【文章內容簡介】 900020xx 修訂次： 0 次 標題： 策 劃 共 44 頁第 19 頁 質量管理體系策劃 總 則 為實現(xiàn)本 公司 質量方針、質量目標，應對質量管理體系的過程所需的資源及質量管理體系的持續(xù)改進進行策劃。 職 責 經理 應確保實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃，管理者代表及技術質量科、生產科、綜合辦公室等部門擬訂具體策劃方案，經 經理 批準后加以實施和檢查。 程序概要 a: 確定質量管理體系策劃的內容 ① 其內容包括質量方針、質量目標的適宜性； ② 為實現(xiàn)質量目標所需要建立的過程的資源配置； ③ 質量目標的層次分解與實施方案； ④ 對每年度的管理評審的策劃等方面。 b: 確定質量管理體系策劃的時機 ① 本 公司 的質量方針、質量目標修訂； ② 本 公司 的組織機構發(fā)生重大的變化； ③ 本 公司 的資源配置發(fā)生重大的變化； ④ 本 公司 的產品市場發(fā)生重大的變化； ⑤ 本 公司 連續(xù)發(fā)生較大的產品質量事故； ⑥ 其它可能導致質量管理體系不能正常運行的事項的產生。 c: 編制形成文件的程 序（ QP/）《質量管理體系策劃控制程序》，在上述時機發(fā)生時執(zhí)行該程序，并予以記錄。 余姚市華誠家電 有限公司 質量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標題： 職責、權限和溝通 共 44 頁第 20 頁 職責、權限和溝通 總 則 經理 應規(guī)定各職能部門和人員的職責、權限，建立有效的內部溝通過程，任命管理者代表，以滿足質量管理體系持續(xù)、有效地運行的需要。 職 責 經理 應負責組織本 公司 管理人員就各職能部門、人員的職責和權限進行研 究、討論，制定出各職能部門和人員的內部溝通過程，任命管理者代表，以滿足質量管理體系持續(xù)、有效地運行需要。 程序概要 本 公司 的組織機構設置見 P7 的 組織機構圖，職責分配見 P8 的職能分配表。 各部門（含 經理 、管理者代表）的職責和權限 a: 經理 ① 主持本 公司 全面工作，規(guī)劃本 公司 發(fā)展計劃和質量管理水平，貫徹本 公司 的質量方針，組織實施本 公司 年度經營計劃和投資方案； ② 負責向全 公司 傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； ③ 確定質量方針、目標，頒布《質量手冊》； ④ 確保質量管 理體系運行所必需的資源的獲得； ⑤ 任命管理者代表； ⑥ 主持管理評審、監(jiān)督檢查各部門質量職責的履行情況，積極 協(xié)調各職能部門接口關系，保證質量管理體系正常運行； ⑦ 配合政府部門進行社會活動，建立良好的溝通渠道。 b: 綜合辦公室 ① 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 標準策劃、建立、實施和保持質量管理體系； ② 負責質量管理體系文件的 編制、發(fā)放、更改、作廢、回收等的文件資料的管理工作； ③ 負責人事管理，包括員工的培訓、教育工作； ④ 參與 產品實現(xiàn)過程中的“質量計劃”的編制和實施工作。 ⑤ 負責 經理 制 定的有關質量管理體系運行所需的資源配置方案的實施、檢查工作； ⑥ 負責合格供方的評定工作及本部門文件資料、記錄管理工作； ⑦ 積極配合其它部門做好質量管理體系運行過程中的協(xié)調工作； ⑧ 負責與顧客溝通、市場信息及本部門 文件資料、記錄管理工作 余姚市華誠家電 有限公司 質量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標題： 職責、權限和溝通 共 44 頁第 21 頁 ⑨ 負責產品售后服務及顧客滿意度的測量工作； ⑩ 積極配合其它部門做好質量管理體系運行過程中的協(xié)調工作。 c: 技術質量科 ① 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 標準策劃、建立、實施和保持質量管理體系； ② 負責質量管理體系運行過程中的統(tǒng)計管理工作； ③ 負責工藝設計、編制、修訂等工作，做好本部門的技術資料及記錄管理工作； ④ 負責本 公司 的檢驗工作及檢驗記錄的管理工作； ⑤ 參與合格供方的評定工作； ⑥ 負責監(jiān)視和測量裝置的管理控制工作； ⑦ 參與產品實現(xiàn)過程中的“質量計劃”的編制和實施工作。 ⑧ 負責產品的測試工作，對成品的最終質量負責。 ⑨ 負責制定糾正和預防措施，對不合格品（項）進行有效地控制； ⑩ 積極配合其它部門做好質量管理體系運行過程中的協(xié)調工作。 d：生 產 科 ① 協(xié)助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 標準策劃、建立、實施和保持質量管理體系； ② 負責合格供方的評定工作； ③ 積極配合其它部門做好質量管理體系運行過程中的協(xié)調工作。 ④ 負責 公司 內各場所工作環(huán)境的檢查及改進工作； ⑤ 負責本 公司 生產過程的質量控制和生產設備的維修保養(yǎng)工作； ⑥ 負責工裝模具的控制工作； ⑦ 負責生產過程產品標識和可追溯性的控制工作； ⑧ 負責在制品的貯存、搬運、包裝和防護控制工作； e 其它部門的職責見職能分配表。 管理者代表 管理者代表由 經理 任命（以文件形式任命），負責本 公司 質量管理體系的建 立、實施、改進和保持，其職責為： ① 確保按 GB/T19001— 20xx（ ISO9001： 20xx）標準的要求建立、實施、保持質量管理體系； ② 負責向 經理 報告有關質量管理體系的實施情況，包括質量管理體系的改進需要； ③ 及時獲得并理解相關的法律、法規(guī)的要求，并了解顧客的期望和要 求； 余姚市華誠家電 有限公司 質量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標題： 職責、權限和溝通 共 44 頁第 22 頁 ④ 負責本 公司 質量管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。 