【文章內容簡介】 設備。 成本副總（主責）工程副總設計副總質量監(jiān)管部項目負責人監(jiān)理招標結果監(jiān)理單位資質證明人員名單、資格證書檢查與考核1. 工程副總負責組織監(jiān)督各參建單位建立質量管理體系，明確質量目標；監(jiān)督檢查質量體系運行情況；2. 工程部經理負責監(jiān)督和管理監(jiān)理、施工單位按程序對材料設備質量檢查驗收；3. 工程副總負責每周組織檢查現(xiàn)場實體工程質量、進場材料、設備及保證資料，形成書面檢查記錄存檔備查；對檢查出現(xiàn)的問題予以整改落實，同時組織質量問題分析會，對質量管理運行中施工單位、監(jiān)理單位管理偏差及時調整；4. 工程副總負責組織每月對監(jiān)理單位質量監(jiān)理情況進行考核，并與監(jiān)理單位共同對施工單位的質量管理情況進行考核；及時調整不符合要求的人員（施工單位/監(jiān)理單位考核表詳見附件）；5. 各分管副總負責按照集團及股份公司相關制度規(guī)定，定期組織對各參建設計、施工、監(jiān)理單位進行履約考核，依據考核結果予以獎懲。工程副總工程部經理成本副總設計副總《周聯(lián)檢記錄》《監(jiān)理單位考核表》《施工單位考核表》項目開工1. 負責按照規(guī)定進行開工前自檢，并申請質量監(jiān)管部進行開工前檢查?？偨浝硎蹣翘帣z查1. 負責按照《集團安全管理制度》規(guī)定進行設計、施工、投入使用前自檢，并申請質量監(jiān)管部、集團安全監(jiān)督部進行使用前驗收。設計副總工程副總材料管理1. 負責按照規(guī)定組織材料采購、進廠場驗收、取樣復試。成本副總工程副總樣板驗收1. 負責組織編制樣板施工計劃，按計劃組織樣板的施工和自檢驗收，形成《樣板確認記錄表》（《樣板確認記錄表》/項目公司樣板確認步驟詳見附件）；2. 負責報請規(guī)劃院、設計部、質量監(jiān)管部對一級樣板進行檢查。設計副總工程副總《樣板確認記錄表》項目公司樣板確認步驟工程驗收與移交1. 竣工備案驗收：總經理負責組織項目竣工備案驗收；報請質量監(jiān)管部進行開業(yè)前、入伙前檢查；2. 工程副總負責組織在正式移交前，整改工程遺留問題和質量缺陷；3. 總經理負責組織成立移交小組，組織整理相關資料，組織相關單位與商管公司接收小組共同檢查驗收，完成移交；4. 正式移交后，總經理負責組織協(xié)助商管公司制定保修期間工程質量投訴管理體系和工作方案；配合商管公司督促相關單位履行質量保修義務?？偨浝砉こ谈笨偅ㄖ髫煟┵|量事故處理1. 當管轄范圍內發(fā)生質量事故時，項目公司應立即采取補救和防范措施；并按要求上報，不得隱瞞；2. 項目公司總經理負責按照 “事故原因不清不放過，事故責任者和員工沒受到教育不放過，沒有制訂出防范措施不放過”的三不放過原則組織對本項目發(fā)生的一般及較大工程質量事故進行處理。并按要求上報；3. 項目公司應配合股份公司對特別重大、重大質量事故的調查處理?？偨浝恚ㄖ髫煟┕こ谈笨傇O計副總成本副總3. 監(jiān)理單位質量管控重點序號工作要點管控內容責任人工作記錄支持文件1人員管理1. 開工前及施工過程中項目公司應依據合同規(guī)定審查監(jiān)理人員架構、職責分工，人員數量、專業(yè)、資歷，違背合同規(guī)定的應按合同給予處罰；2. 監(jiān)理人員考勤應真實，經總監(jiān)簽字每周報項目公司，項目公司每周進行核查。工程副總工程部經理2監(jiān)理質量管理體系1. 《監(jiān)理規(guī)劃》、各專項工程《監(jiān)理細則》編制符合規(guī)范，與項目緊密結合，具有指導性；擬創(chuàng)優(yōu)的項目編制《創(chuàng)優(yōu)方案》；2. 