【正文】 識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求制度l 目的為了使我公司認(rèn)識和了解與其作業(yè)活動相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，并將這些信息及時傳達(dá)給從業(yè)人員和相關(guān)方，共同提高法律意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。3) 公司應(yīng)當(dāng)按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險源辨識》(GB18218－2009)和申報登記范圍的要求對本單位的重大危險源進行登記建檔，并填寫《重大危險源申報表》報當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門。所有與重大危險源有關(guān)的人員都要經(jīng)上級主管部門安全培訓(xùn)，考核合格取得特種作業(yè)證持證上崗。簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)檢查負(fù)責(zé)人檢查單位接收負(fù)責(zé)人第二聯(lián)整改單位存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 日隱患治理回執(zhí)單 :( )隱患第 號《隱患治理通知單》所列整改項目： 已于 年 月 日整改完畢，請驗收。，必須對隱患進行整改，不得拖延。如護欄、防護設(shè)備設(shè)施、接地、避雷、防火、防爆等設(shè)施的靈敏度是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。日常的操作：如出料、切換、清罐（塔、器）、加料、提（降）負(fù)荷及重要參數(shù)的調(diào)整、巡檢和作業(yè)現(xiàn)場清理；異常情況處理：停電、水、氣的處理；設(shè)備故障時的防空或不停產(chǎn)情況下某一單元的打循環(huán)等；開停車：停車及交出檢修前的確認(rèn)；開車；管理活動：以工藝員、設(shè)備員、安全員、材料員等崗位為主，列出相關(guān)的管理活動。 安全檢查分析法（SCL） 基于經(jīng)驗的方法：安全檢查分析法是以安全檢查表的方式制定一個表格，安全檢查表是一份進行檢查和診斷的清單。，而不必描述如何做。 風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)定期對從業(yè)人員進行風(fēng)險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。公司定性風(fēng)險評價采用《風(fēng)險評價準(zhǔn)則》，需進行定量的風(fēng)險評價由風(fēng)險評價小組采用合適的評價準(zhǔn)則。 公司各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。4）未經(jīng)管理部審核認(rèn)可，加蓋安全投入費用章的其他費用，一律不準(zhǔn)作為安全投入費入帳。3）安全檢查與評價支出。年度節(jié)余轉(zhuǎn)入下年度使用，當(dāng)年計提安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。5相關(guān)文件及記錄安全生產(chǎn)獎懲臺帳日期單 位姓 名職務(wù)或工種獎懲原因獎懲內(nèi)容批準(zhǔn)人安全投入保障管理制度1 目的為保障公司生產(chǎn)安全順利的進行，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》和《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況制定本制度。3) 工具、物品定置規(guī)范。檢查有不合格項，責(zé)任人處罰50  100元；責(zé)任車間扣3分。：符合公司《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》要求，現(xiàn)場有害物質(zhì)濃度符合控制要求，作業(yè)環(huán)境整潔。檢查發(fā)現(xiàn)不合格項，責(zé)任人處罰20 — 50元。，對于出現(xiàn)的事故和違反相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的情況進行考核。在責(zé)任制的考核上，采用百分制的形式，每項責(zé)任制的每一條款所占分?jǐn)?shù)為一百分中的適當(dāng)權(quán)重分?jǐn)?shù)。；、持續(xù)提高職工安全生產(chǎn)意識；，落實職工安全生產(chǎn)職責(zé)。，教育員工自覺遵紀(jì)守法，執(zhí)行安全生產(chǎn)各項規(guī)程、規(guī)定，支持總經(jīng)理對在安全生產(chǎn)上做出突出貢獻(xiàn)的單位和個人給予表彰和獎勵，對違反安全生產(chǎn)規(guī)定的單位和個人給予批評和處罰。、崗位技術(shù)練兵和事故預(yù)知訓(xùn)練。 ，做到齊全、實用、規(guī)格化。、部門、車間領(lǐng)導(dǎo)做好職工的安全思想、安全技術(shù)教育與考核工作，負(fù)責(zé)新入廠人員的一級安全教育，督促檢查車間、班組（崗位）的三級安全教育。，并確保在全公司范圍內(nèi)貫徹、執(zhí)行和落實；《事故應(yīng)急救援預(yù)案》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《事故應(yīng)急救援隊工作規(guī)則》，確保事故應(yīng)急救援措施的有效實施；，消防專業(yè)性安全檢查，并督促消防方面事故隱患整改；，并進行定點配置和維護檢查：“三同時”審查。，對違章作業(yè)有權(quán)制止，并及時報告。 （包括實習(xí)、代培人員）進行崗位（班組級）安全教育。