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正文內(nèi)容

奔騰企業(yè)集團(家用電器)內(nèi)部審計管理標準規(guī)定(編輯修改稿)

2024-07-14 18:25 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 合理、 大額報損等可能隱藏舞弊的征兆,提出預警,協(xié)助防止舞弊,揭露并受托進行舞弊審計; ( 7)對重大經(jīng)濟事項審計(包括但不限于公司的重大投資項目、公司的關聯(lián)交易、公司的大額舉債和對外擔保等); (8)、 對合資公司經(jīng)營活動,代表公司進行管理及效益審計; (9)、對公司及全資、控股子公司的年度工資總額來源、使用及結(jié)算情況審計; (10)、 根據(jù)總裁和 總裁辦 的要求 , 辦理各類審計調(diào)研和其他專項審計事項; 對審計中發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)和公司管理規(guī)程的行為及時向公司管理層報告,并提出處理意見,對發(fā)現(xiàn)的公司內(nèi)部控制管理漏洞, 及時提出改進建議; 向公司總裁、 總裁辦 報送(報告)年度審計工作計劃、年度內(nèi)部審計工作總結(jié)、重要經(jīng)濟責任審計報告及有重大發(fā)現(xiàn)的審計報告; 對出具的內(nèi)部審計報告的客觀真實性承擔責任; 負責對社會中介機構開展的與本公司有關財務審計、資產(chǎn)評估及相關業(yè)務活動工作 結(jié)果的真實性、合法性以及報酬支付進行監(jiān)督; 第十六條 審計部的主要權限為: 審計財務會計憑證、 賬冊、報表,檢查資產(chǎn)和財產(chǎn),檢測財務會計軟件和電子文檔,查閱股東 會決議、內(nèi)部控制制度等有關文件和資料; 參加有關會議,召開與審計事項有關的會議; 對審計涉及的有關事項進行調(diào)查,并取得證明材料; 對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)或公司規(guī)章制度,造成嚴重損失的行為,經(jīng)集團總裁批準,做出臨時制止決定; 對拒絕、阻撓、妨礙審計工作的單位和人員,內(nèi)審人員有權向集團公司總裁反映,并要求采取必要的措施,以保證審計工作的順利進行。 對違反國家法律法規(guī)和公司管理規(guī)程的經(jīng)濟活動及其責任單位、責任人按有關規(guī)定做出經(jīng)濟處理或處罰,以及向司法機關提出進一步查處和追究責任的建議。 公司保障審計部和人員行使職權和履行職責;公司內(nèi)部各被審計單位和各職能部門應當積極 配合 內(nèi)部審計工作,任何組織和個人不得對認真履行職責的內(nèi)部審計部門和人員進行責備 刁難 。 提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意見,以及改進經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益的建議; 對遵守和維護財經(jīng)法規(guī)、經(jīng)濟效益顯著的部門和個人提出表彰和獎勵的建議;對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、造成嚴重損失的部門和個人提出處理的建議。 內(nèi)審人員進行審計監(jiān)督時,被審計單位應當按照審計部門規(guī)定的期限和要求,向?qū)徲嫴块T報送、提供與審計內(nèi)容相關的原始文件資料或其復印件。如有必要,審計部門可以暫時封存會計賬冊、憑證、檔案等原始文件、資料。 1 內(nèi)審人員有權向被審計單位及有關人員進行書面或口頭詢問??陬^詢問應做筆錄,并由內(nèi)審人員和被詢問人員簽署。 1內(nèi)審人員應根據(jù)預定的審計目標,在預定的審計范圍內(nèi)實施審計。如有必要
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