《監(jiān)理規(guī)劃》由總監(jiān)主持編制、監(jiān)理單位技術負責人批準，至少在開工前7天報項目公司工程部，工程副總組織審查，并報質量監(jiān)管部備案。監(jiān)理細則由專業(yè)監(jiān)理工程師編寫，總監(jiān)批準，至少在該項工程開工前7天報項目公司工程部，工程部經理組織審查（審查表詳見附件）；3. 會議制度、月報制度、日志制度、旁站制度、巡檢、見證取樣、安全聯(lián)檢、資料管理等制度齊備，落實有效，記錄、報告、紀要等文件及時、真實，符合規(guī)范。以上要求應包含在監(jiān)理規(guī)劃內或單獨編制監(jiān)理細則；4. 具有監(jiān)理工作跟蹤制度，對未完成的監(jiān)理工作、未整改完成的質量問題持續(xù)跟蹤、督促、匯報和提出處理意見；跟蹤表最長每周更新一次并報項目公司工程部；5. 監(jiān)理歸檔資料真實，收集及時、齊全，管理規(guī)范；6. 監(jiān)理工作臺賬應包括進場物資驗收、檢驗批驗收、分項分部驗收、圖紙、變更、洽商、監(jiān)理發(fā)文、工程量審批、工程付款等，更新及時準確。工程副總工程部經理項目總監(jiān)3技術審核及管理1. 施工組織設計由總監(jiān)批準，要求審批及時，意見合理，起到把關作用。2. 專項施工方案由總監(jiān)批準，要求審批及時，把握重點，意見合理，有技術指導性，不流于形式；3. 專項施工方案至少包括（如果有）深基坑、高支撐模板體系、臨時施工用電、外腳手架、提升機安裝、塔吊安裝、施工電梯安裝、樁基礎施工、強夯基礎施工、擋土墻施工、大體積混凝土施工、防水施工等；4. 已簽發(fā)的圖紙、變更及洽商管理，要求臺賬清晰。項目公司檢查專業(yè)監(jiān)理工程師對圖紙和變更的熟悉程度，檢查現(xiàn)場是否已按變更施工；5. 制訂施工單位資料檢查制度并按制度每月至少檢查一次，起到資料控制效果；6. 樣板檢查確認要有主要監(jiān)理人員參加并簽署意見，一級樣板由總監(jiān)簽署意見。監(jiān)理應在施工工藝、樣板施工質量方面起主要作用。工程副總工程部經理項目總監(jiān)（主責）4日常質量監(jiān)理工作1. 召開監(jiān)理例會，保證會議質量，問題得到持續(xù)跟蹤，2天內完成會議紀要；2. 檢查施工單位質量管理體系，查驗施工單位及其人員的資質、資格情況；3. 定期進行質量、安全專項檢查，要求真正做到發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。對發(fā)現(xiàn)的重要質量問題和承包單位拒不整改的質量問題應在當天發(fā)文處理并持續(xù)跟蹤；4. 監(jiān)理通知、工作聯(lián)系單等監(jiān)理指令的簽發(fā)和執(zhí)行落實；5. 及時、獨立進行測量驗線，復雜的驗線應有方案和計算書；6. 及時檢驗進場物資、進行隱蔽工程驗收、檢驗批工程驗收、分項分部及單位工程預驗收、四方驗收并完善有關會簽手續(xù)，發(fā)現(xiàn)承包單位未按規(guī)范報驗的應發(fā)監(jiān)理通知并報告建設單位，嚴重的應簽發(fā)停工令；7. 參加施工試驗，見證試驗結果并簽字確認；8. 按監(jiān)理規(guī)劃及有關規(guī)定要求進行旁站監(jiān)理，做好旁站記錄；9. 隨時對發(fā)現(xiàn)的問題提供合理化建議，充分發(fā)揮監(jiān)理的技術咨詢、預控作用；10. 及時報告質量事故，總監(jiān)參與質量事故調查處理，記錄和證明事故情況；11. 總監(jiān)及主要監(jiān)理人員參加對施工單位的定期考核，并由總監(jiān)簽署意見，監(jiān)理在考核中起主要作用。