，落實隱患整改，保證生產(chǎn)設(shè)備、安全裝備、消防設(shè)施、防護器材和急救器材等處于完好，教育員工加強維護，正確使用。在日常工作中要認(rèn)真貫徹“五同時”原則（即在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時，計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作）。 參會人員應(yīng)準(zhǔn)時到會，因有事不能到會（或不能準(zhǔn)時到會）應(yīng)提前向會議組織部門請假。 會議內(nèi)容 公司級安全會議內(nèi)容包括：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例，總結(jié)前期安全工作，安排下期安全工作任務(wù)，公司及上級指示傳達(dá)，重大事故案例分析等。 各科室負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)會議的召集、記錄和管理，并對所屬班組的安全生產(chǎn)會議進行監(jiān)督。 安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司級安全生產(chǎn)會議的召集、記錄和管理，并對各科室的安全生產(chǎn)會議和現(xiàn)場安全生產(chǎn)會議進行監(jiān)督。包括例會，事故分析會等。 各級管理人員在各自工作范圍和管理權(quán)限內(nèi)，負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求。 （包括實習(xí)、代培人員）進行三級級安全教育；對員工進行經(jīng)常性的安全思想、安全知識和安全技術(shù)教育：開展崗位技術(shù)練兵；定期組織安全技能考核；組織并參加班組安全活動日活動，及時處理員工提出的意見。 ，堅持班前講安全、班中檢查安全、班后總結(jié)安全。保持生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場整潔、清潔，實現(xiàn)文明生產(chǎn)，并做好班組的思想政治工作。，確保國家安全生產(chǎn)法規(guī)及公司安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度在全公司范圍內(nèi)得到貫徹、執(zhí)行落實；、專業(yè)性安全大檢查和督促事故隱患整改；，進行重大危險源辯識、制定事故應(yīng)急救援預(yù)案；“三同時”審查及竣工驗收，并負(fù)責(zé)項目安全條件論證和安全評價的組織實施；，監(jiān)督各車間認(rèn)真執(zhí)行公司《安全教育制度》；；勞動保護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的制定和審批；，負(fù)責(zé)保險范圍中工傷的鑒別與認(rèn)定及事故結(jié)案工作；，并確保在全公司范圍內(nèi)貫徹、執(zhí)行和落實。 ，及時上報公司和檢查落實。 ，做好統(tǒng)計分析，按時上報。，妥善保管、正確使用各種防護器具和滅火器材。，對于嚴(yán)重有礙安全生產(chǎn)、危害職工安全健康和明顯違反安全操作規(guī)程的行為，有權(quán)抵制、糾正和控告，直至采取相應(yīng)措施?！叭瑫r”監(jiān)督、職業(yè)安全衛(wèi)生鑒定；參加重大事故的調(diào)查處理，協(xié)助行政做好傷亡事故的善后處理工作。 各崗位人員要牢固樹立“安全第一”的思想，嚴(yán)格按照公司制定的《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的要求逐項做好落實工作，把安全生產(chǎn)責(zé)任切實落實到位，確保不發(fā)生因責(zé)任制不落實而造成的事故。、規(guī)定、規(guī)程。各車間的安全消防設(shè)施、器材使用后及時恢復(fù)到完好備用狀態(tài)。檢查不合格，責(zé)任人處罰50—100元；責(zé)任車間扣5分。 隱患治理：整改及時有效，意識不能整改的隱患，必須有可靠的防范措施。檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)，責(zé)任人視情節(jié)處罰30 50元；責(zé)任車間扣1分。 對因違反操作規(guī)程造成輕傷事故的有關(guān)責(zé)任人，視情節(jié)輕重懲100200元。本制度由安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。1）財務(wù)部負(fù)責(zé)按照規(guī)定足額提取安全費用，并設(shè)專人管理，建立安全費用提取臺帳和安全費用的使用臺帳，專戶核算，不得挪作他用。2）配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護物品支出。3）其他安全投入均由單位寫出書面請示，分管的主管部門轉(zhuǎn)報公司批準(zhǔn)后實施，所發(fā)生的費用到管理部加蓋安全投入費用章后，到財務(wù)室入帳。 安全領(lǐng)導(dǎo)小組是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各單位確定的風(fēng)險評價準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風(fēng)險信息更新。 經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)的其他風(fēng)險分析方法。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。 重大危險源的管理按照《重大危險源管理制度》。