【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；（4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。，一項(xiàng)扣5分；，一項(xiàng)不符合扣2分；，扣2分。一年來(lái)，工藝、設(shè)備設(shè)施、原料、產(chǎn)品等均未發(fā)生變更。 變更管理制度（詳見制度匯編） 現(xiàn)場(chǎng)檢查，設(shè)備設(shè)施未發(fā)生變更。，制定控制措施；，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。對(duì)變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。一年來(lái)，工藝、設(shè)備設(shè)施、原料、產(chǎn)品等均未發(fā)生變更。現(xiàn)場(chǎng)檢查，設(shè)備設(shè)施未發(fā)生變更。 （10分）非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，一項(xiàng)扣2分；識(shí)別不充分，一項(xiàng)不符合扣1分。非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，已作危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別。10 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告 作業(yè)許可證 每年評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查，扣2分。每年定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)年度評(píng)審或檢查報(bào)告在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。未及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一項(xiàng)不符合扣2分。在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，能及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄 （5分）、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等資料）；、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；。、檔案，一項(xiàng)扣2分；，一項(xiàng)不符合扣1分；，1次扣2分。已建立供應(yīng)商名錄、檔案，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，但對(duì)供應(yīng)商的管理不夠規(guī)范，未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，扣2分。3 供應(yīng)商管理制度 供應(yīng)商名錄、檔案 與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別記錄4 管理制度（總分100，應(yīng)得分80）（自評(píng)得分 70分）自評(píng)人員：考核要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)情況記錄實(shí)得分自評(píng)依據(jù)的相關(guān)材料來(lái)源注明否決項(xiàng)扣分項(xiàng) 安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40）；；、職責(zé)、工作要求；《通用規(guī)范》要求的規(guī)章制度以外，還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度：工藝管理、電氣管理、公用工程管理、文件檔案管理、易制毒管理、門衛(wèi)管理、廠區(qū)交通安全、車輛管理、廢棄物管理、外來(lái)施工單位及人員的安全管理等。注：凡企業(yè)不涉及本條款所列相關(guān)內(nèi)容時(shí)，按缺項(xiàng)處理。1. 未制定動(dòng)火作業(yè)管理制度或進(jìn)入受限空間管理制度扣100分（A級(jí)要素否決項(xiàng)）；，扣40分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）：風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分；，一項(xiàng)扣2分；、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣2分；，一項(xiàng)不符合扣2分；，一項(xiàng)扣5分。已建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并經(jīng)審批合格后發(fā)布實(shí)施，但現(xiàn)場(chǎng)檢查，有2名員工對(duì)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求不夠清楚，扣4分；有1名員工未穿戴防護(hù)用品，扣2分。34安全生產(chǎn)規(guī)章制度（詳見制度匯編） 制度頒布實(shí)施文件 標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)問(wèn)題詢問(wèn)抽查記錄表現(xiàn)場(chǎng)檢查將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。一項(xiàng)不符合扣2分。已將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。 文件發(fā)放記錄；現(xiàn)場(chǎng)檢查（40）、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程。(1)生產(chǎn)崗位操作規(guī)程1）原油處理崗位；2）樹脂合成崗位；3）基料熱煉崗位；4）固(粉)體樹脂和纖維素類溶解崗位；5）樹脂、基料、成漆壓濾崗位；*6）色漆、清漆配料崗位；*7）研磨分散崗位；*8）調(diào)漆、調(diào)色崗位；9）輔助材料配制崗位；*10）包裝崗位；*11)倉(cāng)儲(chǔ)與裝卸崗位。(2）通用設(shè)備操作規(guī)程1）輸送系統(tǒng)，包括氣動(dòng)式隔膜泵、齒輪泵、真空泵、轉(zhuǎn)子泵、離心泵、空氣壓縮機(jī)等；2）起重設(shè)備，包括電梯、電動(dòng)葫蘆、吊車、升降機(jī)、液壓升降平臺(tái)等；3）加熱系統(tǒng)，包括有機(jī)熱載體爐、鍋爐、電加熱系統(tǒng)等。注1：帶*號(hào)的崗位為涂料企業(yè)的基本崗位。注2：凡企業(yè)不涉及上列相關(guān)內(nèi)容時(shí)，按缺項(xiàng)處理。有主要崗位無(wú)編制操作規(guī)程，扣40分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。，一項(xiàng)扣5分。符合要求2. 崗位操作規(guī)程有發(fā)放到相關(guān)崗位；。20 崗位操作規(guī)程（詳見制度匯編） 文件發(fā)放記錄； 文件發(fā)放記錄匯總表； 現(xiàn)場(chǎng)檢查新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。