工程副總工程部經理項目總監(jiān)（主責）第2節(jié) 重點環(huán)節(jié)管控1. 項目開工管控項目工作要點管控要點責任人工作記錄支持文件政府許可手續(xù)辦理主控項1. 詳勘報告：項目公司負責組織地勘單位勘測并出具報告；2. 用地紅線：項目公司負責組織將測量坐標點、高程控制點埋設牢固，核對無誤，移交施工單位并簽認現(xiàn)場移交書面記錄。總經理（主責）規(guī)劃副總工程副總建筑工程施工許可證地勘報告一般項3. 建筑工程施工許可證：應為主控項項目公司負責在開工報檢之前辦理完畢；1. 施工用水辦理：項目公司負責接通施工現(xiàn)場給水、排水，或已確定接通期限，并有過渡措施；2. 施工用電辦理：項目公司負責接通施工現(xiàn)場供電，或已確定接通期限，并有過渡措施；3. 臨時路口手續(xù)：項目公司負責辦理臨時路口手續(xù)；4. 施工占道手續(xù)：項目公司負責辦理臨時占道手續(xù)；5. 臨時排放手續(xù)。 項目公司負責辦理臨時排放手續(xù)；6. 施工圖報批：項目公司負責施工圖的報批手續(xù)包括消防、綠化、人防。工程副總（主責）規(guī)劃副總人員準備主控項1. 項目相關人員到崗：項目公司負責按部門編制組織到位；2. 監(jiān)理到崗：項目公司落實監(jiān)理人員到崗情況；3. 施工人員到位：項目公司落實施工人員到崗情況。工程副總現(xiàn)場準備主控項1. 開工驗線：項目公司負責組織政府規(guī)劃部門指定的測量機構對建筑物放線復驗并予以書面確認。2. 臨時設施：項目公司檢查施工單位現(xiàn)場辦公用房、材料庫房、材料堆場、門衛(wèi)的配備情況；重點檢查現(xiàn)場臨時消防、臨電布置、臨建使用材料、消防環(huán)路和消防間距等是否符合集團要求。3. 相關機械設備：監(jiān)理單位負責檢查基礎工程施工機械進場、安裝就位、驗收并正常運轉情況，項目公司監(jiān)督抽查；4. 施工場地交接：項目公司負責把場地移交給施工單位，包括施工用配電站、施工用水表井、施工排污口、工地圍攔設施、地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質情況、施工占道、施工道路情況，辦理書面《場地交接單》；5. 場地周邊管網查詢：項目公司負責組織查明地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質情況。工程副總（主責）工程部經理《場地交接單》一般項1. 七通一平：項目公司負責通給水、通排水、通電、通訊、通路、通燃氣、通熱力以及場地平。工程副總文件審核及圖紙會審一般項1. 施工圖紙會審: 項目公司負責組織滿足開工條件的技術交底及圖紙會審，形成書面圖紙會審記錄存檔備查。設計副總圖紙會審記錄2. 監(jiān)理規(guī)劃審查: 項目公司負責審查監(jiān)理規(guī)劃，并上報質量監(jiān)管部備案。工程副總監(jiān)理規(guī)劃審查表3. 簽訂各種合同：項目公司負責組織簽訂各種服務合同。成本副總設計副總4. 施工組織設計審查：項目公司負責審查施工組織設計，并給出結論。工程副總施工組織設計審查表5. 施工單位開工報告：項目公司負責審查施工單位開工報告，并給出結論。工程副總6. 項目總計劃：項目公司負責審核項目總計劃，并發(fā)至相關部門和相關單位?？偨浝黹_工許可申請1. 項目公司開工準備工作自檢合格后向質量監(jiān)管部提出檢查申請；2. 申請中應將上述開工準備的各項完成情況逐條說明。總經理檢查1. 質量監(jiān)管部根據項目公司申請，前往現(xiàn)場對項目公司的開工準備情況進行核查。質量監(jiān)管部項目負責人許可1. 