5 控制程序 作業(yè)風(fēng)險等級判定 危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：表1：危害發(fā)生可能性L判定L值防護措施經(jīng)驗其它5現(xiàn)場沒有采取防范、保護、控制措施正常情況下曾重復(fù)發(fā)生危害危害發(fā)生時不能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場沒有采取防保護措施或保護措施不當(dāng)正常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時不易被發(fā)現(xiàn)，未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程3現(xiàn)場沒有采取控制措施或控制措施不當(dāng)異常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時容易被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場沒有采取防范措施或防范措施不當(dāng)未發(fā)生過危害危害發(fā)生時能及時發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場有防范、保護、控制措施極不可能發(fā)生危害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2：危害后果嚴(yán)重性S判定S值人員財產(chǎn)損失/萬元停車其它5造成人員死亡 25公司停車重大環(huán)境污染 4造成人員重傷15部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大負(fù)面影響3造成輕傷 5降低生產(chǎn)負(fù)荷造成環(huán)境污染2造成人員輕微傷1影響不大，幾乎不停車造成輕微環(huán)境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響 風(fēng)險等級R判定準(zhǔn)則及控制措施：表3：風(fēng)險等級R判定風(fēng)險等級風(fēng)險（R= LS）控制措施巨大風(fēng)險20~25在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估重大風(fēng)險15~16 采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估中等風(fēng)險9~12建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)及交流可接受風(fēng)險4~8建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等，定期檢查可忽略風(fēng)險4無需采用控制措施，保存記錄風(fēng)險度計算（R=事故可能性L后果嚴(yán)重性S）嚴(yán)重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025 工作危害分析（JHA） 從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟地潛在危害，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。6 相關(guān)、支持文件及記錄（SCL）（JHA）（中等）風(fēng)險控制清單作業(yè)活動清單序號作業(yè)崗位作業(yè)活動填表說明：部門的作業(yè)活動包括日常操作和異常情況處理、開停車及管理活動，操作最好以生產(chǎn)裝置的單元進行劃分，管理活動以部門的管理崗位進行劃分。2）各種安全防護設(shè)施。 排除隱患所需經(jīng)費，可根據(jù)項目的內(nèi)容，分別列入大修、基建、技改費用中解決。簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)檢查負(fù)責(zé)人檢查單位接收負(fù)責(zé)人第一聯(lián)安全部門存留 填寫人： 填寫日期： 年 月 目隱患治理通知單受檢單位檢查部位通知書編號( )隱患第 號隱患內(nèi)容建議措施整改時間年 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，確保安全。安全領(lǐng)導(dǎo)小組要定期組織對重大危險源的管理人員、操作人員學(xué)習(xí)崗位安全操作規(guī)程，公司的安全管理制度和事故應(yīng)急救援預(yù)案以及相關(guān)的安全知識，不斷提高責(zé)任人安全技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，同時要認(rèn)真組織安全考試和考核，不合格者嚴(yán)禁上崗。重大危險源負(fù)責(zé)人要定期深入現(xiàn)場進行安全檢查，公司專兼職安全員每周至少一次，崗位人員每小時一巡查，對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。、應(yīng)急措施（重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案）報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。2各種生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的運行狀態(tài)是否達(dá)到安全要求，無帶病、超負(fù)荷運轉(zhuǎn)現(xiàn)象。6平臺的護欄、物品的堆放、工器具的擺放，設(shè)備的間距、安全色標(biāo)等是否符合安全要求。10機動車輛是否達(dá)到限速安全行駛(15km/h)。14對特種作業(yè)人員是否達(dá)到持證上崗、嚴(yán)格管理。18本月有何事故發(fā)生？19本月有什么問題要提出？注：本檢查表每月檢查一次，并及時做好記錄。4．5作為工作依據(jù)或必要的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求要及時傳達(dá)到相關(guān)車間，并控制發(fā)放。5 相關(guān)文件及記錄 適用的安全法律及其他要求清單序號編號名稱發(fā)布/實施時間發(fā)布部門獲取途徑安全生產(chǎn)相