【文章內(nèi)容簡介】 書，明確風險評價的目的、范圍。成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終全公司的風險評審工作。 安全領(lǐng)導(dǎo)小組是風險評價的歸口管理部門，負責審查各單位確定的風險評價準則，負責公司重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。 公司各級管理人員應(yīng)負責組織、參與風險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。4 控制程序《風險評價準則》進行評價分級。、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風險評價。：巨大風險作業(yè)由所在單位負責人初審簽字，經(jīng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)檢簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準；重大風險作業(yè)由所在單位負責人初審簽字后，報安全領(lǐng)導(dǎo)小組終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在單位負責人或該部門專（兼）職安全員終審批準。 崗位（裝置、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在單位采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。 風險評價、分析的范圍及職責2) 項目規(guī)劃，設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預(yù)評價；3) 項目的建設(shè)應(yīng)由安全領(lǐng)導(dǎo)小組進行風險分析并做好風險控制記錄；4) 項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風險應(yīng)由各單位進行分析并做好風險控制記錄，公司性的開停車風險應(yīng)由安全領(lǐng)導(dǎo)小組分析并做好風險控制記錄；5) 較重要的工藝改變應(yīng)由設(shè)計院進行風險分析并做好風險控制記錄；6) 設(shè)備新增或拆除的風險應(yīng)由各分廠負責分析，并做好風險控制記錄；7) 事故及潛在緊急情況的風險應(yīng)由所在單位進行評價，并做好控制記錄；8) 所有進入作業(yè)場所的人員的活動均應(yīng)由所在單位進行各種作業(yè)的風險分析；9) 原材料、產(chǎn)品的運輸、儲存和使用過程的風險應(yīng)由辦公室進行分析并做好風險控制記錄；10) 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備的風險應(yīng)由所在單位進行分析，并做好控制記錄；11) 安全防護用品應(yīng)由相應(yīng)的采購部門進行風險分析并做好控制記錄；12) 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險應(yīng)由所在單位進行分析，并做好控制記錄；13) 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由有評價資質(zhì)的機構(gòu)進行風險評價。 風險評價方法選擇 直接作業(yè)的風險評價方法為工作危險分析（JHA）； 崗位、部位、裝置等風險評價方法首選工作危險分析（JHA），其次為安全檢查表分析（SCL）。 經(jīng)生產(chǎn)副總批準的其他風險分析方法。公司定性風險評價采用《風險評價準則》，需進行定量的風險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)自行選用評價準則。，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。、整理風險評價所需資料，提交評價組織。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。，確定評價目標的風險等級。，提出控制措施。、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：1) 火災(zāi)和爆炸；2) 沖擊和撞擊；3) 人員中毒、窒息；4) 觸電；5) 有毒有害物料、氣體的泄漏；6) 其他化學(xué)、物理性危害因素；7) 人機工程因素；8) 設(shè)備的腐蝕、缺陷；9) 對環(huán)境的可能影響等，應(yīng)考慮：、標準的要求；；，應(yīng)考慮：1) 控制措施的可行性和可靠性；2) 控制措施的先進性和安全性；3) 控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況4) 可靠的技術(shù)保證和服務(wù) 控制措施應(yīng)包括：2) 工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；3) 管理措施，規(guī)范安全管理；4) 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；5) 個體防護措施，減少職業(yè)傷害：公司適時組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。定期評審或檢查風險控制結(jié)果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進行風險評價：1) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2) 操作變化或工藝改變；3) 新建、改建、擴建、技改項目；4) 有對事故、事件或其他信息的新認識。5) 組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整：按照《重大危險源辯識》（GB182182009）和《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。 重大危險源的管理按照《重大危險源管理制度》。 風險管理的宣傳、培訓(xùn)定期對從業(yè)人員進行風險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。風險評價準則1 目的為加強作業(yè)風險和崗位風險控制，便于對風險進行分級管理，制定本準則。2 適用范圍公司所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風險評價和風險分級。3 術(shù)語 風險：風險（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的結(jié)合。風險 R=可能性L后果嚴重性S 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4 職責 生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)風險評價工作，成立評價組織； 安全領(lǐng)導(dǎo)小組負責風險評價歸口管理； 各車間安全管理人員負責本車間的風險評價。