43一般產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)控制矩陣(編輯修改稿)
2025-08-03 11:34 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 格浮動(dòng)范圍，不得擅自突破。分（子）公司經(jīng)辦審批3價(jià)格審批單 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。分（子）公司6價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)表或相關(guān)價(jià)格文件 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定程序和權(quán)限簽訂合同，造成損失。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：交易不真實(shí)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：合同不符合法律法規(guī)。，對(duì)于即時(shí)清結(jié)的現(xiàn)款現(xiàn)貨部分，分(子)公司可根據(jù)實(shí)際情況，決定是否簽訂銷售合同。對(duì)需要簽訂銷售合同的，應(yīng)由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按照經(jīng)法律事務(wù)部審定的產(chǎn)品銷售合同示范文本擬訂合同，并經(jīng)同級(jí)法律事務(wù)部門(mén)（崗位）審核后，由合同簽訂人員按規(guī)定權(quán)限對(duì)外簽訂銷售合同。對(duì)示范合同文本條款進(jìn)行文字性修改的，經(jīng)同級(jí)法律事務(wù)部門(mén)（崗位）審核；進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改的，報(bào)法律事務(wù)部審核。分（子）公司業(yè)務(wù)部門(mén)法律事務(wù)部門(mén)6銷售合同√營(yíng)業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未及時(shí)收取貨款，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告；未按規(guī)定維護(hù)銷售訂單，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。 分（子）公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)客戶付款情況在ERP系統(tǒng)錄入收款憑證。分（子）公司營(yíng)銷部門(mén)根據(jù)已經(jīng)簽訂的購(gòu)銷合同或客戶到款情況在ERP系統(tǒng)維護(hù)銷售訂單和銷量容差，開(kāi)具發(fā)貨通知單，必須注明有效期限。超出規(guī)定信用額度的須重新履行審批程序，或經(jīng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部門(mén)信用主數(shù)據(jù)維護(hù)員在系統(tǒng)中一次性釋放凍結(jié)的訂單。對(duì)已完結(jié)的銷售訂單或過(guò)期的銷售訂單至少每月進(jìn)行一次關(guān)閉清理。對(duì)于集中銷售的化工產(chǎn)品，分公司營(yíng)銷部門(mén)應(yīng)及時(shí)確認(rèn)相關(guān)化工銷售區(qū)域分公司提供的提貨單（或IC
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