內部溝通 經理 、 管理者代表應按以下方面建立內部溝通渠道，確保各方面的信息在不同層次和職能部門之間的傳遞。溝通的內容包括： a:與質量管理體系過程運行的有關信息，如：顧客要求的變化、設計的更改等信息； b:與質量管理體系的有效性有關的信息，如：質量要求實現(xiàn)情況、質量目標完成情況、發(fā)生的質量問題、顧客投訴等； 溝通方式有： a:內部溝通渠道主要是采用技術研討會、產品質量分析會、合同評審、供方評價、體系內審、職工會議等與質量管理體系運行有關的會議； b:內部溝通應形成記錄，如會議記錄等。 余姚市華誠家電 有限公司 質量 手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標題： 管理評審 共 44 頁第 23 頁 管理評審 總 則 經理 按策劃的時間間隔進行質量管理體系的評審，以確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 職 責 經理 應主持管理評審工作，評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，也包括質量方針和質量目標的評審。 評審輸入 管理評審采用過程的方法，并依據(jù)事實對質量管理體系進行評價，管理評審的輸入應含以下幾個方面的信息： ① 內部審核結 果、顧客審核結果或認證審核結果； ② 顧客滿意或不滿意的信息，包括與顧客溝通的結果； ③ 產品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量結果； ④ 產品要求或質量管理體系有重大不符合（項）的信息報告； ⑤ 對以往管理評審作出的改進措施實施情況的驗證結果； ⑥ 因內部或外部影響，需對質量管理體系進行改進的有關措施。 評審輸出 管理評審對質量管理體系的評價應包括： ① 質量管理體系及其過程的有效性評價意見； ② 產品質量符合性的評價意見； ③ 資源符合性的評價意見； ④ 質量方針和目標的實現(xiàn)情況的評審； ⑤ 對上述評價結果有不符合的項應輸出其改進措施。 程序概要 ① 編制形成文件的程序《管理評審控制程序》（ QP/），并嚴格予以執(zhí)行和記錄； ② 管理評審正常情況下是每年進行一次，若出現(xiàn)重大特殊情況且影響質量管理體系正常運行，則由 經理 臨時指定管理評審時間。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《管理評審控制程序》 QP/ 《質量管理體系策劃控制程序》 QP/ 余姚市華誠家電 有限公司 質量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標題： 資源提供 共 44 頁第 24 頁 資 源提供 本 公司 應及時確定并提供必要的資源，以滿足質量管理體系過程的實施與改進需要，滿足符合法律法規(guī)的要求和顧客的需求與期望。 職 責 經理 承擔資源提供的主要職責，負責確定和策劃資源提供方案，綜合辦公室負責該方案的具體實施與檢查。 程序概要 資源提供范圍的識別 ① 產品實現(xiàn)過程有效運行所需的資源； ② 測量、分析與改進過程有效運行所需的資源； ③ 質量管理體系持續(xù)改進所需的資源； ④ 為增進顧客滿意所需的資源。 資源種類的識別 ① 人力資源：管理人員、技術人員、 檢驗人員、 操作工人等； ② 基礎設施：辦公室、生產車間、生產機器、辦公設備、測量儀器等； ③ 工作環(huán)境：工作人員的心理因素方面、溫度、濕度、潔凈度、粉塵、噪聲等。 編制形成文件的程序 對需要形成文件的程序應編制程序文件，未編制程序文件的資源控制應在《質量手冊》中加以詳細描述，并確保其貫徹執(zhí)行。（詳見： 、 章節(jié)） 對資源提供的有關過程應予以記錄。 余姚市華誠家電 有限公司 質量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標題： 人力資 源 共 44 頁第 25 頁 人力資源 本 公司 應提供充足的人力資源，以便使從事影響產品質量工作的人員能夠勝任其工作崗位，滿足質量管理體系正常運行的需求。 職 責 綜合辦公室為人力資源的歸口部門，負責策劃人力資源提供方案，經過 經理 批準后綜合辦公室負責該方案的具體實施與檢查。 程序概要 確定從事影響產品質量工作人員所必要的能力 綜合辦公室應根據(jù)不同職能部門及不同的崗位，編制人員的崗位能力要求，包括其崗位人員的教育、技能和經驗，為考評工作人員的能力提供依據(jù) 。 員工不能滿足能力要求時應為員工提供培訓及受教育的機會， 或采取人才招聘、換崗等方法確保人力資源的充足。 保持人力資源提供過程中的有關記錄 記錄包括：員工履歷表、培訓記錄表、考核記錄等。 編制形成文件的程序 編制《人力資源提供控制程序》（ QP/），并嚴格予以執(zhí)行和記錄。 余姚市華誠家電 有限公司 質量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標題： 基礎設施 共 44 頁第 26 頁 基礎設施 本 公司 應提供質量管理體系運行及產品符合要求所必需的基礎設施，確保向顧客提供滿意的符合法律法規(guī)要求的產品。 職 責 生產科為基礎設施的歸口管理部門，策劃基礎設施資源提供方案經過經理 批準后由生產科負責該方案的具體實施與檢查及其基礎設施的維護及保養(yǎng)。 程序概要 基礎設施的識別 本 公司 的基礎設施指： 辦公室、生產車間、生產機器、辦公設備、測量儀器等、支持性服務。 部門申請基礎設施配備的工作程序 本 公司 各部門在生產 工作過程中，發(fā)現(xiàn)因基礎設施不完善，而造成質量管理體系不能正常運行（或不能向顧客提供符合法律法規(guī)