5 控制程序 作業(yè)風險等級判定 危害發(fā)生的可能性L判定準則：表1：危害發(fā)生可能性L判定L值防護措施經(jīng)驗其它5現(xiàn)場沒有采取防范、保護、控制措施正常情況下曾重復(fù)發(fā)生危害危害發(fā)生時不能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場沒有采取防保護措施或保護措施不當正常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時不易被發(fā)現(xiàn)，未嚴格遵守操作規(guī)程3現(xiàn)場沒有采取控制措施或控制措施不當異常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時容易被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場沒有采取防范措施或防范措施不當未發(fā)生過危害危害發(fā)生時能及時發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場有防范、保護、控制措施極不可能發(fā)生危害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程 危害后果嚴重性S判定準則：表2：危害后果嚴重性S判定S值人員財產(chǎn)損失/萬元停車其它5造成人員死亡 25公司停車重大環(huán)境污染 4造成人員重傷15部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷 5降低生產(chǎn)負荷造成環(huán)境污染2造成人員輕微傷1影響不大，幾乎不停車造成輕微環(huán)境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響 風險等級R判定準則及控制措施：表3：風險等級R判定風險等級風險（R= LS）控制措施巨大風險20~25在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估重大風險15~16 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估中等風險9~12建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)及交流可接受風險4~8建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等，定期檢查可忽略風險4無需采用控制措施，保存記錄風險度計算（R=事故可能性L后果嚴重性S）嚴重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025 工作危害分析（JHA） 從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟地潛在危害，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。，對危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，應(yīng)提出建議的控制措施。 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。 對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。 安全檢查分析法（SCL） 基于經(jīng)驗的方法：安全檢查分析法是以安全檢查表的方式制定一個表格，安全檢查表是一份進行檢查和診斷的清單。他是由一些有經(jīng)驗的、并且對工藝過程、機械設(shè)備和作業(yè)情況熟悉的人員，事先對檢查對象共同進行詳細分析、充分討論、列出檢查項目和檢查要點并編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查分析表可用于對物質(zhì)、設(shè)備或操作規(guī)程的分析，為防止遺漏，在制定安全表時，通常要把檢查對象分割為幾個單元，按每個單元的特征逐個編制安全檢查表。 安全檢查編制依據(jù)：2) 有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范規(guī)定3) 國內(nèi)外事故案例4) 系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施5) 分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料6) 研究成果，同行業(yè)檢查表等 安全檢查表的編制程序：3) 確定人員：建立檢查小組，熟悉企業(yè)生產(chǎn)的各方面人員（工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)、功能、操作條件、布置、現(xiàn)有的安全衛(wèi)生設(shè)施）。4) 收集資料：收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、標準、制度及企業(yè)過去發(fā)生事故的資料，作為編制檢查表的依據(jù)。5) 識別危險源：按所劃分的單元，逐個分析潛在的危險因素。6) 列出安全檢查表 ：針對危險因素有關(guān)安全檢查法律法規(guī)、企業(yè)的安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、以往事故、現(xiàn)有的一些安全措施，根據(jù)檢查人員的現(xiàn)場及資料情況編制檢查表。6 相關(guān)、支持文件及記錄（SCL）（JHA）（中等）風險控制清單作業(yè)活動清單序號作業(yè)崗位作業(yè)活動填表說明：部門的作業(yè)活動包括日常操作和異常情況處理、開停車及管理活動，操作最好以生產(chǎn)裝置的單元進行劃分，管理活動以部門的管理崗位進行劃分。日常的操作：如出料、切換、清罐（塔、器）、加料、提（降）負荷及重要參數(shù)的調(diào)整、巡檢和作業(yè)現(xiàn)場清理；異常情況處理：停電、水、氣的處理；設(shè)備故障時的防空或不停產(chǎn)情況下某一單元的打循環(huán)等；開停車：停車及交出檢修前的確認；開車；管理活動：以工藝員、設(shè)備員、安全員、材料員等崗位為主，列出相關(guān)的管理活動。 設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備設(shè)施名稱數(shù)量（臺）所在單位備注填表說明：參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并。十大類別：爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。公司房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。 危險、有害因素辯識一覽表單 位： 區(qū)域工藝： 日期：危險、有害因素潛在事故事故后果防范措施安全檢查（SCL）表單 位： 日 期：區(qū)域/工藝過程 ： 裝置/設(shè)備/設(shè)施： 序號檢查項目標準產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施風險等級建議改進措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施 L：風險度 S：可能性 R：后果嚴重性 工作危害分析（JHA）記錄表 單位： 日 期： 工作崗位： 工作任務(wù)：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施風險等級建議改進措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施