質量監(jiān)管部根據檢查情況確認是否具備開工條件，上報分管質量副總裁批準后，通知項目開工；2. 許可條件：l 主控項目必須全部完成；l 一般項目如未完成，經質量監(jiān)管部檢查小組協(xié)商討論，部門總經理確認，報分管質量副總裁批準；副總裁《項目開工許可審批表》2. 售樓處管控序號工作要點管控內容責任人工作記錄支持文件1原則1. 售樓處管控細則應符合2011版《集團安全管理制度》要求。（以下條文摘自《集團安全管理制度》）；2. 設在售樓處內的樣板間應與售樓處共同驗收通過后方可開放?？偨浝怼都瘓F安全管理制度》2選址及設計1. 新建售樓處選址和設計必須符合《集團安全管理制度》中新建售樓處設計安全技術標準的要求；租賃地點做售樓處按照相同標準執(zhí)行；2. 售樓處設計必須上報項目管理中心住宅設計部、營銷部審批。上報文件包括但不限于施工圖、施工圖審查意見等文件；3. 售樓處必須單獨建設、為一層建筑；4. 售樓處耐火等級不低于二級；5. 售樓處必須設置消防自動報警、自動滅火系統(tǒng)?？偨浝頎I銷副總設計副總3施工驗收1. 售樓處應嚴格按照設計圖紙施工；2. 施工完成后應按照規(guī)定報當地消防部門驗收。驗收合格后按照《集團安全管理制度》要求報請質量監(jiān)管部，項目管理中心住宅設計部、營銷部聯(lián)合驗收；3. 聯(lián)合驗收合格后，項目公司應申請集團安全監(jiān)督部最終驗收。驗收合格后方可投入使用。工程副總3. 設備材料管控序號工作要點管控內容責任人工作記錄支持文件1原則1. 項目公司應嚴格按照集團及股份公司規(guī)定選用、采購各類設備材料；2. 項目公司應按《材料設備進場驗收指引》（詳見附件）負責對工程材料的進貨、檢驗、儲存及使用各項環(huán)節(jié)進行控制，以保證材料質量和工程質量。總經理設計副總成本副總工程副總營銷副總《材料設備進場驗收指引》2進場驗收1. 項目公司工程部負責甲供材料的進場驗收，督促監(jiān)理單位、施工單位按照規(guī)定對甲供材料進行進場檢驗。督促、檢查施工單位及監(jiān)理單位對甲定乙購材料和乙供材料的進貨檢驗。詳見《材料設備進場驗收指引》；2. 項目公司應按照《關于集團裝飾、機電消防安全品牌庫材料進場管控規(guī)定》要求，對相應材料做好取樣復試。工程部經理復試報告《關于集團裝飾、機電消防安全品牌庫材料進場管控規(guī)定》3材料封樣1. 對主要材料、價值較大、市場透明度較模糊、質量要求較高、對性能效果影響較大的材料要求項目公司嚴格執(zhí)行封樣制度；2. 設計封樣執(zhí)行規(guī)劃院相關制度，招投標封樣執(zhí)行成本控制部相關制度，項目公司應指定專門的樣品庫房，指定專人管理，并將產品封樣保留到工程竣工/保修期結束；3. 項目公司工程配套部需按照封樣結果進行材料設備進場驗收，質量監(jiān)管部在現(xiàn)場檢查時，檢查封樣制度執(zhí)行情況。質量監(jiān)管部項目負責人項目公司工程部經理4材料設備的現(xiàn)場監(jiān)管1. 項目公司工程部應及時對進場材料、設備、構配件進行驗證，做好施工試驗，并填寫記錄，建立材料設備臺帳備查；2. 項目公司工程部應對《關于集團裝飾、機電消防安全品牌庫材料進場管控規(guī)定》中規(guī)定材料設備的合格證明文件、到場驗收記錄、見證取樣記錄及結果等資料存檔備查；3. 項目公司工程部應通過日常現(xiàn)場巡查及定期溝通協(xié)調會，確保施工方對材料設備進行有效的現(xiàn)場管理；4. 所有進場材料和設備無項目公司甲方代表、監(jiān)理單位和施工單位人員的簽字確認，不得搬出工地現(xiàn)場。工程部經理5系統(tǒng)試車1. 設備安裝完成后，項目公司應組織設備系統(tǒng)試車驗收。工程部經理4. 樣板管控序號工作要點管