一年來(lái)，未涉及新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品等相關(guān)項(xiàng)目?，F(xiàn)場(chǎng)檢查，未發(fā)現(xiàn)新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品等相關(guān)項(xiàng)目修訂（20）、修訂的時(shí)機(jī)和頻次；、安全操作規(guī)程至少每3年評(píng)審和修訂一次；；，應(yīng)及時(shí)評(píng)審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。，或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求，扣3分；，漏評(píng)審一項(xiàng)制度扣1分。按規(guī)定定期評(píng)審、修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，符合要求。20 管理制度評(píng)審和修訂制度（詳見制度匯編） 安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程（詳見制度匯編） 評(píng)審和修訂記錄 、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂；。，一項(xiàng)不符合扣2分；，未注明生效日期，扣1分。、技術(shù)人員、操作人員參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂；。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程（詳見制度匯編） 安全管理制度及操作規(guī)程評(píng)審修訂記錄表企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個(gè)崗位扣5分?，F(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效版本。 現(xiàn)場(chǎng)檢查：部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。5 培訓(xùn)教育（總分100，應(yīng)得分82）（自評(píng)得分 78分）自評(píng)人員：考核要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)情況記錄實(shí)得分自評(píng)依據(jù)的相關(guān)材料來(lái)源注明否決項(xiàng)扣分項(xiàng)（20）、教育目標(biāo)和要求；、教育需求；、教育計(jì)劃并實(shí)施。、教育目標(biāo)和要求，扣1分；、教育需求,扣2分；，扣2分；，1次不符合扣1分。1. 在安全培訓(xùn)、教育制度中已制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求；2. 定期識(shí)別安全培訓(xùn)、教育需求，制定年度安全培訓(xùn)、教育計(jì)劃并實(shí)施。18 安全培訓(xùn)、教育制度（詳見制度匯編） 年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃 安全培訓(xùn)、教育記錄 標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)問(wèn)題詢問(wèn)抽查記錄表：有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。，扣1分；，扣1分；，扣1分。能提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。能落實(shí)資金計(jì)劃、資金、教師、場(chǎng)地。安全費(fèi)用提取及使用情況報(bào)告（檔案2） 安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬 （檔案2） 培訓(xùn)教育計(jì)劃和記錄 建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。，扣5分；每少1人檔案，扣1分；，一項(xiàng)扣1分。已建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案，但培訓(xùn)教育檔案記錄不全，扣2分。 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案 安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)按規(guī)定記錄變更情況。未記錄計(jì)劃變更情況，一項(xiàng)扣1分。安全培訓(xùn)教育計(jì)劃中有相應(yīng)的變更記錄。 安全培訓(xùn)教育計(jì)劃 安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。，扣3分；，扣2分。有進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄 標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)問(wèn)題詢問(wèn)抽查記錄表：了解有關(guān)人員對(duì)安全培訓(xùn)、教育效果的評(píng)價(jià)；。，少1人次扣1分；，1人次扣1分。全員培訓(xùn)，并進(jìn)行經(jīng)常性培訓(xùn)教育。 安全培訓(xùn)教育制度 安全培訓(xùn)教育計(jì)劃 安全培訓(xùn)教育記錄、檔案 從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)（10），做到明確具體；、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標(biāo)準(zhǔn)。，一項(xiàng)扣1分；，1人次扣2分。已對(duì)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求作出明確具體的規(guī)定，但有2名員工未滿足崗位標(biāo)準(zhǔn)要求，扣4分。6 從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)要求 從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案 管理人員培訓(xùn)（20），經(jīng)安全監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職；。主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次不符合扣5分。，取得安全資格證書。20 安全資格證書及培訓(xùn)檔案 ，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織；；。，1人次不符合扣2分；，1人次扣2分；3．未參加每年的再培訓(xùn)，1人次扣1分。，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織；；。 安全培訓(xùn)教育檔案 從業(yè)人員培訓(xùn)教育（30），并經(jīng)考核合格后方可上崗；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓(xùn)；，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于規(guī)定學(xué)時(shí)。、再培訓(xùn)未達(dá)到規(guī)定要求的學(xué)時(shí)，1人次扣2分；，1人次扣2分。