實現(xiàn)過程有效運行所需的資源； ② 測量、分析與改進過程有效運行所需的資源； ③ 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進所需的資源； ④ 為增進顧客滿意所需的資源。 資源種類的識別 ① 人力資源：管理人員、技術(shù)人員、 檢驗人員、 操作工人等； ② 基礎(chǔ)設(shè)施：辦公室、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)機器、辦公設(shè)備、測量儀器等； ③ 工作環(huán)境：工作人員的心理因素方面、溫度、濕度、潔凈度、粉塵、噪聲等。 編制形成文件的程序 對需要形成文件的程序應(yīng)編制程序文件，未編制程序文件的資源控制應(yīng)在《質(zhì)量手冊》中加以詳細描述，并確保其貫徹執(zhí)行。（詳見： 、 章節(jié)） 對資源提供的有關(guān)過程應(yīng)予以記錄。 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標題： 人力資 源 共 44 頁第 25 頁 人力資源 本 公司 應(yīng)提供充足的人力資源，以便使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作崗位，滿足質(zhì)量管理體系正常運行的需求。 職 責 綜合辦公室為人力資源的歸口部門，負責策劃人力資源提供方案，經(jīng)過 經(jīng)理 批準后綜合辦公室負責該方案的具體實施與檢查。 程序概要 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力 綜合辦公室應(yīng)根據(jù)不同職能部門及不同的崗位，編制人員的崗位能力要求，包括其崗位人員的教育、技能和經(jīng)驗，為考評工作人員的能力提供依據(jù) 。 員工不能滿足能力要求時應(yīng)為員工提供培訓(xùn)及受教育的機會， 或采取人才招聘、換崗等方法確保人力資源的充足。 保持人力資源提供過程中的有關(guān)記錄 記錄包括：員工履歷表、培訓(xùn)記錄表、考核記錄等。 編制形成文件的程序 編制《人力資源提供控制程序》（ QP/），并嚴格予以執(zhí)行和記錄。 余姚市華誠家電 有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標題： 基礎(chǔ)設(shè)施 共 44 頁第 26 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 本 公司 應(yīng)提供質(zhì)量管理體系運行及產(chǎn)品符合要求所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，確保向顧客提供滿意的符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 職 責 生產(chǎn)科為基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，策劃基礎(chǔ)設(shè)施資源提供方案經(jīng)過經(jīng)理 批準后由生產(chǎn)科負責該方案的具體實施與檢查及其基礎(chǔ)設(shè)施的維護及保養(yǎng)。 程序概要 基礎(chǔ)設(shè)施的識別 本 公司 的基礎(chǔ)設(shè)施指： 辦公室、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)機器、辦公設(shè)備、測量儀器等、支持性服務(wù)。 部門申請基礎(chǔ)設(shè)施配備的工作程序 本 公司 各部門在生產(chǎn) 工作過程中，發(fā)現(xiàn)因基礎(chǔ)設(shè)施不完善，而造成質(zhì)量管理體系不能正常運行（或不能向顧客提供符合法律法規(guī)