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓(xùn)；，再培訓(xùn)時(shí)間符合規(guī)定學(xué)時(shí)。6 培訓(xùn)教育記錄、檔案 現(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員上崗證。從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、車間(工段)級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；、學(xué)時(shí)應(yīng)符合安全監(jiān)管總局令第3號(hào)的規(guī)定。未接受三級(jí)安全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗，1人次扣30分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。 ，1人次扣5分；，一項(xiàng)扣2分；，1人次扣2分。，經(jīng)考核合格后上崗；、學(xué)時(shí)符合安全監(jiān)管總局令第3號(hào)的規(guī)定。6 考核合格證明 現(xiàn)場(chǎng)考核：抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級(jí)培訓(xùn)教育情況。，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；；。，扣2分；，1人次扣2分；，在現(xiàn)場(chǎng)從事特種作業(yè)，1人次扣10分。，取得特種作業(yè)操作證，上崗作業(yè)；；。6 特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬 特種作業(yè)操作證 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員。、船員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)交通運(yùn)輸主管部門考核合格，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)；、船員、押運(yùn)人員管理臺(tái)賬。，扣2分；，1人次扣2分；，1人次扣10分。本公司危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸委托有相關(guān)資質(zhì)的公司承辦，本公司無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸業(yè)務(wù)—無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對(duì)有關(guān)人員（操作人員和管理人員）進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。，1人次扣2分；，1人次扣2分。一年來(lái)，未涉及新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品等相關(guān)項(xiàng)目?！F(xiàn)場(chǎng)檢查（10分）從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。未進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，1人次扣2分；缺一級(jí)培訓(xùn)，1人次扣2分。一年來(lái)，無(wú)轉(zhuǎn)崗、脫離再就業(yè)人員?！? 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案 對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，1人次扣2分。有對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育的記錄。4 外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄 ，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位對(duì)施工單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育；。，1人次扣2分；培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合有關(guān)要求，扣2分；，1人次扣2分；，1人次扣1分。一年來(lái)，本公司無(wú)承包項(xiàng)目。——日常安全教育(10)、班組應(yīng)明確基本功訓(xùn)練項(xiàng)目、內(nèi)容和要求；。、內(nèi)容和要求不明確，一項(xiàng)扣1分；2．未按計(jì)劃開展安全活動(dòng)，缺1次扣1分。、班組能明確基本功訓(xùn)練項(xiàng)目、內(nèi)容和要求；。10 安全活動(dòng)計(jì)劃 ，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)；、有內(nèi)容、有記錄；，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動(dòng)，并在班組安全活動(dòng)記錄上簽字。、時(shí)間或內(nèi)容不符合計(jì)劃或規(guī)定要求，一項(xiàng)扣1分；、基層單位負(fù)責(zé)人及管理人員未按規(guī)定參加安全活動(dòng)并簽字，1人次扣1分。、時(shí)間或內(nèi)容符合計(jì)劃和規(guī)定要求；。 班組安全活動(dòng)記錄 管理部門安全活動(dòng)每月不少于1次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)。未按計(jì)劃或規(guī)定進(jìn)行安全活動(dòng)，1次扣1分。管理部門按計(jì)劃或規(guī)定進(jìn)行安全活動(dòng)，有相應(yīng)的安全活動(dòng)記錄。 部門安全活動(dòng)記錄 安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動(dòng)記錄，并簽字。未按規(guī)定對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查并簽字，缺1次扣1分。安全活動(dòng)記錄有專職安全生產(chǎn)管理人員簽字。 安全活動(dòng)記錄 、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃；、內(nèi)容和要求。，1次扣2分；、內(nèi)容、要求等，一項(xiàng)扣1分。、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃；、內(nèi)容和要求。 月度安全活動(dòng)計(jì)劃 6 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（總分100，應(yīng)得分80）（自評(píng)得分 56分）自評(píng)人員：考核要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)情況記錄實(shí)得分自評(píng)依據(jù)的相關(guān)材料來(lái)源注明否決項(xiàng)扣分項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（10）確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。未按國(guó)家安全監(jiān)管總局令第8號(hào)要求進(jìn)行設(shè)